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附件1

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2022年预算公开目录

第一部分中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨；

4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

5、开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

6、参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

7、完成党委和政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和教务处，其中：办公室负责行政管理和后勤服务工作，教务处负责教学、科研及职称申报推荐工作。

（三）重点工作概述

以科学发展观统领党校工作全局，深入落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《2018-2023年干部教育培训纲要》，紧紧围绕全县工作大局，深化以教学为中心的各项改革，勇于创新，争创一流，为全县大规模培训干部、大幅度提高干部素质，推进全县经济和社会各项事业的发展作出新的贡献。

1、深入学习宣传贯彻十九届六中全会精神、省委、州委、县委全会精神。学习、研究、宣传和贯彻落实党的十九届六中全会精神，是当前和今后一个时期的首要政治任务。为此我们要做好以下三方面的工作：一抓好学习，领会精神实质。 二抓好宣传，营造舆论氛围。 三抓好培训，推动“五个维西”建设。

2、提高干部培训的针对性、实效性，深化教学改革。一是搞好干部培训。贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，根据和省、州、县《关于加强新形势下党校工作的实施意见》以及《干部教育培训条例》的要求，坚持分级管理、分类实施，根据不同类别、不同层次、不同岗位，加强与县纪委、组织、宣传、统战、人事、司法等部门的协作，扎实抓好全县干部教育培训工作。二调整班次设置。在办好常规班次的基础上，挖掘办学潜力，拓宽办学途径，增加部门班次，实现专题培训、短期培训。三完善教学布局。坚持以干部需求为导向，以问题研究为重点，突出理论教育、党性修养和党纪法规教育，突出干部履职必备知识的教学，体现精、新、实、活，增强教学吸引力、感染力。四改进教学方法。充分发挥学员主体作用，适当减少课堂讲授，增加学员讨论、交流比重，增强学习效果。

3、加强现实问题研究，提高为县委、县政府决策服务水平。坚持“教学立校、科研兴校”的指导思想，立足县情，围绕全县经济发展重点，以努力为县委、县政府科学决策做好服务为目标。

4、进一步实施人才强校战略，为党校发展提供人才支撑。一是增强教师执教能力。积极争取县委的支持和帮助，安排教师下基层进行调研，写出高质量的调查报告或论文，尽可能为县委、政府的决策提供参考；争取机会让教师到上级党校进修、培训，开阔眼界，增长见识。以提高教师的业务能力，进一步提高教学质量;引导教师树立新的教学理念，掌握新的教学方法。二是完善公开公正、竞争择优、充满活力的用人机制。完善专业技术岗位设置管理办法，细化量化考核标准，强化全员培训，提高全员素质。三是加强领导班子和干部职工队伍建设，内强素质，外树形象，增强学校的凝聚力和战斗力。

5、按照县委、政府的要求，认真研究，进一步抓好学校党建、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生专项行动、普法、保密、档案等工作，推动党校事业全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 449.97万元，其中：一般公共预算449.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入405.92万元对比，增加44.05万元，增10.85%，主要原因是2021年2月及9月新招录两名事业人员。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 449.97万元，其中:本年收入449.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款449.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入 405.92万元对比，增加44.05万元，增10.85%，主要原因是2021年2月及9月新招录两名事业人员。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 449.97万元。财政拨款安排支出 449.97万元，其中：基本支出449.97万元，与上年基本支出405.92万元对比，增加44.05万元，增10.85%，主要原因是2021年2月及9月新招录两名事业人员；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050802教育支出-进修及培训-干部教育346.48万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.94万元，主要用于事业单位医疗、大病、工伤及生育保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出15.00万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出30.41万元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2022年无省对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.58万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为3.58万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2022年部门预算无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费产生的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2022年机关运行经费安排25.96万元，其中：办公费18.43万元，水费0.30万元，电费0.25万元，差旅费3.00万元，网络维修(护)费1.00万元，工会经费2.92万元及福利费0.06万元。与2021年机关运行经费28.22万元相比，减少2.26万元，减8.01%。主要原因一是2022年开始享受优惠政策退休人员的工会经费不再纳入部门预算；二是2021年优惠政策退休2人公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额2747.85万元，其中，流动资产584.38万元，固定资产2163.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.40万元，其中：固定资产增加7.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年年初预算财政未批复我部门重点项目预算。

监督索引号53342300171900111

附件3.中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校部门预算公开表20220214101350228.xls