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迪庆州维西县文化和旅游局2020年度部门决算报告

目录

第一部分  迪庆州维西县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的文化旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

5、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

6、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

7、组织、开展文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及宣传交流活动，推动维西县优秀民族文化、旅游事业发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段。5年来，维西县文化和旅游局紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作和州文化和旅游局下达的目标任务，创新管理手段，提高管理质量，不断提高文化、旅游工作的能力和水平，按照“五个统筹”并结合建设民族文化大省、绿色经济强省和旅游强省的发展战略思想，开拓创新，紧紧抓住云南旅游倍增计划，充分发挥政府主导作用，按照把维西建成旅游大县和中国最佳徒步旅游目的地的目标和要求，为发展全县群众文化、旅游产业工作，推进全县精神文明建设做出了积极贡献，为我县文化、旅游建设提供了精神动力和舆论支持。

1、凝心聚力助力脱贫攻坚

一是积极开展驻村扶贫和挂钩工作，抽调业务能力强的6名工作队员驻村帮扶，每月还组织干部职工至少驻村3天，帮助他们开展家庭内务、环境卫生整治，跟他们宣讲国家扶贫政策，鼓励他们勤劳致富，开展关爱基金捐助活动，落实对农村老党员、农村困难党员关心关爱工作。二是深入叶枝镇同乐村，认真开展精准扶贫结对帮扶工作，及时走访和回访结对挂钩户，帮助和支持结对户的同时为他们谋划脱贫思路；三是在“七·一”之际，与同乐村共同开展了“2020年庆祝建国71周年‘双建双推’文艺展演”活动，通过多种文艺形式，歌颂伟大祖国的发展成就，展现同乐村党员和群众积极向上的精神风貌。四是以党建促脱贫，结合我局和同乐村实际，引导广大党员发挥模范带头作用，积极发展集体经济，党员带头种植中草药、带头养殖、带头勤劳致富。五是并认真配合县扶贫办实施扶贫项目，全年我局共实施扶贫项目9个，总投资达7670万元，为乡村旅游发展促脱贫攻坚奠定了坚实基础。

2、齐心协力，众志成城做好疫情防控工作

（1）新年伊始，新型冠状病毒感染性肺炎肆虐全国。面对严峻局势，维西县文化和旅游局秉承对人民群众健康高度负责的态度，切实增强做好防控工作的紧迫感、责任感和使命感，多措并举做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。一是春节期间在白济汛乡、中路乡、维登乡开展住宿、餐饮、文化娱乐场所的检查工作；二是完成县城保和镇疫情防控检查工作，指定零时安置点，按时上报安置点入住人员情况。三是对滞留在同乐和启别的武汉籍游客定期进行回访，严防疫情发生，并发放连心卡。四是下发了《关于做好疫情防控工作的紧急通知》，明确从2020年1月25日起，暂停全县范围内文化旅游企业经营活动。

（2）多措并举，助力复工复产

根据州县复工复产相关要求，按照《迪庆州新冠肺炎防控旅游市场开发工作指南》，进一步做好维西县文化和旅游系统行业领域内疫情防控工作和复工复业各项工作的服务指导力度，更好地提高对疫情防控的能力和复工复业工作效率。维西县文化和旅游局结合实际，多措并举推进我县文化和旅游系统行业领域疫情防控和复工复产工作，督促全县旅游景区、酒店客栈、文化娱乐场所、乡村旅游点等经营场所，严格按照县疫情防控指挥部的统一安排部署，对于符合开放条件的场所，严格落实实名制登记，适度控制人员密度。

3、认真落实爱国卫生“7个专项行动”

为深入贯彻落实习近平新时代爱国卫生运动重要指示精神，根据《维西县推进爱国卫生“7个专项行动”方案》要求及任务分工，维西县文化和旅游结合本部门实际，针对涉及“7个专项行动”中的六个方面，制定了《维西县文化和旅游行业扫爱国卫生“7个专项行动”实施方案》成立工作专班。充分调动干部职工、群众的积极性和主动性，发动人民群众积极参与爱国卫生专项行动。自爱国卫生行动开展以来，一是新建4个旅游厕所，改建1个，达到A级旅游厕所标准，完成90%。二是在公共图书馆、文化馆、滇金丝猴国家公园新建4个洗手设施，并配放了卫生纸、洗手液、垃圾桶等。三是利用悬挂横幅、发放宣传手册、LED大屏幕等形式，切实加大对景区、景点、公共文化娱乐场所的宣传力度，让“7个专项行动”工作更加深入人心。截至目前，共悬挂横幅10条，在人员密集地张贴宣传画报共800余张，在滇金丝猴国家公园、电影院及精品民宿、精品酒店共张贴八类重点场所宣传海报60张，共发出爱国卫生专项行动宣传小旗子107面，努力做到文化市场和景区、景点人人皆知、人人参与。

4、多措并举丰富群众文化活动

一是开展我们的中国梦“红色文艺轻骑兵下基层”、“文艺进万家2020年迎新春”文化惠民暨“科技、文化、卫生三下乡”系列活动。二是“抗疫情、促小康”书美影展顺利开馆。三是完成戏曲进乡村活动60场。四是开展少儿技能培训及农村文艺演出队组建及指导工作。五是音乐作品《阿拉拉姆》参加“彩云奖”比赛并获奖。六是在全县范围内开展了11期基层公共文化服务效能提升培训班，通过培训，为基层文化工作进一步开展指明了方向，明确了标准，夯实公共文化服务“最后一公里”。七是举办维西县2020年“迎元旦、庆阔时、维西好声音”第六届青年暨农民工歌手大赛。

5、图书工作迈上新台阶                                      

一是新建盲人阅览室；二是完成图书馆总分馆制建设工作；三是完成5个图书流动点图书置换工作；四是举办“小故事 大道理”小学生讲故事比赛；五是4.23世界读书日，线上开展“我读，你听”朗读活动；六是举办首期少儿阅读与写作培训班；七是举办第四届以“诵读经典诗文.传承华夏文明”为主题的经典诵读比赛活动；八是维西县首家“云上乡愁书院” 在叶枝举行揭牌仪式，正式对外开放。九是举办第七届“读书杯”中小学生作文竞赛。

6、文遗保护稳步推进

一是完成易地扶贫县城集中安置点（康恩家园）企业入驻的前期工作和有关非遗培训工作；二是完成维西县第六批县级非遗代表性项目申报工作业务骨干培训班；三是开展迪庆州第七批州级非遗代表性项目申报工作；四是完成了2020年“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动；五是完成维西县国家级、省级、州级传承人，县、乡从业人员，县级专家非遗保护工作业务培训；六是实施国家级重点文物保护单位康普寿国寺消防工程项目；叶枝镇同乐傈僳族建筑群文物管理站建设项目；七是配合省、州文物局完成国家级文物重点保护单位康普寿国寺消防设计的前期调查；八是开展第八批国家重点文物保护单位“四有”工作。

7、依法规范管理，文化旅游市场繁荣有序

我县文化市场经营单位共有102家，娱乐场所57家，网吧5家，印刷企业26家；出版物经营单位（书店、音像店）11家，演出团体1家；电影放映单位1家；旅游景点景区1家。2020年底共计完成行政审批18家次（其中：娱乐场所17家、网吧1家）。

紧密结合“扫黄打非”、扫黑除恶专项斗争、“平安文化市场”、爱国卫生“7个专项行动”创建工作重点，全面开展我县文化和旅游市场执法工作，确保我县文化和旅游市场平安、稳定、助力复工、复产。截止11月，共出动执法人员3357人次，检查各类场所783家次，收缴非法出版物90件。

8、旅游事业蓬勃发展

一是抢抓机遇，做好公共服务设施建设。新建（改建）7座旅游厕所，总投资527.97万元。目前已完成主体工程，进入附属设施建设阶段。二是开展旅游从业人员培训工作，7月27日至8月25日分别在塔城、攀天阁、保和镇、叶枝、维登组织了5期旅游从业人员培训。三是认真开展诚信评价工作。四是开展旅游企业创星工作，申报6家星级民宿和3家精品酒店，目前已经完成信息采集，并上报州局。五是多渠道推进旅游宣传促销工作，赴上海参加旅游推介会。推介活动通过多形式、多途径、多手段全方位展现维西美食、美景、人文、非遗文化及徒步、疗修养产品，有效拓展维西潜在客源市场，提升维西旅游品牌知名度、美誉度。六是积极推进旅游革命创建工作，成功申报旅游扶贫示范村1个（启别村）、旅游名村5个（同乐村、启别村、皆菊村、庆福村、南嘎拉组）、旅游名镇1个（塔城镇）、全国旅游重点村1个（启别村）。申报1个旅游度假区、7个旅游扶贫示范村、9个旅游名村、1个旅游名镇。目前旅游扶贫示范村已完成省级复审，我县2个村（叶枝镇叶枝村、同乐村）成功申报为旅游扶贫示范村。

截止10月30日我县有星级名宿3家、精品酒店2家、3A级景区1个、旅行社4个；有床位5660个、农家乐92家。

9、项目建设稳步推进

2020年，文化和旅游局有脱贫攻坚项目9个，为“十三五”期间新增项目，正在补充纳入“十三五”规划。即8个乡村旅游扶贫项目（塔城镇启别村、攀天阁乡皆菊村、维登乡富川村、康普乡岔枝村、叶枝镇同乐村、巴迪乡罗义村、永春乡拖枝村乡村旅游和永春乡乡村旅游一期工程），1个沪滇合作项目（即攀天阁乡皆菊村迪姑村民小组乡村旅游扶贫先行示范项目）。9个项目总投资7670万元，均在开工建设，平均工程进度达到80%-90%。目前已完成固定资产投资入库工作。

2020年我局的投资任务为2550万元，我局实际完成投资任务3923万元，已超额完成投资任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县文化和旅游局部门2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人,退休享受优惠政策5人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人，退休享受优惠政策8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，未在编车辆3辆。未在编车辆分别为图书馆图书流动车1辆，文化馆文化流动车1辆，民族文化工作队轻型小客车1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县文化和旅游局部门2020年度收入合10,212.63万元。其中：财政拨款收入10,089.95万元，占总收入的98.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入122.68万元，占总收入的1.2%。与上年对比，2020年度总收入10212.63万元，比上年5,081.92万元增加5130.71万元，增幅100.96%，其中：①财政拨款收入比上年4,615.32增加5474.63万元，增幅118.62%，主要原因一是本年度旅游建设项目较多，共有9个项目的财政拨款收入增加；二是政策性调资增加。②上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0万元，占总收入的0%。与上年一致，无变化。③其他收入122.68万元，比上年466.6万元减少343.92万元，减幅为73.71%。占总收入的比例由上年的9.18%减少为1.2%，主要原因是上年度其他收入中县财政安排不列指标预算202万元，县民政局拨入80万元，财政部汇入25万元，省文化馆汇入12万元，省文化厅汇入10万元，本年度这些相应单位都无资金安排或汇入，故本年的其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县文化和旅游局部门2020年度支出合计9,975.79万元。其中：基本支出1,610.1万元，占总支出的16.14%；项目支出8,365.69万元，占总支出的83.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,2020年度总支出9975.79万元，比上年3,223.39万元增加6752.4万元，增幅为209.48%，其中：①基本支出为1,610.1万元，比上年2029.74万元减少419.64万元，减幅为20.67%；主要原因是2019年机构改革单位部分职能划出及车改，故2020年人员、车辆相应减少，基本支出比上年减少。②项目支出8,365.69万元，比上年1,193.65万元增加7172.04万元，增幅600.85%；主要原因是2020年度旅游建设项目较多，共有11个项目，所有项目都在本年度开工建设，且80%以上的项目支出都达到了70%-85%，故项目支出所占比例较大。③上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0万元，与上年一致，无变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,610.1万元。与上年数2029.74万元对比，减少419.64万元，减幅为20.67%。主要原因是2019年机构改革，维西县电视台、维西县广播事业管理站、维西县农村电影管理服务站、体育中心职能划转后，人员减少，用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,389.03万元，占基本支出的86.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221.06万元，占基本支出的13.73%。

人均人员经费为21.7万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金14.11万元；人均公用经费3.45万元，其中：人均办公费为0.25万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,365.69万元。与上年1193.65万元对比，增加7172.04万元，增幅600.85%，主要原因是2020年旅游建设项目较多，故全年支出相应增多，远远大于2019年。

2020年用于专项业务工作的经费支出8,365.69万元中：

1、中央财政安排的基建项目支出924.96万元，占项目支出的11.06%,主要为维西县游客集散中心建设项目支出516.17万元及维西县同乐村傈僳族古寨景区建设项目支出408.79万元；

2、非基建项目支出1356.26万元，占项目支出的16.21%，主要为：（1）2017年国家非物质文化遗产保护专项经费支出为25.53万元，主要用于州级、县级非遗项目申报、文化遗产日宣传片视频制作及传习中心电子设备维修（护）；（2）2018年国家非物质文化遗产保护专项经费支出为45.08万元，主要用于州级、县级非遗项目申报、文化遗产日宣传片视频制作及传习中心电子设备维修（护）；（3）2019年国家非物质文化遗产保护专项经费支出为76.74万元，主要用于开展辖区内抢救性保护、记录及申报工作、传承人相关传承活动开展和培训、辖区内外非遗保护宣传展示活动及文化遗产日系列活动开展、非遗进校园、非遗进社区、传习展示中心运营（阿尺木刮传习展示中心、热巴传习中心、瓦器器传习中心）、非遗保护传习中心下设传习点建设等非遗活动；（4）2020年国家非物质文化遗产保护专项经费支出为14.96万元，主要用于开展辖区内抢救性保护、记录、保存及申报工作、辖区内外非遗保护宣传和“文化和自然遗产日”系列活动开展、传习展示中心运营（阿尺木刮传习展示中心、热巴传习中心、瓦器器传习中心）、非遗保护传习中心下设传习点建设等非遗活动；（5）2020年省级非物质文化遗产传承人补助支出16万元、州级非物质文化遗产传承人补助支出6.3万元,主要用于发放省级、州级非物质文化遗产传承人补助；（6）维西县全域旅游发展规划经费支出40万元，主要用于维西县全域旅游发展规划编制费；（7）2019年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金支出12.79万元；2020年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金支出27.38万元；合计40.17万元。主要用于图书馆、文化馆对外免费开放水费、电费、网络通讯费、广场舞培训活动、图书更新、举办读书活动、微信公众号平台搭建及运营、广场舞音乐播放劳务费、临时工工资、免费开放设备维护费、阅读写作培训活动经费、数字资源共享服务费、零星设备购置及业务用房小型维修改造等；（8）2019年不列预算指标-同乐傈僳族传统民居建筑群经费支出为68.69万元，主要用于同乐傈僳族传统民居建筑群民居修缮文物保护修缮费及环境综合整治款；2019年不列预算指标-塔城“热巴”传习建设经费支出为14.4万元，主要用于返还塔城热巴大舞台项目质保金、塔城镇热巴宣传制作费及塔城热巴传承中心、柯那村、塔城村热巴传承、展演费用；2019年不列预算指标-阿尺木刮传习建设经费支出为13.41万元，主要用于叶枝镇同乐村“阿尺木刮”歌舞传承培训活动及非遗扶贫工坊“非遗+扶贫”传统手工艺传承培训活动；（9）2018年国家文物保护专项经费支出73.55万元，主要用于维西县康普寿国寺消防工程款及施工图审查费；（10）旅游发展基金补助地方项目资金支出4万元，主要用于永春乡乡村旅游扶贫项目（一期工程）水土保持方案编制费；（11）2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出138.55万元（维财教〔2018〕53号、维财教[2019]25号）：①维财教〔2018〕53号支出14.04万元：主要用于农村体育活动补助、送戏下乡暨免费送春联活动支出；②维财教[2019]25号支出124.51万元：主要用于送戏下乡暨免费送春联活动、文化馆分馆建设项目、《阿拉拉姆》音乐制作费、康巴艺术节演员排练餐费等；（12）2019年文化人才专项经费支出11.28万元、2020年文化人才专项经费支出15.36万元，合计26.64万元，主要用于“三区”文化人才指导员到乡镇开展、指导文化工作下乡生活补助费及“三区”文化人才培训人员劳务费；（13）2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出96.5万元（维财教〔2019〕98号、维财教〔2019〕133号）：①维财教〔2019〕98号支出41.5万元，主要用于文化信息共享、农村文艺演出活动补助、农村体育活动补助及图书购置费；②维财教〔2019〕133号支出55万元，主要用于图书馆、文化馆总分馆制建设；（14）2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及其他单位汇入资金126.27万元：①2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出（维财教〔2020〕55号）35.07万元，主要用于图书馆总分馆制建设设备采购、开展公共文化服务培训、弥补排练厅建设项目缺口；②其他单位拨入或汇入资金支出91.2万元，主要用于维西县塔城镇柯那村更古村民小组旅游厕所建设项目20万元，维西县塔城镇其宗村旅游宣传景观恢复重建54万元，康恩家园非遗扶贫工坊项目17.2万元；（15）2018年第一批体育彩票公益金支出6.91万元，主要用于维西县公安局、叶枝镇拉波洛村、梓里村、中路乡施根登村文体活动补助经费及摩托车联赛经费；（16）送戏下乡补助支出51.48万元（维财教〔2019〕46号、维财教〔2020〕40号）：①维财教〔2019〕46号支出30万元，维财教〔2020〕40号支出21.48万元，主要用于送戏下乡活动；（17）旅游宣传发展经费支出226.29万元，主要用于维西县全域旅游发展规划编制费、2020年“一部手机游云南”诚信评价及资料整理服务费、“一部手机游云南”智慧厕所ICT业务服务互联网专线使用费、“一部手机游云南”慢直播项目款、2020年抖音定向推广网红美食、民宿酒店、人文风景视频拍摄制作服务费、《三江并流腹地 香格里拉之心-维西》资料收集整理及书籍编纂排版费、维西县维登乡新化湖、鬼骑马湖旅游步道及相关旅游基础设施建设补助款、《三江腹地-维西》宣传册、《秘境维西》宣传册设计制作费及《维西旅游指南》、旅游名村申报、旅游特色小镇规划等材料打印、复印费等；（18）腊普河永春河流域乡村旅游开发建设项目前期费支出0.27万元，主要用于塔城景区旅游基础设施建设项目及保和镇白岩子旅游项目差旅费及燃油费；（19）2020年文化文物事业发展专项资金支出15.14万元，主要用于维西县文化馆会议室及屋面维修、改造，维西县图书馆提升改造项目-审传栏、导览图、人员信息牌制作、VR科普阅读平台项目及线上版松授权服务费等；（20）康恩家园非遗扶贫工坊项目（维财整合〔2020〕22号）支出188.20万元，主要用于康恩家园非遗工坊项目建设；（21）2020年脱贫攻坚项目管理费支出41.19万元：①维财整合〔2020〕25号2020年第一批脱贫攻坚项目管理费支出38.34万元，主要用于永春乡拖枝村旅游扶贫项目监理费、永春乡乡村旅游扶贫项目（一期工程）地形测绘费及制图费、7个乡村旅游扶贫项目（永春、攀天阁、塔城、康普、叶枝、巴迪、维登）全过程造价、审核咨询服务费、办公费、车辆燃油费、车辆租赁费；②维财整合〔2020〕41号2020年第二批脱贫攻坚项目管理费支出2.85万元，主要用于项目办乡村旅游扶贫项目办公设备购置费、7个乡村旅游扶贫项目（永春、攀天阁、塔城、康普、叶枝、巴迪、维登）车辆租赁费。

3、其他主管部门安排的基建项目支出6084.47万元，占项目支出的72.73%,主要为：①2020年第一批脱贫攻坚项目资金乡村旅游扶贫建设项目支出3632.30万元,为维西县塔城镇启别村、攀天阁乡皆菊村、维登乡富川村、康普乡岔枝村、叶枝镇同乐村、巴迪乡罗义村、永春乡拖枝村乡村旅游扶贫项目支出；②维西县乡村旅游产业项目支出1551.31万元，为维西县永春乡乡村旅游扶贫项目（一期工程）建设项目支出；③上海市对口帮扶迪庆州项目专项资金支出900.86万元,为维西县攀天阁乡皆菊村乡村旅游建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,700.51万元，占本年支出合计的97.24%。与上比:2019年度一般公共预算财政拨款支出2,833.81万元,占本年支出合计的87.91%。2020年一般公共预算财政拨款支出比上年增加6866.7万元，占本年支出的比例比上年增加9.33%，主要原因是：本年度旅游建设项目较多，共有11个项目，所有项目都在本年度开工建设，且80%以上的项目支出都达到了70%-85%，故一般公共预算财政拨款项目支出占一般公共预算财政拨款支出的比率较大，比上年增幅也较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于维西县全域旅游发展规划。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,025.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.19%。其中：（1）文化和旅游支出2568.17万元：①行政运行支出254.15万元，主要用于局机关及旅游股行政人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、目督绩效支出、公务交通补贴、遗属补助支出；②图书馆支出114.43万元，主要用于图书馆人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、网络服务费等；③文化活动支出21.48万元，主要用于送戏下乡活动支出；④群众文化支出298.23万元，主要用于文化馆人员工资、日常公用支出、失业保险缴费；⑤文化创作与保护支出281.76万元，主要用于文化遗产保护所人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、省级、州级及县级传承人补助支出以及传习展示中心、传习中心下设传习点建设费、辖区内非遗工作调研档案及数据库建设、辖区内非遗保护宣传展示活动及“文化和自然遗产日”活动开展、非遗进校园、非遗进社区、传承人相关传承活动开展和培训、辖区内抢救记录保护及申报工作等专项业务支出；⑥旅游宣传支出226.29万元，主要用于维西县全域旅游发展规划编制费、2020年“一部手机游云南”诚信评价及资料整理服务费、“一部手机游云南”智慧厕所ICT业务服务互联网专线使用费、“一部手机游云南”慢直播项目款、2020年抖音定向推广网红美食、民宿酒店、人文风景视频拍摄制作服务费、《三江并流腹地 香格里拉之心-维西》资料收集整理及书籍编纂排版费、维西县维登乡新化湖、鬼骑马湖旅游步道及相关旅游基础设施建设补助款、《三江腹-维西》宣传册、《秘境维西》宣传册设计制作费及《维西旅游指南》、旅游名村申报、旅游特色小镇规划等材料打印、复印费等；⑦其他文化和旅游支出1371.83万元，主要用于局机关事业人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、全局事业人员目督绩效支出、局机关相关业务支出以及图书馆、文化馆免费开放专项资金支出、文化人才专项经费支出、图书馆、文化馆提升改造支出、云南省第二资戏曲汇演经费支出、腊普河流域、永春乡村旅游开发建设项目前期费支出、维西县游客集散中心、同乐傈僳族古寨景区专项基建投资支出；（2）文物支出74.55万元：①文物保护支出73.55万元，主要用于维西县康普寿国寺消防工程；②其他文物支出1万元，主要用于文化遗产保护所专项业务费支出及日常公用支出；（3）新闻出版电影-出版发行支出0.5万元，主要用于寺庙书屋图书补充更新；（4）其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出382.01万元，主要用于文化馆分馆建设项目、文化活动中心设备购置、《阿拉拉姆》音乐制作费、康巴艺术节演员排练餐费、弥补排练厅建设项目缺口、“三区”文化人才培训、文化信息共享工程、农村文艺演出活动补助、农村体育活动补助、图书购置、送戏下乡活动、开展公共文化服务培训、维西县叶枝旅游特色小镇总体规划费及同乐傈僳文化休闲旅游景区修建性详规规划支出等支出。

 8.社会保障和就业（类）支出131.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。其中：①机关事业单位基本养老保险支出121.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。②机关事业单位职业年金缴费支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出94.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。其中：①其他卫生健康管理事务支出4.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于在职、离退休人员体检费支出；②行政单位医疗支出31.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，主要用于局机关在职人员基本医疗及大病保险缴费；③事业单位医疗支出27.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，主要用于局机关下属馆站图书馆、文化馆、文化遗产保护所事业人员基本医疗及大病保险缴费；④公务员医疗支出31.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于单位行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出6,313.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.09%。主要用于①维西县塔城镇启别村、攀天阁乡皆菊村、维登乡富川村、康普乡岔枝村、叶枝镇同乐村、巴迪乡罗义村、永春乡拖枝村7个乡村旅游扶贫项目建设支出；②维西县乡村旅游产业项目建设支出（维西县永春乡乡村旅游扶贫项目〈一期工程〉建设项目）；③上海市对口帮扶迪庆州项目专项资金-维西县攀天阁乡皆菊村乡村旅游建设项目支出；④2020年第一批、第二批脱贫攻坚项目管理费支出，即用于支出永春乡拖枝村旅游扶贫项目监理费、永春乡乡村旅游扶贫项目（一期工程）地形测绘费及制图费、7个乡村旅游扶贫项目（永春、攀天阁、塔城、康普、叶枝、巴迪、维登）全过程造价、审核咨询服务费、办公费、车辆燃油费、车辆租赁费及项目办乡村旅游扶贫项目办公设备购置费。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出94.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为24.36万元，完成预算的69.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.85万元，完成预算5万元的137%；公务接待费支出决算为17.51万元，完成预算30万元的58.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数24.36万元小于预算数35万元，减少10.64万元，其主要原因是按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”的支出，确保2020年部门“三公经费”预算数等于或小于上年预算数，支出数小于年初预算数。

与上年20.25万元对比，支出数增加4.11万元，增长20.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算比上年10.96万元减少4.11万元，下降37.52%；公务接待费支出决算比上年9.29万元增加8.22万元，增长88.48%。其主要原因：一是公务用车运行维护费本年支出数比上年数减少，是2019年5月机构改革，广播、电视、电影、体育等相关部门职能划转后，人员减少，公务用车保有量减少，故2020年支出相应减少；完成预算百分比比上年增加，是2020年单位公务用车大修，修复费近2.8万元，超出了年初预算数。二是公务接待费比上年增加，预算执行率比上年增加，是以前年度拖欠康巴艺术节演员排练期间餐费，因当时单位财力无法承担解决，故在本年度解决报账近15.6万元。因此，本年度的公务接待费比上年度有较大增长，基于此原因，2020年的“三公”比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.85万元，占28.11%；公务接待费支出17.51万元，占71.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆、文化馆、文化遗产保护所、旅游、文化旅游执法大队开展图书活动、文体活动、非遗传承、保护、申报活动、旅游宣传、项目建设、文化旅游市场执法、监管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费17.51万元。其中：

国内接待费支出17.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于①接待迪庆州文化和旅游局扎副局长一行旅游指南指导工作；②接待云南省文化厅对维西停车场、厕所、观景台验收考核人员一行；③接待县人大黎副主任一行到我局进行调研工作；④接待云南省财政厅永春乡工作人员一行进行调研工作；⑤接待旅游扶贫示范村认定等工作组一行；⑥接待云南省考古所刘旭一行；⑦接待迪庆州文化和旅游局及北京清华设计院一行；⑧接待迪庆州文化和旅游局督促组一行对我县公共文化领域疫情防控复工复业及县级文化馆、图书馆总分馆制建设基层综合性文化服务中心建设工作推进落实情况督查；⑨接待迪庆州非遗中心达摩等一行到我县进行民族文化生态保护实验区建设管理情况检查及非遗普查前期调研工作；⑩接待县委常委一行到我单位进行相关工作调研；（11）接待云南省考古研究所专家一行到我县塔城神川都督府遗址进行调勘工作；（12）接待云南省图书馆一行到我县开展藏文古籍保护工作和《云南省公共图书馆条例》调研工作；（13）接待迪庆州文化和旅游局文化旅游执法队一行到我县进行文化市场综合检查；（14）接待云南省现代公共文化服务体系建设调研评估专项小组一行到我县进行相关工作调研及指导；（16）接待迪庆州文化和旅游局一行到我局开展专项资金使用及项目完成情况检查工作事宜；（17）接待云南省文化馆周国庆、张乐妮老师到我县文化馆进行非遗热巴曲目《阿拉拉姆》创作、改编技术指导工作；（18）接待康巴艺术节排练演员排练期间生活费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出144.4万元，主要用于局机关、文化馆、图书馆、文化遗产保护所、旅游、文化市场管理（执法）相关工作日常支出、运转以及行政人员车改补助支出、文体活动开展、业务活动开展等。

2020年机关运行经费支出144.4万元，与上年数262.21万元对比，减少117.81万元，减幅为44.93%,主要原因是：①我单位严格控制“三公经费”支出，推进厉行节约反对浪费，目标是贯彻落实中央八项规定精神，进一步提高经费支出透明度和资金使用效益。②2019年机构改革后，维西县电视台、维西县广播事业管理站、维西县农村电影管理服务站、体育中心职能划出，故2020年单位人员减少，车辆减少，相应的日常公用经费及体育活动经费也调减，从而引起机关运行经费指标减少，支出相应减少。

国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县文化和旅游局部门资产总额13901.21万元，其中，流动资产4279.44万元，固定资产2085.12万元（净值，即原值-累计折旧的数额），对外投资及有价证券0万元，在建工程7419.38万元，无形资产15.47万元（净值，即原值-累计摊销的数额），其他资产（公共基础设施）101.8万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7946.44万元，其中固定资产增加352.57万元,流动资产增加739.92万元，在建工程增加6744.33万元，无形资产增加7.82万元，其他资产（公共基础设施）增加101.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

3、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53342300235701111