监督索引号53342300432801000

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 迪庆州维西县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

（2）承担扶贫资金管理的工作。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

（3）拟定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡（村）和片区的整体推进及综合开发、直过民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

（4）负责统筹、协调做好行业扶贫和信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

（5）参与易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

（6）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

（7）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省级、州级行政机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理县级行政机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调社会扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

（8）负责统筹协调沪滇对口帮扶及东西部扶贫协作有关工作及协作机制建设。

（9）负责构建扶贫开发信息化网络平台，建立扶贫项目和资金综合监管体系，完善扶贫对象精准识别和建档立卡机制，实现扶贫资源向贫困人口、贫困户和贫困村的精准配置，推进扶贫信息公开，增强社会力量对扶贫工作的参与和监督。

（10）负责督促检查国家、省级、州级和县级关于脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．围绕中心工作，落实全面从严治党主体责任。2020年，扶贫办党支部党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以提升组织力和服务中心工作能力为重点，围绕脱贫攻坚重点工作，全面加强支部党的政治、思想、组织、纪律作风建设，推动支部党组织全面过硬，为各项工作提供坚强保证。一是突出政治引领，思想根基进一步筑牢。扶贫办党组以中心组学习、“三会一课”等学习制度为抓手，以主题党日为依托，充分运用“学习强国”、“云岭先锋”APP等学习平台，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神及中央第七次西藏工作座谈会精神，集中学习《习近平谈治国理政》第三卷，思想根基进一步筑牢；二是突出规范标准，体制机制建设进一步完善。组织党员干部参观党员示范教育基地、规范开展积分评定等各项活动，坚持民主议事规则，按照末位表态发言制，科学决策、民主决策，研究重大问题11次；三是突出监督管理，拒腐防变意识进一步提升。以从严管党治党为引领，全面落实党风廉政建设责任制，在全办开展了以案释法、以案释纪等系列警示教育。四是突出作风建设。开展“不作为、慢作为、假作为、乱作为”专项治理，强化约谈提醒，党风廉政全覆盖提醒谈话，坚持警钟长鸣。做到了以政治建设为统领，思想与党中央保持高度一致，在联系思想实际、结合岗位职责、指导推进工作上发挥重要作用。

2．扎实开展“账账相符、账实相符”工作，持续高质量开展扶贫对象动态管理。全面核查全国扶贫开发信息系统中存在的各类问题，年内核实修改问题数据32批次；组织全县22个相关行业部门、各乡（镇）开展“账账相符、账实相符”数据比对工作，对2014-2019年贫困户、贫困人口、贫困村、自然村等每一年、每一项进行核查比对，及时更正错误数据，进一步提升扶贫对象数据质量。根据上级关于做好2020年度动态管理工作的要求，我县制定下发《维西县扶贫开发领导小组办公室关于印发<维西县2020年度扶贫对象动态管理工作实施方案〉的通知》，对贫困对象动态管理和贫困退出工作的内容、标准、时间、程序以及工作的方式方法进行明确、细化，提高了各乡（镇）和各村开展工作的操作性，并于9月28日召开2020年度全县贫困对象动态管理启动会议，确保了工作高位推进。2019年末，全县有建档立卡人口12087户43415人（原43418人因3人识别错误被系统后台清理），2019年前已脱贫11735户42286人（原42289人因3人识别错误被系统后台清理）。2020年，全县有建档立卡人口12056户43429人（因婚丧嫁娶死亡等原因，贫困人口自然增加404人，自然减少294人，因人员减少导致整户销户14户），通过动态管理，全县2020正常退出贫困人口351户1096人（原352户1129人，因4、6月人员自然变更销户1户，增加6人，减少39人），无新识别纳入贫困户，无2014-2019年脱贫户拟返贫户，贫困人口全部退出清零，完成了年度减贫任务。同时，我县强化了对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的针对性帮扶，截止9月30日，全县已录入国办系统边缘易致贫户668户2205人，脱贫不稳定户458户1600人，通过“一户一方案”帮扶措施的落实，边缘易致贫户消除致贫风险652户2144人，脱贫不稳定户消除返贫风险453户1585人。动态管理后，新增边缘易致贫户18户72人，脱贫监测户5户17人。

3．巩固脱贫成果和防止返贫情况。按照县扶贫开发领导小组开展“决战决胜百日总攻坚行动”“百日提升行动”“百日巩固行动”的安排部署，我办坚持第一时间深入基层查短板、找差距，理思路、明任务，不断巩固脱贫成果，压实责任，始终强化巩固措施的落实，全力推动脱贫攻坚工作。一是巩固提升项目全面落实。2020年，我县项目库共计实施项目1743个共计投资203,949万元，根据资金实际到位情况，规划了106,140万元的统筹整合涉农资金项目库，共实施项目906个，重点实施了产业、就业、人居环境提升等项目，贫困群众收入持续增加，人居环境不断改善。二是建立健全防止返贫监测和帮扶机制。为努力提高脱贫质量，巩固脱贫成果，防止已脱贫人口返贫，防止收入水平略高于建档立卡贫困户的群体陷入贫困，确保实现全面稳定脱贫，结合我县实际，按照县扶贫开发领导小组《维西县巩固脱贫成果建立预警机制防止返贫致贫工作实施方案》，我办指导各乡镇、相关行业部门对建档立卡未脱贫人口、已脱贫人口及未纳入建档立卡管理人口在“两不愁、三保障”方面进行全覆盖动态监测，并建立村、乡（镇）、县级自下而上，行业部门归口负责的监测机制。同时，坚持预防在前与后续巩固相结合，坚持依靠外部帮扶和激发内生动力相结合，树立持续扶贫、前端阻贫的理念，构建防止返贫致贫监测机制，落实防止返贫致贫工作措施，减少因病、因学、因灾等原因造成脱贫户返贫和新的贫困产生，进一步巩固脱贫攻坚成果。截至目前，全县经预警监测，动态帮扶农户共591户，其中589户经经乡（镇）、村采取针对性帮扶，已稳定消除预警风险，2户经村级、乡（镇）采取措施后仍存在致贫或返贫风险的，经县级相关部门研究制定了解决方案，通过常态化预警监测和动态帮扶，及时降低或消除了存在的致贫返贫风险。三是建立防贫保险兜住脱贫底线。按照县人民政府印发的《维西县防止返贫致贫保险工作方案》，为全县2019年末纳入建档立卡管理的12087户（含脱贫监测户）和2019年末确定的边缘户627户，共计12714户购买了防止返贫致贫保险。截至目前，共赔付建档立卡户及边缘户理赔金额17.5万元。四是加强小额信贷政策宣传、管理发放工作。制定《维西县扶贫小额信贷宣传工作实施方案》，成立领导小组，在县、乡、村充分利用广播、微信平台等形式进行扶贫小额信贷政策宣传，加强小额信贷管理。截止2020年10月26日，维西县累计发放扶贫小额信贷2208笔，贷款金额8,967.8万元，贷款余额为6,926.05万元。2020年累计新增1314笔5,692.3万元，完成年初目标任务数520笔的252.69%。2020年已贴息金额为160万元，2000余户贫困户获益。五是以消费扶贫为抓手，拓展贫困户增收渠道。积极对接7家省级定点帮扶单位、70家州级定点帮扶单位、83家定点帮扶单位开展消费扶贫，截至目前共计消费499.7万元；沪滇扶贫协作维西消费扶贫销售额300万元。积极开展扶贫产品认定工作，截至目前，我县设立消费扶贫专柜2个，开设消费扶贫专管3个、专区2个，注册供应商23个，入驻产品160个，扶贫产品认定通过国务院扶贫办审核公司15家，认证扶贫产品102个，入驻全国贫困地区网络销售平台4家。

4．统筹整合财政涉农资金，巩固全县脱贫成果。为确保我县2020年度统筹整合财政涉农资金实施方案所列项目实施落地，提高资金使用效益，巩固全县脱贫成果，我办会同财政局严格按照《中共维西县委办公室维西县人民政府办公室关于印发〈维西县2020年度统筹整合财政涉农资金实施方案〉的通知》（维办发〔2020〕4号）、《维西县扶贫开发领导小组关于印发〈维西县统筹整合财政涉农资金管理办法〉的通知》（维贫开发〔2019〕29号）文件要求，规范扶贫项目、资金管理。2020年度，我县累计收到中央、省、州级财政统筹涉农整合资金108,000.6万元（其中专项扶贫资金58,614万元、其他涉农整合资金49,386.6万元），截至目前，资金支出率达95.05%。

5．较真碰硬狠抓问题整改，切实提高脱贫攻坚成效。一是扎实抓好2020年脱贫攻坚巡视、巡察反馈问题整改。我办坚持抓整改与抓落实相统筹，聚焦中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、脱贫攻坚成效考核、中纪委调研、农工民主党中央民主监督反馈问题和各级各类检查排查发现问题，盯住影响脱贫攻坚质量的问题，盯牢重点地区、重点领域、重点环节、特殊群体，尤其是边缘户、动态监测户。强化工作指导、跟踪落实和实效检验，坚持举一反三、标本兼治，确保各类问题真整改、真销号。2020年我办共涉及脱贫攻坚各类巡视巡察和督促检查11批次，共认领各类反馈问题54个，截至目前，已全部完成整改。2020年3月迪庆州审计局对2018年、2019年三峡集团帮扶项目进行了审计，审计共发现6个方面14个问题点，整改工作于2020年9月30日全部完成整改，乡镇纪委约谈4人，各单位提醒谈话10人，同时建立长效机制，建立和完善《维西县三峡集团帮扶资金和项目管理暂行办法》等制度。

6．多层次全方位深化对口帮扶工作。2020年，我县对口帮扶单位为上海市宝山区、曲靖市、昆明市西山区、高新开发区。帮扶内容涵盖资金支持、人才交流、经济合作等方面，帮扶资金共计7465万元。县扶贫开发办公室专设对口帮扶办，负责全县对口帮扶具体事务。

7．认真组织协调推进三峡集团帮扶项目。2016年至2019年三峡集团累计投入帮扶资金1.2亿元，完成项目建设投资11,949万元，完成总资金的99.5%，其中2016年3,000万元、2017年3,000万元;2018年3,000万元；2019年2,947万元，其中2020年完成资金支付1,257.5万元。2016年至2019年三峡集团帮扶项目共108个，其中2020年完成施工建设、验收、决算55个项目，其中2018年批复项目15个，2019年批复项目32个，2020年批复项8个（该项目为审计整改收回资金项目）。项目涵涉及基础设施建设、农田灌溉、产业发展、公共服务等项目。

8．凝聚力量，下沉干部，统筹协调推进“挂包帮 转走访”工作。一是全面落实“领导挂点、部门包村、干部帮户”机制。及时落实处级领导挂包责任，实现贫困村处级领导挂包全覆盖，优化配置160家单位部门共6289名干部结对帮扶建档立卡贫困户，实现干部帮户全覆盖。下派352名驻村扶贫工作队员，其中省级下派36名，州级下派112名，县级下派173名，大学生村官31名。协助县驻村工作领导小组办公室，联合县委组织部对全县10个乡镇开展了驻村扶贫工作队员在岗履职、工作推进情况进行督查。积极主动加强与3家中央定点单位、7个省级对口部门和单位的沟通汇报，争取更多的关注、更大的支持。2020年省、州两级共计直接投入帮扶资金1,991.72万元，其中省级单位直接投入帮扶资金701.91万元，州级单位直接投入1,289.81万元。县级单位直接投入帮扶资金638万元，投入基础设施建设、文化教育、医疗卫生、产业发展等方面资金6265万元，开展各类培训89期，累计培训7393人，帮助劳务输出707人。

9．发挥部门优势，履行部门职责，认真开展“挂包帮”“转走访”工作。选派一名业务骨干到普乐村开展驻村工作，协助做好工作队员的协调、管理和服务工作，做好派出工作队员的思想政治工作和后勤保障工作，为驻村干工作队员解决工作经费2万元，定期听取情况汇报，帮助解决实际困难。组织全办干部职工对挂钩村进行遍访，走访摸排，收集群众意见建议及时解决群众存在的困难问题，先后共组织2批次13人驻村17天开展帮扶工作，协助村两委开展迎检工作，为挂钩户协调解决428袋大米，428桶油。“七一”建党节期间，与普乐村开展“双建双推”活动，扶贫办党组书记到普乐村谷岔组讲党课，对普乐村老党员、生活困难党员、脱贫攻坚一线干部进行慰问。

10．坚持“四个始终”，扎实认真做好各项迎检工作。按照县委、县政府“四个始终”（始终站在讲政治和讲大局的高度，始终站在对地方发展负责的高度，始终站在对自己负责的角度，始终保持良好的攻坚作风）认真做好迎检工作，配合县委、县政府完成了云南省第三方评估检查组对我县开展专项评估检查迎检，国务院扶贫办派出的评估抽查团队对我县开展的贫困县退出抽查迎检工作，2020年脱贫攻坚成效考核工作。在迎检中全力以赴做好综合协调、访谈服务、联络举证、后勤保障、宣传报道、政策培训等相关工作。我县于今年4月顺利通过了省级评估检查，5月17日，正式退出云南省贫困县序列，于6月高质量通过了国务院退出评估抽查，2020年脱贫攻坚成效考核获得较好成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：维西县扶贫开发办公室(本级)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编16人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2020年度收入合计1,258.10万元。其中：财政拨款收入1,252.88万元，占总收入的99.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.22万元，占总收入的0.41%。

2020年收入合计为1,258.10万元与2019年的收入数

1，334.17万元相比减少76.07万元，减幅为5.70%。主要原因为今年安排的项目资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2020年度支出合计1,210.45万元。其中：基本支出489.37万元，占总支出的40.43%；项目支出721.08万元，占总支出的59.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年支出合计为1,210.45万元与2019年的支出1,328.17万元相比减少117.72万元,减幅为8.86%。主要原因为今年安排的项目资金比上年减少，加之今年有年末结转53.65万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489.37万元。与上年484.74万元对比增加了4.63万元，主要原因原因为今年年初预算增加安排了正常晋升工资和提职人员增资及相应社保缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出376.97万元，占基本支出的77.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.4万元，占基本支出的22.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于迪庆州维西县扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出721.08万元。与上年843.43对比减少了122.35万元，主要原因是今年安排的项目资金比去年少。具体项目开支及开展工作情况为：

1、支付小额贷款贴息160万元及代维西县扶贫开发投资公司列贴息323.19万元，共计483.19万元。年内累计发放扶贫小额信贷2208笔，贷款金额8,967.8万元，贷款余额为6,926.05万元。2020年累计新增1314笔5,692.3万元，完成年初目标任务数520笔的252.69%。2020年已贴息金额为160万元，2000余户贫困户获益。

2、为完成脱贫攻坚工作支付相关业务经费237.89万元。其

中包括总队长工作经费10万元；业务工伤经费20万元；退出贫困县迎检工作经费38.4万元；防止返贫致贫县级财政承担部分59.94万元；防止返贫致贫州级财政承担部分23.33万元；项目管理费75万元；其他支出11.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,199.23万元，占本年支出合计的99.07%。与上年的一般公共预算财政拨款支出1,291.17万元对比减少91.94万元，减幅为7.13%。减少的主要原因为今年安排的项目资金比去年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于案件律师费及诉讼费；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出40.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于为单位职工缴纳养老保险。

  9.卫生健康（类）支出24.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,089.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于发放职工工资、保证机构正常运转的日常支出、支付全县建档立卡户小额贷款贴息和精准扶贫相关方面支出等。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出25.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为8.87万元，完成预算的38.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的5.8%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行接待相关制度，对没有真正接待必要的一律不接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年下降14.33万元，下降61.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.2万元，下降21.57%；公务接待费支出决算减少12.13万元，下降93.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格执行接待相关制度，对没有真正接待必要的一律不接待

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占90.2%；公务接待费支出0.87万元，占9.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于督促检查国家、省级、州级和县级关于脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况及检查项目实施情况等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省级、州级和县级关于脱贫攻坚决策部署的贯彻落实情况检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出112.4万元，与上年103.66万元对比增加8.74万元，增加8.43%主要原因为2020年度公务交通补贴比2019年度支出数增加，2020年度公务交通补贴发放了12个月，2019年公务交通补贴从2019年10月开始发放，只发放了3个月。部门机关运行经费主要用于保证单位正常运转而发生的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、水费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县扶贫开发办公室资产总额2,545.00元，其中，流动资产 2,417.74 万元，固定资产原值 127.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年177.88万元相比，本年资产总额增加2,367.12万元，其中：流动资产增加2,286.09万元，固定资产增加81.03万元(包括累计折旧)。增加原因为：一是2020年将所有账套合并核算。二是今年的固定资产按原值填报。三是将购买办公设备增加3万元，省办公厅捐赠给我单位安可系统（非涉密部分）7.83万元入账。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额128.64万元，其中：政府采购货物支出1.5万元；政府采购服务支出127.14万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）我单位年末财政应返还额度为53.65万元。固定资产年末为127.26万元元，比年初116.43万元增加10.83万元，增幅为9.3%。固定资产增加的主要原因为：将购买办公设备增加3万元，省办公厅捐赠给我单位安可系统（非涉密部分）7.83万元入账。

（二）GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表因我单位不涉及，故相关业务数据为空。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

维西傈僳族自治县人民政府扶贫开发办公室

                      2021年10月12日

监督索引号53342300432801111