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附件1

维西县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 维西县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划及执行情况的报告。

（2）提出全县全社会固定资产投资总规模，编制年度投资计划。规划全县重大项目和生产力布局；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目备案、可行性研究报告的申报工作；负责编制全县重点项目和年度投资计划；负责组织和管理重大项目稽查工作。

（3）负责科技、教育、文化、卫生、就业等社会事业发展与全县国民经济的衔接。研究、提出经济与社会协调发展、相互促进的对策建议，解决各项社会事业的重大问题。

（4）研究和提出全县范围内以工代赈项目实施规划。并监督相关项目的实施。

（5）衔接国家和省、地专项扶持项目，负责资金的督促落实、加强项目的管理、协调与监督。

（6）负责与省、地有关部门联系，研究提出西部开发中基础设施建设、生态环境保护和建设、产业结构调整和资源开发利用等重点项目布局的意见。

（7）贯彻执行价格政策和国家管理的重要行业和服务项目价格。负责收费审批许可、价格监督检查、价格监测、农产品成本调查及成本监审及涉案物品的价格认证工作。

（二）机构设置情况

维西县发改局是属于国家机构，属于独立核算的政府机构，下设局办公室，投资股，社会和发展股，综合股，地区股，农经股，工贸股，价管股，能源股，基础产业股10个股室。

（三）重点工作概述

（一）着力加强经济运行分析，有效发挥参谋助手。

一是紧盯经济发展态势，有序推进经济计划管理工作。结合我县实际，确定了2021年国民经济和社会发展主要指标计划，积极协调各行业部门开展年度计划衔接和实施工作；二是定期上报经济发展情况，为县委、县政府的科学决策奠定良好的基础。1-9月，全县经济运行总体平稳。全县地区生产总值（GDP）完成52.68亿元，同比增长8.9%。1-10月，一般公共预算收入完成1.72亿元，完成年初预算的86.5%，同比增长20.1%；规模以上固定资产投资总额（不含农户）完成43.89亿元，完成计划的63.3%，同比增长14.9%；全县规上工业增加值同比增长6%；全县社会消费品零售总额完成12.36亿元，完成同比增长7.1%；1-9月，招商引资实际到位22.92亿元，同比增长10.9％；城镇常住居民人均可支配收入为28550元，同比增长11.6%；为6616元，同比增长12.5%；三是完成“十四五”规划的编制工作。根据国家、省、州政策导向，结合我县实际，以推动高质量发展为主题，加快“五个维西”要求，把维西建成为三江并流多样性生物产品集散中心、滇西北山水田园风光景观长廊、涉涉藏域多元文化体验地为发展定位，2021年3月，完成了“十四五”规划的编制工作，初步谋划“十四五”时期建设项目327项，总投资约1721亿元。其中，“十四五”期间投资约1006亿元；四是积极开展维西县塔城田园综合体项目前期工作。根据《云南省“田园综合体”创建工作的指导意见及规划编制导则有关意见》，维西县田园综合体建设项目于今年3月正式申报并进入项目前期准备工作，我局按照“一二三产业高度融合”及“九有（有生态、有特色、有基地、有规模、有主体、有业态、有市场、有品质、有智慧）”的项目特色和亮点，于5月18日完成了项目规划的招投标，于24日、25日邀请了州县有关领导和专家开展了前期调研并召开座谈会征求了意见建议。维西县塔城镇乡村振兴示范园区建设项目位于维西县塔城镇，项目区主要覆盖塔城镇和攀天阁乡的8个行政村，136个村民小组，共1.8万人。目前该项目已完成规划编制工作，可研于10月19日通过州级审查，部分项目计划年内开工建设；五是根据国家投资导向，认真编报2021年度中央预算内投资项目，包括以工代赈、保障性安居工程配套基础设施、排水防涝等。

（二）着力加强项目建设工作，不断夯实投资增长后劲。

一是持续抓好项目建设和储备工作。2021年县级计划建设项目124项，其中：新建88项，续建36项，年度计划总投资74.79亿元。1-11月完成投资55.02亿元，完成年度计划投资的73.58%，到位资金24.71亿元，已开（复）工92项，开工率74%，因资金未到位或前期工作滞后等原因，未开工32项。提前储备2022年计划项目117项，其中：新建88项，续建29项，年度计划投资92.12亿元。为实现2022年一季度固定资产投资实现“开门红”，梳理支撑项目42项，2022年1-3月预计完成8.03亿元，同比增长10%（同期基数7.31亿元），其中：5000万元以上在库、房地产项目16项，预计完成6.69亿元，500-5000万元在库项目3项，预计完成0.23亿元，2022年1-3月新开工项目23项，预计完成1.11亿元。

二是抓审批、重监管，推动项目建设。加强对项目的跟踪服务力度，按照“计划项目促开工、在建项目促发展”的要求定期不定期到重大项目实施地点进行实地察看，每月按时上报项目建设进展情况，确保项目建设真动工、真开工、真建设，适时掌握项目动态。根据上级要求，2021年承接了新版投资项目在线审批监管平台项目网上申报、赋码、流转、审批、监管、查询等周期业务流程。已完成项目赋码97项，其中审批类65项，备案类32项，审批办理事项108项。

三是抓投资，增活力，推动项目增实效。

2021年维西县全年固定资产投资目标任务69.36亿元，同比增长10%。1-11月预计完成固定资产投资54.98亿元，同比增长4.72%，完成全年目标任务的79.27%。11月末，在库项目93个（不含上级反馈项目），其中：500-5000万元项目61个，5000万元以上项目20个，房地产建设项目12个。争取项目建设资金是发改部门的重要职能，加快资金支出进度将有利于得到上级的更多支持，我们重点开展以下工作：一方面，全力争取项目资金。申报2021年地方政府专项债券14项，总投资22.86亿元，申请地方政府专项债券资金9.29亿元，涉及旅游基础、城市停车场、冷链物流、棚户区改造等项目。申报2021年保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资项目4项，总投资3.39亿元，其中配套基础设施投资2.9亿元，申报中央预算内投资1.0亿元，目前到位中央预算内投资0.78亿元，其中2021年度下达中央预算投资计划390万元。申报2021年城市内涝治理系统化工程2021年第二批中央预算内投资项目1项，总投资5700万元，申报中央预算内投资3990万元。编报2021年投资口中央预算内投资项目（草案）13项，匡算总投资约13亿元，拟申请中央预算内投资4.39亿元，项目涉及保障性安居工程、政法基础设施、灾后重建和防灾减灾能力建设等；另一方面，全力推进中央预算内投资项目建设。“十三五”期间，中央预算内投资项目91个项目，已开工85个，未开工6个，到位中央预算内投资9.4亿元，支付中央预算内投资6.75亿元，配套及其他配套2.3亿元，支付1.5亿元，完成投资10.39亿元，已完工验收53项，未完工验收38项。

（三）引导规范市场价格行为，民生服务保障大力提升。

一是切实履行粮食安全首长责任制工作职责。开展2021年社会粮食供需平衡和乡村存粮调查，加强储备粮和应急救灾物资管理，规范储备粮轮换机制，全面完成县下达的储备粮轮换任务。建立和完善应急管理制度，确保全年不发生粮食和物资重大生产安全事故。积极推进乡镇粮食仓储设施整体搬迁项目前期工作。定期开展安全生产、专项检查、粮食收购、粮食应急供应网点复核检查等工作；二是加强收费管理，规范收费行为。切实减轻企业、农民负担，准确掌握我县行政事业性收费情况和收费变化，进一步做好我县行政事业性收费管理工作。维西县行政事业性收费单位共80家，收费项目总数57个。开展医疗服务性收费12家，收费总额814.04万元；三是加强价格监测、价格认定及农产品成本调查工作。1-11月，密切关注市场动态，搞好价格监测工作，为政府部门的宏观调控提供了大量、及时、准确的价格监测数据，半年来完成了与居民生活密切相关的粮、油、肉、蛋、菜等菜篮子商品价格监测，非洲猪瘟疫情期间应急专项价格监测和砂石需求保障监测等工作。共采集物价3605 次，累计上报价格信息3605多条，编写价格监测简报6期。共完成价格认定工作16  件，认定金额26.72  万元。按时按质按量完成2021年农产品成本调查工作。

（四）抓干部队伍建设，各项综合任务有序开展。

强化责任担当，主动作为。牢固树立“高标准执行是本职、不执行是失职、执行不好是不称职”的理念，进一步压实班子成员工作责任，真正把抓执行、抓落实的根本点放到讲政治、顾大局、守规矩的高度上，落脚点放到为民造福办实事、求实效上，敢于担当、勇于担责的意识不断增强，主动谋划工作、主动完成任务的行动自觉和思想自觉逐渐形成。一是抓好工作。严格按照党管一切的原则，认真执行“三重一大”议事规则，认真抓好机关工作，组织好“三会一课”、主题党日等组织生活，以建党100周年习近平总书记讲话为契机，严格履行共产党员亮身份、设置先锋模范带头示范岗，持续推进“两学一做”工作常态化。强化责任担当，提高执政能力。牢固树立“高标准执行是本职、不执行是失职、执行不好是不称职”的理念，进一步压实班子成员工作责任，真正把抓执行、抓落实的根本点放到讲政治、顾大局、守规矩的高度上，落脚点放到为民造福办实事、求实效上，敢于担当、勇于担责的意识不断增强，主动谋划工作、主动完成任务的行动自觉和思想自觉逐渐形成。二是深化党史学习教育。严格贯彻落实中央和省委、州委和县委的决策部署，抓实意识形态工作，周密制定党史学习教育实施方案和学习计划，结合发改工作实际，抓实“四史”学习，按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的总要求，认真开展党史学习教育系列活动。制定《维西县发改局党组党史学习教育实施方案》《发改局2021年度工作实施方案》，以更高站位、更高标准、更高要求推动各项工作高质量发展，以优异成绩迎接工作一百周年稳步开展好党史学习教育。截至11月，共组织集体学习8期，开展相关活动8次；三是筑牢廉政底线。主要领导严格落实党风廉政第一责任人职责，班子成员认真履行“一岗双责”职责，做好分管范围内党风廉政建设工作。常态化开展谈心谈话和干部廉洁自律从政警示教育活动，利用学习例会、廉政家访等形式加强学习教育，切实把好项目审批、项目验收、资金申报等关口，进一步提高廉洁自律的自觉性，转变工作作风；四是抓好服务协调。全面深化“放管服”改革，深化“一件事一次办结”，梳理公布我局行政审批服务事项清单，进一步优化投资项目局内审批、备案操作流程，充分授予窗口审批权限。进一步推进“双公示”工作，加强对重点项目和重点企业服务工作，定期开展现场调研，协调解决突出问题，打造良好营商环境，结合维西实际。五是创卫工作取得实效。成立红衣小分队严格执行每日一巡查，每周一打扫卫生清扫机制扎实推进我县爱国卫生“7 个专项行动”、国家卫生县城创建网格化、疫情防控和文明城市创建工作。截至目前，我单位在卫生创建活动中共获得了三次“红榜”。

（五）扛实维稳责任，维护好社会和谐稳定。

坚持把维护稳定作为最大政治责任，把功夫下在平时，目标贯穿全年，以一失万无的底线思维和万无一失的责任意识，抓实维稳工作。坚定不移开展反分裂、反渗透斗争，不断铸牢中华民族共同体意识，依法依规管理宗教事务。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击危害群众生命财产安全、妨碍正常社会秩序、破坏发展环境等违法犯罪行为，安定有序、公平正义的社会环境不断强化。持续推进依法治县进程，深入开展法律知识“七进”活动，《中华人民共和国民法典》宣传和解读工作有效推进，“八五”普法工作有序推进，群众的法律意识不断增强。严格落实安全监管责任，狠抓安全生产、食品药品、森林防火等重点领域的安全管理，平安维西得到巩固提升。

（六）突出效能，强化法治政府建设。

围绕治理体系和治理能力现代化，把局工作全面纳入法治轨道，自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展。坚持把党的全面领导贯穿局工作全过程、各领域，认真落实“五个第一”工作机制，推进全面从严治党向纵深发展，着力打造法治、高效、廉洁、阳光的服务型机关。依法履行部门职责，主动接受人大、政协工作监督，办理人大代表议案建议1件、政协委员提案1件，办结率、满意率均达100%。深化廉政风险防控，严格执行“三重一大”决策制度，强化审计监督、政务监督、效能监察、执纪问责，促进机关廉洁高效运转。积极推行阳光政务，公开政务信息120余条。

（七）坚持导向，抓实县委十四届第一轮巡察工作。

为深入贯彻落实习近平总书记关于保障粮食安全一系列重要论述和“根治粮食购销领域系统性腐败”重要批示精神，落实中央纪委国家监委、省纪委省监委及国家、省粮食和物资储备局、州发展和改革委员会关于粮食购销领域腐败问题专项整治动员部署电视电话会议要求，我局坚持把粮食购销领域腐败问题专项整治作为当前的一项重点任务，高站位动员部署，硬措施强化监管，专项整治取得了阶段性成效。对标上级动员部署会议精神，聚焦县域粮食系统突出问题，制定《维西县粮食购销领域腐败问题专项整治工作方案》《维西县粮食购销领域腐败问题专项整治自查自纠工作方案》全过程抓紧抓实，抓好整改落实，健全长效机制，确保专项整治工作全面推开扎实推动，组建专项整治工作领导小组，及时召开专题会议讨论部署和动员部署会，分析突出问题，谋划整治环节，构建起横向到职能部门、纵向到涉粮企业的工作格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 26人，事业编制0人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，提前退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入861.88万元，其中：一般公共预算861.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年一般公共预算财政拨款844万元增加17.88万元，主要原因是调入人员1人，工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 861.88万元，其中：本年收入861.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款861.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年一般公共预算财政拨款844万元增加17.88万元，主要原因是调入人员1人，工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 861.88万元。财政拨款安排支出 861.88万元，其中：基本支出861.88万元，与上年对比2021年一般公共预算财政拨款支出844万元增加17.88万元，主要原因是调入人员1人，工资增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组：一般公共服务支出669.01万元（其中行政人员经费支出604.72万元，公用经费支出64.29万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出71.12万元，行政单位医疗37.77万元，公务员医疗补助26.42万元，住房公积金57.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出861.88万元，项目支出0万元）。工资福利支出799.8万元：其中基本工资支出154.72万元，津贴补贴支出434.22万元，奖金支出12.89万元，绩效工资支出4.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.12万元，职工基本医疗保险缴费35.97万元，公务员医疗补助缴费26.42万元，其他社会保障缴费2.17万元。住房公积金57.56万元。商品和服务支出64.29万元：其中办公费14.33万元，维修费1.9万元，差旅费5万元，公务接待费1万元，工会经费5.9万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用24.04万元，物价管理费5万元。对个人和家庭补助生活补助2.79万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年我单位无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2022年我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.3万元，其中：政府采购货物预算11.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

维西县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县发展和改革局2022年公务接待费预算为10万元，较上年无变化，国内公务接待批次为200次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   维西县发展和改革局2022年机关运行经费安排64.29万元，与上年机关运行经费62.65万元对比，增加了1.64万元，增加的主要原因是办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县发展和改革局资产总额197.46万元，其中，流动资产0万元，固定资产197.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.98万元，其中固定资产增加4.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县发展和改革局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300730300111