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附件1

维西县教育体育局2022年预算公开目录

第一部分维西县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县教育体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施；统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革工作，理顺教育内、外部关系；统筹规划并实施教育城乡一体化发展工作，教育扶贫工作；指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2、坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设和思想政治工作，师德师风建设、精神文明建设和德育工作、行风建设、法制建设、纪律检查、行政监察建设工作，加强学校民主监督。指导工、青、妇，校外教育、体育等工作；督促、检查、指导全县教育体育安全管理工作。

3、负责全县教育体育系统学校（园）教师、校（园）长干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、中小学教师、校（园）长和教育管理干部。按照学校干部队伍管理权限和程序，考核任免学校领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍的建设和管理工作。

4、主管全县教师工作。协助有关部门制订全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，统筹管理教育体育系统人才队伍建设工作，协助编制部门管理中小学编制；负责全县教师资格认定（幼儿园、小学和初中）、职称（职务）评审、培养培训、教育体育人才奖励、教师职业道德教育。负责教育体育系统干部职工录用、考核、调配、退休审批及人事档案管理工作。

5、统筹管理全县幼儿教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责全县教育体育各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责教育质量的检查和评估工作；具体指导、评估、督查各级各类学校办学方向，办学水平。

6、组织、负责全县教育体育督导工作。负责对县政府有关部门和乡镇人民政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

7、统筹管理本部门教育体育经费，拟订全县教育体育项目规划、申报，经费筹措、使用投资计划；负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外各级单位对我县的教育体育援助；负责教育体育基建项目、校舍维修项目的安排、实施和检查；负责管理全县资助经济困难学生工作；监管教育体育系统国有资产，组织实施教育体育系统内部审计工作。

8、负责贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；负责大中专招生报名、考试工作；负责小学，初、高中的招生计划，安排组织各级各类考试、录取工作；配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

9、负责基础教育教学改革和管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量的提高。

10、加强民办教育的统筹规划，完善民办教育管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责民办学校及其他民办教育机构设置、审核、审批及管理。

11、负责制订学前教育发展规划、扶持政策并组织实施；负责实施普及学前三年教育；规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

12、指导各级各类学校的教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、环境教育、信息技术、社会实践工作；协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作及家庭教育工作。

13、统筹管理全县语言文字工作，制订全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

14、负责全县各级各类学校后勤、勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

15、 指导开展群众性体育活动。拟订全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动，组织开展全县各类老年体育健身活动等工作。

16、完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个中心：分别为教师发展中心、青少年校外活动中心、资助中心、教育体育中心，4个行政股室：分别为办公室、教育股、招考办、人事股。共有行政在职13人（其中含工勤人员2人）、享受优惠政策5人、事业在职10人，行政退休18人，遗属人员8人。维维西傈僳族自治县教育体育局所属事业单位 20 个，分别是：

1.维西傈僳族自治县学生资助管理中心；

2.维西傈僳族自治县教育体育中心（加挂维西傈僳族自治

县少年儿童业余体育运动学校牌子）；

3.维西傈僳族自治县教师发展中心；

4.维西傈僳族自治县青少年校外活动中心；

5.维西傈僳族自治县第一中学；

5.维西傈僳族自治县第二中学；

7.维西傈僳族自治县第三中学（加挂维西傈僳族自治县职

业高级中学牌子）；

8.维西傈僳族自治县民族小学；

9.维西傈僳族自治县幼儿园；

10.维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学；

11.维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学；

12.维西傈僳族自治县永春中心完小；

13.西傈僳族自治县攀天阁中心完小；

14.维西傈僳族自治县白济汛中心完小；

15.维西傈僳族自治县康普中心完小；

16.维西傈僳族自治县叶枝中心完小；

17.维西傈僳族自治县巴迪中心完小；

18.维西傈僳族自治县塔城中心完小；

19.维西傈僳族自治县中路中心完小；

20.维西傈僳族自治县维登中心完小；

（三）重点工作概述

1、提高政治站位，树牢主体责任，强化管党治党，以党建促师德提成绩。

2、攻坚克难，加快推进校园基础设施建设

（1）完成续建复工2个项目的竣工验收工作；保证新开工建设项目建设进度及工程质量，争取在限期内完工；加快完成项目的前期工作，为项目的顺利实施打好基础；

（2）计算完成项目的竣工验收后资料归档、结算、审计等工作；

（3）保证续建项目和新开工建设项目建设进度及工程质量，按计划完工；

（4）积极与领导沟通，加快推进项目的前期工作的开展，为项目的顺利实施打好基础。

3、加强综合治理，创建平安和谐校园。

4、继续加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。

5、加强学校常规管理，大力推进素质教育。

6、持续开展好资助工作，做到应助尽助，力争不漏一人、不重复享受。

7、持续抓实控辍保学工作。

8、全面推进体育事业各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

提前退休人员5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入684.12万元，其中：一般公共预算684.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年减少11.06万元，减少1.59%，减少主要原因为1、提前退休转为正式退休1人，导致预算减少；2、国家助学贷款风险补偿金县级配套比例降低，导致预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入684.12万元，其中:本年收入684.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款684.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年减少11.06万元，减少1.59%，减少主要原因为1、提前退休转为正式退休1人，导致预算减少；2、国家助学贷款风险补偿金县级配套比例降低，导致预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 684.12万元。财政拨款安排支出 684.12万元，其中：基本支出677.76万元，比上年减少3.12万元，减少0.46%，主要原因为提前退休转为正式退休1人，导致预算减少；项目支出6.36万元，比上年减少7.94万元，减少55.52%，主要原因为国家助学贷款风险补偿金县级配套比例降低，导致预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出538.05万元，其中：行政运行315万元，主要用于教育体育局行政人员2022年工资发放289.77万元、行政工勤人员失业保险上缴0.15万元，教育体育局办公经费7.15万元、网络维护费1万元，福利费0.05万元，工会经费3.19万元、公务用车运行维护费1万元、公务用车租赁费0.92万元，行政人员公务交通补贴11.46万元、退休人员公用经费0.31万元；

其他教育管理事务支出161.69万元，主要用于教育体育局事业人员2021年工资发放132.24万元、事业人员失业保险上缴0.7万元、教育体育局办公经费5.2万元、工会经费2万元、招生经费12万元、教育体育局职工培训经费3万元、福利费0.03万元和教育体育局的遗属补助6.52万元；

其他普通教育支出56.08万元，主要用于教育综合改革领导小组办公经费5万元，教育系统培训经费10万元、教育督导评估经费10万元、精准扶贫户考入大学人员补助30万元、公费师范生培养计划专项资金县级配套资金1.08万元；

其他教育支出5.28万元，主要用于2021年生源地助学贷款风险补偿金，按照比例由我县配套部分；

文化旅游体验传媒支出6.5万元，其中：其他体育支出6.5万元，主要用于教育体育局2022年体育活动经费；

社会保障和就业支出48.7万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出48.7万元，主要用于教育体育局职工的基本养老保险上缴的单位部分；

卫生健康支出51.37万元，其中：行政单位医疗26.31万元，主要用于教育体育局人员2022年上缴基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险单位部分；公务员医疗补助25.06万元，主要用于教育体育局人员2022年上缴公务员医疗补助单位部分；

住房保障支出39.5万元，其中：住房公积金39.5万元，主要用于教育体育局人员2022年上缴住房公积金国家配套部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年维西县教育体育局本级财力安排684.12万元，其中：基本支出677.76万元，项目支出6.36万元，明细如下：

基本支出：工资福利支出562.43万元，其中：基本工资105.38万元，津贴补贴265.77万元，奖金8.78万元，绩效工资42.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.7万元，职工基本医疗保险缴费24.69万元，公务员医疗补助缴费25.06万元，其他社会保障缴费2.47万元，住房公积金39.5万元；

商品和服务支出:78.81万元，其中：办公费54.21万元，水费0.2万元，电费0.5万元，邮电费1.5万元，差旅费0.5万元，维修维护费1万元，公务接待费1万元，工会经费5.19万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用12.38万元。

对个人和家庭的补助36.52万元，其中生活补助36.52万元。

项目支出6.36万元，公费师范生培养计划专项资金1.08万元；生源地助学贷款风险补偿经费5.28万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县教育体育局2022年公务接待费预算为8万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年维西县教育体育局重点项目为：

（一）生源地助学贷款风险补偿经费

根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9号）和《财政部 教育部关于印发<生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法>的通知》（财教〔2014〕16号）文件要求，为进一步落实生源地信用助学贷款风险补偿机制，充分发挥风险补偿金的风险防控和奖励引导作用，促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。建立生源地助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿专项资金比例按照当年贷款发生额的15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全部承担，跨省就读的风险补偿金中央财政中央财政全额承担，在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各分担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按照4：2：2：2比例分担。

2022年预算资金为2021年生源地助学贷款为基数测算。2022年按照中央返回数据，中央财政配套308965元，省级财政配套264215元，县级财政配套52843元。

生源地助学贷款风险补偿经费绩效目标：协助金融机构为家庭经济困难学生发放助学贷款，为发放的助学贷款提供风险补偿金，进一步完善我县家庭经济困难学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生就学问题，优化结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

（二）公费师范生培养计划专项资金

为加大云南乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构，根据 《云南省乡村教师支持计划（2015-2020年）》（云政办发〔2015〕110号）、《云南省公费师范生教育实施办法》（云教师〔2017〕4号）精神，结合各县（区）公费师范生录取情况从2016年起，设立定向免费师范生专项招生计划。

从2021年起2020年入学的公费师范生培养经费标准每生每年为9800元，其中：免除学费5000元、住宿费800元、生活补助4000元。发放资金由省级配套90%、县级配套10%。我县2020年-2021年公费师范生人数为11人，县级配套资金为1.08万元。

公费师范生培养经费绩效目标，主要用于公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，并给予生活补助。用于支持高等学校与各级政府、中小学、幼儿园、各类企业联合推进免费师范生培养模式改革，根据各地需求、岗位空缺情况和乡村学校实际需要，采取“定向培养、定向就业”的方式专门培养本专科层次的小学全科、“民汉双语”、初中“一专多能”、特殊教育“双证书”、农村职业教育“双师型”等教师。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县教育体育局2022年机关运行经费安排78.81万元，主要为局机关办公经费、公务用车运行维护费、工会费、教师培训费等。

2022年机关运行经费为78.81万元，2021年为82.37万元，比上年减少3.56万元，减少原因为1、上年局机关办公经费按照实际人数提取，本年按照编制人数提取，导致减少；2、本年提前退休人员不提取工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县教育体育局资产总额54706.73万元，其中，流动资产4361.53万元，固定资产4734.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45610.67万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4115.32万元，其中固定资产增加90.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县教育体育局2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一

一、项目名称

生源地助学贷款风险补偿经费

二、立项依据

根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9号）和《财政部 教育部关于印发<生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法>的通知》（财教〔2014〕16号）执行。

三、项目实施单位

维西县教育体育局

四、项目基本概况

为进一步落实生源地信用助学贷款风险补偿机制，充分发挥风险补偿金的风险防控和奖励引导作用，促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。

五、项目实施内容

建立生源地助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿专项资金比例按照当年贷款发生额的15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全部承担，跨省就读的风险补偿金中央财政中央财政全额承担，在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各分担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按照4：2：2：2比例分担。

六、资金安排情况

2022年预算资金为2021年生源地助学贷款为基数测算。2022年按照中央返回数据，中央财政配套308965元，省级财政配套264215元，县级财政配套52843元。

七、项目实施计划

风险补偿专项资金比例按照当年贷款发生额的15%确定。在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各分担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按照4：2：2：2比例分担。

八、项目实施成效

进一步完善我县家庭经济困难学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生就学问题，优化结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

项目二

一、项目名称

公费师范生培养计划专项资金

二、立项依据

根据 《云南省乡村教师支持计划（2015-2020年）》（云政办发〔2015〕110号）、《云南省公费师范生教育实施办法》（云教师〔2017〕4号）精神，结合各县（区）公费师范生录取情况从2016年起，设立定向免费师范生专项招生计划。

三、项目实施单位

维西县教育体育局

四、项目基本概况

公费师范生培养经费，主要用于公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，并给予生活补助。培养经费标准每生每年为9800元，其中：免除学费5000元，住宿费800元，生活补助4000元。公费师范生在校学习期间，不再同时获得国家和省政府励志奖学金、国家助学金。

五、项目实施内容

从2021年起2020年入学的公费师范生培养经费标准每生每年为9800元，其中：免除学费5000元、住宿费800元、生活补助4000元。发放资金由省级配套90%、县级配套10%。六、资金安排情况

我县2020年-2021年公费师范生人数为11人，11*9800*0.1=10780元，2022年县级配套公费师范生培养经经费为10780元。

七、项目实施计划

公费师范生培养经费，主要用于公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，并给予生活补助。培养经费标准每生每年为9800元，其中：免除学费5000元，住宿费800元，生活补助4000元。2021年起2020年入学的公费师范生资金由省级配套90%、县级配套10%。

八、项目实施成效

加大云南乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构，用于支持高等学校与各级政府、中小学、幼儿园、各类企业联合推进免费师范生培养模式改革，根据各地需求、岗位空缺情况和乡村学校实际需要，采取“定向培养、定向就业”的方式专门培养本专科层次的小学全科、“民汉双语”、初中“一专多能”、特殊教育“双证书”、农村职业教育“双师型”等教师。

监督索引号53342300236000111