监督索引号53342300171600000

附件1

 维西县2022年预算公开目录

第一部分维西县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。
    2、负责对全县政务服务、行政审批和公共资源交易工作进行监督、管理、检查、指导和服务。
    3、会同县级有关部门，承担县级电子政务外网的统筹规划组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导全县电子政务外网的运行管理和应用推广工作。
    4、牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心，并依法办理；督促、指导县级“一站式审批”，“一条龙服务”的行政审批工作。
    5、负责管理、督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作；负责督促指导乡(镇）为民服务中心工作。
    6、会同有关部门，根据有关法律、法规，拟订政务服务行政审批和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

7、负责推进云南省政务服务网上大厅和公共资源交易“一网三平台”建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。
    8、负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府
领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。
    9、负责局机关及下属事业单位的人事、财务和资产的管理工作。
    10、接受县级及以下有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理；受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。
    11、完成县委、县政府交办的其他任务。
    12、职能转变，为深入推进“放管服”改革，结合中央、省、州、县“互联网政务服务”和行政审批便民化的有关要求。规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最后一公里”的政务服务环境和公共资源交易平台。

（二）机构设置情况

根据维办字【2019】40号文件本单位为独立核算一级预算单位，内设机构有：1、办公室；2、政务服务和公共资源交易管理股；3、电子政务管理股。

（三）重点工作概述

1.政务服务成效进一步凸显

    为了全面提升政务服务规范化、便利化水平，为企业和群众提供高效、便捷的政务服务，优化营商环境，维西县各级各部门上下齐动，左右联动，合力推进政务服务工作显成效。截至目前，县级政务服务中心共受理各类事项2,46015件，办结245959 件，办件率99.98%。其中，行政审批事项受理9828件，办结9798件，办结率99.69%。公共服务事项受理236187件，办结236161件，办结率99.99%。公共资源进场交易项目50个，交易金额达1.6965亿元。其中，工程类招标21个，交易金额7633.5275万元，节约资金189.0178万元；政府采购项目28个，交易金额为9321.4041万元，节约资金351.3539万元；产权交易项目1个，交易金额8.82万元，增值金额1.7002万元。

2.政务服务便利化进一步优化   

（1）不断深化，网上可办率和全程网办率得提升。不断完善事项深度是全面提升“一体化政务服务能力”，加快实现维西县政务服务“一网通办”的必备前提条件。维西县各级各部门高度重视，各司其职，主动做好政务服务事项“应上尽上”工作。截至目前，维西政务服务事项要素得到进一步修改完善。县本级具有的1299项政务服务事项（其中，一级事项25项、二级事项283项、三级事项218项、四级事项773项）网上可办率已达到98%，全程网办率达到60%。超过了省级96%和50%的指标要求。

（2）不断优化，行政审批事项得到及时调整。调整行政审批事项是进一步推动政府职能转变，深化“放管服”改革，激发市场活力和社会创造力，优化营商环境的有力推手。维西县行政权力事项实施主体对行政权力事项进行了认真梳理和审核。年内，调整了行政审批事项89项（其中，取消21项行政权力事项，合并实施53项行政权力事项，承接和属地化管理行政权力事项13项，取消审批改为备案行政权力事项2项）；调整行政审批中介服务事项67项（其中取消中介服务事项4项，改由申请人自主决定是否委托中介服务机构完成的事项9项，保留申请人委托中介服务机构开展的行政审批中介服务事项27项，保留由审批部门委托中介服务机构开展的技术性服务事项27项），为企业、群众办事更便捷奠定了坚实基础。

（3）不断提升，公共资源交易全程电子化开评标率逐年提升。按照“应招必招”、“应进必进”的原则，依据省、州要求对工程建设、政府采购交易项目实行电子化全流程招投标。对进场交易项目的招标文件编制、信息发布、网上受理、开标评标、中标公示等环节，实行电子化、标准化、程序化管理。全力推进公共资源交易智慧化平台建设工作，有开标室和评标室各1间，开评标电脑9台，基本满足电子化开评标要求。全年进场交易的50个项目，电子化开评标50个，电子化开评标率达100%。

3.政务服务能力进一步提升

（1）多方协调“好差评”制度得落实。“好差评”制度是党委、政府充分尊重和维护企业、群众的主人翁地位，为他们提供便捷、有效的监督政务服务质量的有效手段。为使企业和群众能享受到有温度、有速度和有态度的优质服务，维西县通过多方筹措采购安装好差评终端机23台，并对部门窗口服务人员进行培训。截至目前，县级政务服务实体大厅“好差评”系统建设已全面完成，接收营商环境市场主体评价25159次，好评率100%。全县好差评评价总数明显提升。

（2）“多管齐下”尽全力改善服务环境。一是充实大厅服务人员。积极与各部门协调，争取2名公益性工作人员负责大厅保洁工作和疫情防控等工作，争取5名公益性特岗人员充实到综合窗口服务和大厅办事引导岗位。二是为进一步简化办事流程、优化服务质量，组织入驻政务中心各窗口部门编制《维西傈僳族自治县政务服务大厅办事指南》，制定下发《维西傈僳族自治县优化营商环境领导小组办公室印发<关于在党史学习教育“我为群众办实事”实践活动中开展机关干部“走流程”活动的实施方案>的通知》，促进服务部门转变作风、改进工作，优化流程、提高效率，持续解决群众最急最忧最盼的突出问题。

4.政务服务措施进一步细化

（1）强化实体大厅日常管理工作。严格指纹签到（退）、请（销）假和外出报备考勤管理制度，建立政务大厅工作人员微信群，对既没有指纹签到又没有在考勤报备表上注明外出原因的同志，及时在微信群内进行提醒、通报批评，规范了窗口工作人员的考勤纪律。认真做好考勤记录、请（休）假、办理业务等情况的按月统计、汇总和上报。进一步督促做好服务事项清单和承诺的梳理、完善、宣传，有效避免企业群众办事多头跑、来回跑。

（2）强化“一部手机办事通”推广运用。加强“一部手机办事通”推广运用。以下乡为契机，到各乡镇宣传推广“一部手机办事通”的运用。发放“一部手机办事通”安装手册、支付宝版手册1000余册，政务服务台签个、台贴和宣传贴图各50个。

（3）强化电子政务服务能力提升。协助人行等未入驻行政中心单位和入驻窗口各部门完成电子政务外网专线的接入和内部网络专线的接入、改造工作。全力做好我县电信等3家公司电子政务外网专线的县级汇聚接入、10个乡（镇）视频会议系统的巡检工作、行政中心报告厅视频会议矩阵设备的更换和电子政务视频会议服务工作。截止2021年9月，共完成各级电子政务视频会议服务150余场次。

（4）强化公共资源交易延伸工作。持续推进政采云平台搭建和公共资源交易智慧化平台建设。常态化开展政采云平台供应商征集和商品上架工作，全力满足维西县本级的采购需求。截至目前，发布交易信息100条，配备开标室和评标室各1间，开标电脑1台，评标电脑8台，基本满足公共资源交易智慧化平台电子化开评标要求。完成2020年度39册公共资源交易档案的汇编。

5.党建引领政务服务的能力进一步增强

（1）扎实推进党风廉政工作。加强干部队伍建设，是做好政务服务工作的前提和基础，局党组始终高度重视干部队伍建设。一是按照年初工作计划，认真开展党风廉政建设主体责任层层约谈和班子“一岗双责”履职情况汇报各1次。二是坚持预防为主的思想，把功夫下在事前，以党组中心组学习、周五学习日、“三会一课”、“主题党日”等为载体，集中组织干部职工认真学习省州县纪委全会精神及违规违纪通报文件，利用清风云南、雪域清廉公众号观看《肃清流毒》和《开尔行贿记》等警示教育片和加强通报文件的学习，将作风建设抓常、抓长。三是严格落实“第一议题制度”和“三种一大制度”，所有单位的重大决策都经过会议商议。截至目前，共召开党组中心组学习会议10次，开展主题党日活动11次，党组会议14次，专题廉政教育4次，开展党课教育5次，开展专题研讨5次。

（2）扎实推进党史学习教育情况。按照中央、省委、州委、县委统一安排部署，认真开展党史学习教育，活动以党支部“三会一课”“主题党日”“干部职工学习会”等为载体认真把好思想总开关。结合爱国卫生“七个专项”活动和单位业务实际开展“我为群众办实事”活动。组织召开“我为群众办实事”支部联建活动，与保和村第三支部党员一起用砂石填补通组道路，组织党员干部到农户家中收玉米。截止11月，到挂钩村开展反分裂反渗透、扫黑除恶宣讲活动2次，共召开党史学习会议30余次，单位开展“我为群众办实事”活动近20件。

（3）扎实做好“疫情防控”工作。全年以“做实细节，预防为主”的指导思想持续推进疫情防控工作。每天对政务服务大厅等公共服务区域进行全面消毒，要求窗口工作人员佩戴口罩。同时，对进入县政务服务大厅的所有人员必须接受门外定点测量体温、扫码“云南健康码”并进行实名登记、佩戴口罩方可进入政务服务大厅。对办公区、服务大厅和厕所卫生实行一日两消毒制度，有效保障了全局干部职工和窗口工作人员的生命安全，有效促进了服务质量的提升。

（4）扎实做好“创卫”工作。一是高度重视，精心组织。分到网格区后，维西县政务服务管理局建立网格长亲自抓、带头干，副网格长直接抓，全局干部职工齐参与的工作格局集中开展爱国卫生专项治理活动。严肃对照“五堆十乱”清理标准，立即组织专项工作组对包干的网格化片区进行了无死角走访，走访过程中对《方案》进行了逐项宣讲。二是抓问题整改，促环境优化。根据《关于立即做好维西县创建国家卫生县城省级技术指导反馈意见中存在问题整改工作的通知》要求，维西县政务服务股管理局对照单位实际，认领了4项问题，制定了详实的整改方案，明确整改措施和责任人。常态化推进网格化卫生区的问题整改的同时向爱卫办按时上报整改情况。三是重点监管，“五堆”“十乱”。开展实地走访，深入群众家中，询问具体情况，与群众一同商榷合理解决措施，实行“哪家占地，哪家处理”原则，及时清理，对不予整改，态度强硬者及违法倾倒垃圾堆、建筑废弃材料等联合其他执法手段进行强制执法。使垃圾及堆放物在限定时间内及时清运打扫干净。全面走访排查了网格区域的新老工厂，清理工厂内堆放的大量杂物，胡乱倾倒的垃圾堆、土石堆、草堆等十分影响县容县貌。四是紧盯关键点，及时处理问题。定期不定期对网格区进行巡查，积极与各职能部门对接，完成网格点未达到国家卫生厕所标准的旱厕清理2处，裸露草坪处理，车辆乱停乱放，污水乱排等问题的处理。截至目前，在网格卫生区创办宣传栏5期，悬挂宣传标语2条，督促“创卫钉子户”整改1次，组织开展卫生大扫除、大排查30余次。张贴禁烟标识58个，发放宣传手册300余册。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 360.01万元，其中：一般公共预算360.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入356.17万元，其中：一般公共预算356.17万元。本年与上年对比，2022年部门年初预算总收入360.01万元比上年增加了3.84万元，主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 360.01万元，其中:本年收入360.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财务总收入356.17万元，其中：一般公共预算356.17万元。本年与上年对比，2022年部门年初预算总收入360.01万元比上年增加3.84万元，主要原因是人员工资变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 360.01万元。财政拨款安排支出 360.01万元，其中：基本支出360.01万元，2021年部门预算总支出 356.17万元。财政拨款安排支出 356.17万元，其中：基本支出356.17万元与上年对比，2022年部门年初预算总支出360.01万元比上年增加3.84万元，主要原因是人员工资变动。

项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出287.41万元。社会保障和就业支出27.83万元，卫生健康支出22.18万元，住房保障支出22.59万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

 （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额24.62万元，其中：政府采购货物预算24.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年减少0.2万元，增长下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县政务服务管理局2022年公务接待费预算为9.8万元，较上年减少0.2万元，下降2%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

上年三公经费预算数为10万元，本年三公经费预算数9.8万元比上年减少0.2万元。原因是严格按照三公经费管理办法执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位没有项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

8.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

9.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

10.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.上级补助收入：即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

13.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

14.营商环境：是指市场主体在准入，生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县政务服务管理局2022年机关运行经费安排45.39万元，2021年安排45.34万元与上年对比减少0.05万元，主要是三公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县政务服务管理局资产总额112.72万元，其中，流动资产14.81万元，固定资产97.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2020年资产总额107.5万元，其中，流动资产10.6万元，固定资产96.79万元与上年相比，本年资产总额增加5.22万元，其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年年初预算财政未批复我部门重点项目预算。

监督索引号53342300171600111