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迪庆州维西县医疗保障局2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、实施医疗保险，生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办发，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。

5、组织实施药品、医用耗材和医疗服务项目。医疗服务实施收费标准，建立医保支付医用服务加过合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

6、实施药品和医用耗材的招标政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办发，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保服务内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成县委和政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用，安全可控，推进医疗、医保医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、以党建为抓手，围绕发展，强化管理，服务大局，医疗保障事业发展有新突破

2020年是全国脱贫攻坚的收官之年、关键之年，2020年按居住地参保43322人（包括职工参保476人，参军7人），死亡5人，已实现维西县建档立卡户100%参保。全县城乡居民参保人数141608人。城镇职工基本医疗保险参加单位254家，其中，34家为新参保单位。参保人数10743人。

二、加强征缴，健全制度，在医保基金收支管理方面有新进展

建立健全了基金会计统计制度、内部控制制度、报表上报制度和基金预算决算制度，确保了基金的合理规范使用。在基金征缴方面，全县参保人员152351人，累计收入10707万元。

三、履行职能，使新冠肺炎及特殊群体医疗待遇得到保障

一是及时拨付离休人员医疗费用23万元，拨付伤残人员医疗待遇5万元，及时兑现离休人员医疗待遇7.8万元。

二是提前拨付费用，做好抗击新冠肺炎及药品集中采购工作。新冠肺炎疫情发生后，我单位及时向维西县人民医院拨付70万医疗费用（城镇职工医疗保险预付20万，城乡居民医疗保险预付50万）作为抗击新冠肺炎专项费用；预付药品集中采购款69.62万元（预付村卫生室68万元，县乡级医院1.62万元），落实好药品集中采购工作。

四、落实“审核”进度，推动医疗待遇保险工作有序开展

审核职工因病住院费用、特慢病门诊费用、生育住院费用共计323人次，统筹基金为3312381.86元；离休人员医疗费用共计28人次，统筹基金为34193.6元；伤残人员医疗费用共计10人次，统筹基金为34193.6元。审核城乡居民因病住院费用、特慢病门诊费用、生育住院费用基本医疗基金支出共计1742人次，金额为6395868.27元。医疗救助费用支出共计1209人次，金额为2847795.89元；大疾医疗基金支出共计198人次，金额为411738.85元；医疗救助费用支出共计313人次，金额为1182696.29元；建档立卡医疗救助支出共计421人次，金额为561350.49，建档立卡兜底保障补助支出共计342人次，金额为311241.62元，重特大疾病医疗救助支出共计33人次，金额为81045.13元。

五、加大稽查稽核力度，确保医疗保障各方面工作依法、依归开展

每月按时完成全县医疗保险协议医药机构医疗费用审核对账工作。共抽调住院病历普通门诊处方14367份，其中，村医处方8621份，同时做到特殊慢性病门诊处方及治疗单据全覆盖。共检查全县27个药店、10个乡镇卫生院、4个民营医院，2个公立医院（县医院和妇幼保健院）。将日常医疗费用审核、智能审核系统及日常现场监管相结合，从“进、销、存”入手，核查协议药店的销售情况及门诊的处方费用情况，从入院诊断的合理性和治疗的合理性入手，核查医疗机构的住院费用情况。

六、聚焦健康扶贫，将政策落到实处、细处

按照医疗保障扶贫职能职责贯彻落实好省、州、县相关扶贫政策。维西县城乡居民建档立卡贫困人口普通门诊就诊80977人次，基金支出197.5117万元；28种门诊特慢病就诊1091人次，基金支出62.6459万元；住院就诊3235人次，总费用2689.4177万元，基本医疗支出1436.9247万元，大病保险支出169.3669万元，医疗救助支出275.489万元，兜底保障支出126.6855万元；9类15种大病就诊22人次，支出12.4464万元。

七、抓实“双建双推”、“挂包帮”责任，提升基层党组织的活力

县医保局与攀天阁乡新华村第一党支部成立“一核多元、区域联动、助推发展”的党建模式。一是帮扶责任明确。二是共抓党员教育。三是通过指导新华村“四美”创建、参加“三讲三评”会议、进村了解等方式进行互帮互助，共同提升基层党组织的活力。四是帮扶资金保障。五是帮助挂钩村贫困大学生“牵线搭桥”，共为17名贫困大学生争取到4.2万元助学金。

八、加强党支部规范化建设和反腐倡廉建设，不断提升医保局党支部的凝聚力、战斗力和影响力

县医保局牢牢把握保持和增强政治性先进性群众性要求，党支部抓好“三会一课”“支部主题党日”“两学一做”学习教育，加强医保局组织思想政治建设，坚定政治站位，提高支部党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使医保局在思想上政治上行动上自觉同党中央看齐。

从制度完善和执行两方面下功夫，以制度的约束力管理好党支部、党员及干部职工。持续开展机关党建“灯下黑”“两张皮”专项整治，将建设基层服务型党组织与健康扶贫结合起来，不断提高党内监督制约机制运行力；做好基础党务工作，推进支部规范化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县医疗保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县医疗保障局2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县医疗保障局部门2020年度收入合计6,014.03万元。其中：财政拨款收入6,012.53万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.5万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加3713.83万元，增加的主要原因是我单位为2019年5月新成立单位，成立前单位人员经费及部分项目资金已由原单位支出，不纳入我单位支出中，故本年与上年度相比增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县医疗保障局部门2020年度支出合计6,003.83万元。其中：基本支出392.38万元，占总支出的6.54%；项目支出5,611.45万元，占总支出的93.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加3703.62万元，增加的主要原因是我单位为2019年5月新成立单位，成立前单位人员经费及部分项目资金已由原单位支出，不纳入我单位支出中，故本年与上年度相比增加幅度较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出392.38万元。与上年对比增加185.8万元，增加主要原因是我单位为2019年5月新成立单位，成立前单位人员工资及办公费等都由原单位支出，不纳入我单位支出中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出339.6万元，占基本支出的86.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.78万元，占基本支出的13.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,611.45万元。与上年对比增加3517.82万元，增加主要原因是我单位为2019年5月新成立单位，成立前属于人社局下属机构，项目资金已发生支出的纳入人社局决算中，不纳入我单位决算。具体项目开支及开展工作情况为2020城乡居民医疗保险完成141652人参保，1-6月参保缴费141117人，完成3927.41万元的个人缴费收入，财政补助收入7731.38万元，支出4891.74万元（不包含异地结算）；2020年城乡医疗救助参保资助132512人，支出1014.45万元；2020年伤残上年结余107589.5元，2020年支付伤残人数4人，费用64367.4元，2020年结余92107.55元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,804.1万元，占本年支出合计的96.67%。与上年对比增加3535.8万元，增加的主要原因是我单位为2019年5月新成立单位，成立前单位人员经费及部分项目资金已由原单位支出，不纳入我单位支出中，故本年与上年度相比增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出29.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于职工养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出5,751.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.1%。其中其他卫生健康管理事务支出0.65万元，主要用于职工体检费支出；行政单位医疗14.53万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；公务员医疗补助7.57万元，主要用于职工公务员医疗缴费支出；其他行政事业单位医疗支出4.8万元，主要用于伤残人员医疗补助支出；城乡医疗救助541.32万元，主要用于城乡医疗救助支出；行政运行311.15万元，主要用于职工工资福利支出。

3.住房保障（类）支出22.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为2.98万元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算的55.5%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的15.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度大力压缩三公经费支出，接待批次减少，公务用车出勤次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.03万元，增长1.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.22万元，增长0%；公务接待费支出决算比上年减少2.19万元，下降74.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是虽然我单位本年接待次数减少，接待费比上年大幅度减少，但由于我单位为2019年新成立单位，成立当年暂未划转公车编制，故无公务公车运行维护费，2020年公车编制增加1辆，产生相关保险及燃油费，故三公经费总体上有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占74.58%；公务接待费支出0.76万元，占25.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常办公下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县医疗保障局2020年机关运行经费支出51.28万元，与上年对比增加9.64万元，主要原因为上年度年末财政增加10万元工作经费。部门机关运行经费主要用于单位各股室人员培训、出差、下乡差旅费及开展日常业务办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县医疗保障局部门资产总额80.75万元，其中，流动资产24.83万元，固定资产55.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.71万元，其中固定资产增加16.61万元。

三、政府采购支出情况

2020年度我单位无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位2020年决算情况说明中不涉及专用名词。

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