维西傈僳族自治县人民法院2022年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县人民法院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县人民法院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

维西傈僳族自治县人民法院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

法院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。法院职责：

1.审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法行使司法执行权和司法决定权。

3.依法决定国家赔偿。

4.行使审判监督职能。

5.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；

7.协助管理全本院机构、人员编制工作。

8.结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9.协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

10.承办其他应由基层法院负责的工作。

（二）机构设置情况

我单位独立编制机构1个。独立核算机构1个。单位内设机构11个。立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、塔城人民法庭、叶枝人民法庭、维登人民法庭。纪检监察机构按照纪委监察机关要求设置。

（三）重点工作概述

维西法院始终自觉将审判工作融入全县发展大局，在案件数大幅上升、案件难度不断增大的情况下，充分发挥审判职能作用，依法妥善审理各类案件，为全县经济高质量发展营造良好法治环境。全年共受理各类案件1993件，审执结1931件，结案率96.89%，案件较去年上升48.73%。

牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以全州法院党建工作“三抓四化一提升”工作思路为引领，坚持抓党建带队建促审判，认真贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作，努力创建让党放心、让人民群众满意的模范机关。荣获云南省民族团结进步模范集体、全省法院“一站式”建设优秀速裁快审团队、全省法院扫黑除恶专项斗争先进集体。

党史学习教育和政法队伍教育整顿是今年的两项重点工作，是加强人民法院党的建设和队伍建设的重要举措，维西法院始终将“两个教育”作为重大政治任务来抓，高起点定位、高标准推进，全面动员、全力以赴，切实加强法院队伍建设和作风建设，努力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院铁军。

畅通群众纠纷解决渠道，主动融入县委县政府领导的社会综合治理体系及矛盾纠纷多远化解体系，积极参与诉源治理，切实把矛盾解决在萌芽状态、化解在基层，深入推进基层治理体系和治理能力现代化。

严格执行落实“四不摘”要求，坚决扛起定点帮扶责任，不断巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持选优派强驻村工作队，继续选派3名精锐干警驻村开展工作；扎实推进“双建双推”工作，巩固抓实“四美创建”、推动爱国卫生运动“七个专项行动”常态化、党组书记到挂钩点上党课、定期调研走访协助开展返贫预警监测和排查工作，形成常态化帮扶；用心用情用力帮助解决好挂包村实际困难，加大资金帮扶力度，解决工作经费14.65万元。定期研究帮扶工作，在矛盾纠纷多元化解、法治乡村建设、乡村振兴工作方面提出建设性意见，不断夯实基层治理基础，不断提高基层综合治理能力和水平。

始终坚持目标导向、成效导向，围绕创建国家卫生县城为总体目标，强化“以人为本”的理念，坚持统筹疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、病媒生物防控、健康教育和健康促进机关建设工作，做到一体谋划、一体部署、一体推进。

  树牢“人民至上，生命至上”的理念，常态化推动疫情防控，开展出入登记、全员接种、日常消杀工作，增设体温监测仪；依托人民法院智慧法院建设成果，运用网上立案、线上审判、智慧执行，全年，远程提讯审理62件，微法院立案33件，跨域立案38件，当事人网上交退费2000余次；网上送达328件，为群众提供线上“零接触”司法服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制51人,工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门县级财务总收入 174.77万元，其中：一般公共预算174.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少13.84万元，主要原因是提前退休人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门县级财政拨款收入 174.77万元，其中:本年收入174.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13.84万元，主要原因是提前退休人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门县级预算总支出 174.77万元。财政拨款安排支出 174.77万元，其中：基本支出174.77万元，与上年对比减少13.84万元，主要原因是提前退休人员减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-法院-行政运行124.88万元，主要用于人员支出、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.06万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.42万元，主要用于法院行政单位医疗保险缴费和大病保险支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.45万元，主要用于法院公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出11.96万元，主要用于法院住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人民法院2022年三公经费不参与县级预算。

维西傈僳族自治县人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县人民法院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县人民法院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县人民法院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

【一般性转移支付】

1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

维西傈僳族自治县人民法院2022年县级财政机关运行经费安排0.35万元，与上年对比减少2.26，主要原因是取消了提前退休人员工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西傈僳族自治县人民法院部门资产总额2,582.09万元，其中，流动资产956.82万元，固定资产1,448.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程127.28万元，无形资产0万元，其他资产49.14万元。与上年相比，本年资产总额增加672.39万元，其中固定资产增加152.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值134.61万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入9.46万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

地方预算公开表.xlsx