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迪庆州维西县统计局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县统计局是在县人民政府领导下，对全县国民经济及社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督工作，贯彻实施《中华人民共和国统计法》的主要部门。

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度。

2.制订本县的统计工作现代化规划和统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本县内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施。

3.根据本县制定政策、制定规划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本县国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查本县各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表。

5.按照规定，检查、审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县统计公报。

6.组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训以及统计科研工作；对本县统计机构的干部和乡、镇统计员进行考核与奖励。

7.联同司法等有关部门做好统计法律法规宣传教育，进行统计执法和统计执法监督检查。

8.负责承办本县辖区内统计从业资格认定的培训、办理、继续教育等工作。

9.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。

执行统计调查制度，组织实施好所有专业的常规统计调查工作，确保数据的完整性和准确性。

2.全面做好维西县第四次经济普查各项工作。

严格按照省、州普查的统一部署和要求，围绕第四次全国经济普查的总体目标，精心组织，周密部署，依法普查，认真落实好普查各个阶段的工作任务。

3.加强经济运行情况监测预警，全方位做好统计服务。

紧盯全年经济目标任务，积极开展月度、季度经济运行监测，并配合相关部门完成全年目标任务测算，确保完成全年目标任务，各项指标实现争先进位。

4.继续做好精准扶贫工作。

继续开展精准扶贫工作，落实好扶贫政策，切实帮助贫困户实现脱贫。

5.完成省州统计局安排的各类临时抽样调查工作。

6.继续抓好党建、党风廉政建设、综治维稳工作、 “七五”普法等活动。

7.及时完成县委、县政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县统计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设四个股室：

1.办公室。综合协调管理日常工作；负责政务信息的搜集、传递、反馈工作及政务信息公开；负责文秘工作，草拟综合性文件；负责党建、党风廉政、综治维稳、精准扶贫、绩效考核等日常工作；组织拟订和实施各项规章制度；根据干部管理权限，管理本局机构人员的考核、机构编制、奖惩、工资福利和人事档案；做好文件、档案、资料管理和机关保密工作；负责局机关财务和国有资产管理工作；结合部门职责做好人才队伍建设工作。

2.综合核算股。研究并提出全县经济社会发展年度目标和中长期目标预期建议方案，组织实施全县综合核算统计、小康社会建设统计监测工作。对全县经济社会发展进行统计监测、分析和预测；监测预警全县国民经济运行，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建议；负责统计公报、统计年鉴等统计资料的收集、整理、编辑和发布工作，统一管理和对外提供全县综合性统计数据；组织实施重大的国情国力普查工作。

3.业务股。负责农业统计、工业统计、能源统计、建筑业统计、房地产统计、固定资产投资统计、批发零售贸易和住宿餐饮业统计、交通运输业统计、劳动工资统计、服务业统计、文化产业统计、名录库更新维护、统计用行政区划和城乡划分等专业统计工作。

4.下属事业单位：地方社会经济调查队(统计执法队)：主要职责是根据国家统计制度，以周期性的普查为基础，以抽样调查为主体，结合我县实际负责本县农村住户调查、贫困监测调查、城镇住户调查、个体私营经济调查及社会事业调查工作。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县统计局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人5人。提前退休享受在职待遇4人(其中:行政2人,行政工勤1人,事业1人)。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县统计局部门2020年度收入合计635.86万元,比上年同期的472.44万元，增加163.42万元，增长35%。其中：财政拨款收入619.95万元，占总收入的97.5%，比上年同期的453.24万元，增加166.71万元，增长37%；其他收入15.91万元，占总收入的2.5%,比上年同期的19.2万元，减少3.29万元，下降21%。收入增加的原因是：首先，调资至使工资福利支出增加；其次，2020年是开展第七次全国人口普查的关键之年，第七次全国人口普查是一次重大的国情国力调查，涉及面广，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力。县财政在维财行（2020）9号文年初预算时安排人口普查经费150万元；之后的维财行(2020)107号文 ，安排了2020年人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助经费48.09万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县统计局部门2020年度支出合计598.82万元,比上年同期的438.24万元，增加160.58万元，增长37%。其中：基本支出411.73万元，占总支出的68.76%，比上年同期的358.24万元，增加53.49万元，增长15%；项目支出187.09万元，占总支出的31.24%，比上年同期的80万元，增加107.09万元，增长134%；支出决算数与上年度相比出现了较大的增长，主要原因是：1.2020年是开展第七次全国人口普查的关键之年，第七次全国人口普查是一次重大的国情国力调查，涉及面广，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力。2.2020年上级拨款15.91万元纳入了其他收入支出核算。其中：普查经费1.91万元，综合统计业务费14万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出411.73万元。比上年同期的358.24万元，增加53.49万元，增长15%，其主要原因是调资及年初社保缴费测算基数的提高，至使工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出367.47万元，占基本支出的89.25%，比上年同期的324.84万元，增加42.63万元，增长13%，年人均工资福利支出216158元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.27万元，占基本支出的10.75%，比上年同期的33.4万元，增加10.87万元，增长33%，年人均日常公用经费支出26041元。

　（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.09万元，比上年同期的80万元，增加107.09万元，增长134%，其主要原因是2020年是开展第七次全国人口普查的关键之年，第七次全国人口普查是一次重大的国情国力调查，涉及面广，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力。2020年度我局严格项目开展，保证，第七次全国人口普查，贫困监测统计等工作的有序开展，顺利进行，保证项目支出进度。第七次全国人口普查全县选调“两员”（普查员，指导员800人），划分570个普查小区：其中：城关镇152个，城关镇以外418个；普查登记人口189044人，55338  户；开展县级普查培训8场次，1600人次；省州级普查3场次，50人次；下拨七乡三镇七人普工作补助经费  72.44万元；采购全县“两员”手机流量补助48.09万元。选调20名统计业务知识扎实，工作责任心强的业务骨干，集中审核全且普查数据，按国家统一的调查方案和规定的上报时间进行上报，高质量完成了我县第七次全国人口普查的阶段性工作。普查错漏比数，清查核查率，普查填报率达100%。我县第七次全国人口普查工作取得了阶段性胜利，各项指标达到预期的目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出593.95万元，占本年支出合计的99.19%。比上年同期的438.24万元，增加155.71万元，增长36%。主要原因是：1.2020年是开展第七次全国人口普查的关键之年，第七次全国人口普查是一次重大的国情国力调查，涉及面广，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力；2.调资及年初社保缴费测算基数的提高，至使工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出513.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。主要用于用于工资福利支出以及商品和服务支出。其中：工资福利支出287.07万元；商品和服务支出221.5万元；资本性支出4.98万元;

2.社会保障和就业（类）支出31.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费31.34万元）；

 3.卫生健康（类）支出24.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于工资福利支出23.60万元，对个人和家庭的补助1.1万元。

 4.住房保障（类）支出24.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于工资福利支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为10.21万元，完成预算的93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元，年初预算为4万元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为6.95万元，年初预算为7万元，完成预算的99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，的主要原因是：本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，历行勤俭节约，完成好单位各项事务。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10.21万元，比2019年10.48万元，减少0.27万元，下降2.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算3.26万元，比上年同期的3.05万元，增加0.21万元，增长7.05%，因为2020年是开展第七次全国人口普查的关键之年，出差下乡比往年频繁；公务接待费支出决算6.95万元，比上年同期的7.44万元，减少0.49万元，下降6.53%。本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，历行勤俭节约，完成好单位各项事务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占31.97%；公务接待费支出6.95万元，占68.03%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

公务用车运行维护支出3.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年度，统计局财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费6.95万元。其中：

国内接待费支出6.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待221批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,778人（其中：外事接待人次0人）。主要用开展统计日常事务发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县统计局部门2020年机关运行经费支出39.39万元，比上年同期的33万元，增加6.39万元，增长19%。其主要原因是调资及年初社保缴费测算基数的提高，至使工资福利支出增加。部门机关运行经费主要用于为保障机关日常事务正常运转而发生的人员经费，日常公用经费，行政事业类项目的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县统计局部门资产总额100.41万元，其中，流动资产71.71万元，固定资产净值28.70万元，资产总额100.41万元，比上年同期的84.01万元，增加16.4万元，增长20%。其主要原因是：首先，2020年财政应返还额度为41万元，比上年同期的15万元，增加26万元，增长173%，其主要原因是2020年11月1日是第七次全国人口普查的普查时点，年末人口正如火如荼地进行着，入户登记，普查数据核查，行职业编码，普查数据汇总，普查资料开发等大量的工作正待进行，所以普查经费结余了26万元；其次，2020年期末银行存款为30.71万元，比上年同期的40.70万元，减少9.99万元，下降25%，因为2021年度中我局加大了存量资金的支出进度，所以银行存款减少。2020中根据维财国资（2020）22号文，对1998年至2013年部分购入的打印机，沙发台桌及电脑等28件因损坏不能正常使用的固定资产作报废报损处理，资产帐面价值9.18万元，无资产处置收入。

　　　2020年度行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：维西傈僳族自治县统计局　　　　　　　　　　　　　单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门政府采购支出

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

附件：

2020年部门决算公开表样20211015093911964.xls

监督索引号53342300141001111