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附件1

中共维西县委政法委2022年预算

公开目录

第1部分 维西县政法委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县政法委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委政法委属于独立编制机构，内设办公室、执法监督室、维稳指导科、综治督导科、法学会、见义勇为协会、政治安全和反邪教协调科以及政工科等8个科室。

（三）重点工作概述

中共维西县委政法委员会2022年重点工作目标一是进一步强化维稳工作机制,加强平安建设、法治建设工作；二是法治建设方面，依靠弘扬法治文化诚信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；三是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化，落实包帮措施;四是宣传法律法规政策，协助政府奖励和保护见义勇为人员，接受捐赠，筹集使用管理见义勇为经费，开展咨询调研。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位为行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，事业编制1人，工勤编制1人。在职实有19人，其中： 财政全供养19人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入685.13万元，其中：一般公共预算财政拨款685.13元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比与上年对比本年财政拨款减少1.91万元，下降了0.28%。主要原因分析为：虽工资福利增加了预算，但压缩了项目拨款大于工资福利增加预算数导致本年预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入685.13万元，其中:本年收入685.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款685.13万元（本级财力685.13万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比本年财政拨款减少1.91万元，下降了0.28%。主要原因分析：虽工资福利增加了预算，但压缩了项目拨款大于工资福利增加预算数导致本年预算数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出685.13万元。本级财力安排支出685.13万元，其中，基本支出525.13万元，与上年对比财政拨款增加18.09万元，增长率为3.57%，主要原因分析人员工资福利增加相应经费拨款数增加；项目支出160.00万元，与上年对比财政拨款减少20.00万元，减少11.11%，主要原因分析:压缩扫黑除恶预算经费开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于工资福利支出525.13万元，商品服务支出86.49万元。在年初预算资金中工资福利支出包括：基本工资81.43万元，津贴补贴240.41万元，奖金6.79万元，机关事业单位基本养老保险40.32万元，职工基本医疗保险缴费20.10万元，工伤保险0.13万元，公务员医疗补助缴费11.98万元，大病保险0.60万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金32.16万元；商品服务支出主要包括：公务费22.68万元，业务费6万元，行政退休人员公务费0.08万元，工作经费40万元（含司法救助经费10万元，见义勇为10万元，防范与处理邪教工作经费20万元），工会经费3.94万元，福利费0.05万元，交通补贴15.18万元；项目资金160.00万元（其中，扫黑除恶工作经费80.00万元，综治维稳工作经费50.00万元，千促维稳工作经费30.00万元）；较2021年年初预算增加的主要内容为工资福利支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出525.13万元，项目支出160.00万元）。其中，在基本支出中，其他共产党事务支出-行政运行（2013601）379.84万元，其他共产党事务支出（2013699）40.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.32万元，行政医疗保险缴费（2101101）20.83万元，公务员医疗保险缴费（2101103）11.98万元，住房公积金支出（2210201）32.16万元；在项目支出中，其他共产党事务支出-行政运行（2013601）50.00万元，其他共产党事务支出（2013699）110.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（3） 经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2022年无采购项目，无采购预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费16.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委政法委2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：2022年县委政法委无出国出境计划安排。

（二）公务接待费

县委政法委2022年公务接待费预算为16.00万元，与上年持平，国内公务接待批次预算为40批次，共计接待320人次。

增减变化原因是：我单位厉行节约，主动削减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委政法委2022年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：单位公务公车统一由维西县机关事务管理局管理，公务用车运行维护费由我单位预算公务用车运行维护费，2022年无购车计划，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委政法委2022年机关运行经费安排86.49万元，其中，办公费68.76万元、工会经费3.94万元、福利费0.05万元、其他交通费用13.74万元。

机关运行经费较上年对比下降1.02万元，下降了1.17%；主要原因分析：减少退休人员工会经费及其他交通费致机关运行经费减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委政法委资产总额1,474.49万元，其中，流动资产1,455.93万元，固定资产18.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,288.61万元，其中，固定资产减少159.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中,出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

中共维西县委政法委2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1、扫黑除恶专项工作

2、网格化管理工作

3、综治维稳工作

二、立项依据

1、州委常委会相关会议精神

2、县委常委会议纪要

三、项目实施单位

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会

四、项目基本概况

2022年县委政法委工作重点：一是维护全县社会稳定，把政法工作与经济建设同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。二是全面贯彻落实总体国家安全观，坚决维护边疆政治政权安全和边境安全。三是加快推进社会治理现代化。继续开展扫黑除恶专项斗争工作，不断优化全县社会治安环境，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，人民群众安全感、满意度明显提升。四是深化严防严打综合治理工作，不断强化立体化社会治安防控体系建设。持续保持对各类违法犯罪的严打高压态势，深入开展严厉打击整治事关群众切身利益的各类违法犯罪行为，不断增强群众安全感和满意度。五是统筹抓好各项防范化解矛盾纠纷措施的落实，严密防控社会矛盾风险。六是聚焦重点整治，坚决打赢禁毒斗争攻坚仗。以毒品滥用重点整治为主线，持续深化第四轮禁毒人民战争，落实禁防驻村工作队员的各项职责，推广吸毒人员网格化管理及后续延伸管理服务。七是深入推进全面依法治县工作，强化执法监督和涉法涉诉工作。八是认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则，全面加强政法队伍建设。九是进一步抓好反渗透、反恐怖、反邪教工作，切实维护国家政治安全；十是抓好信息化和网格化的管理工作，向科技要警力，向群众要生产力，切实推动信息化和网格化建设取得实效。 

五、项目实施内容

1、扫黑除恶专项工作

2、千促维稳工作

3、综治维稳工作

六、资金安排情况

2022年项目支出年初预算数为160万元，全年共计安排项目支出160万元，具体如下：

1、扫黑除恶专项工作经费80万元

2、千促维稳工作经费30万元

3、综治维稳工作经费50万元

七、项目实施计划

实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。总目标是保障维西县社会安全和社会、政治稳定。预期的主要社会效益是不断推进社会综合治理、禁毒防艾、反邪教、见义勇为，扫黑除恶，提升人民安全感和满意度。

八、项目实施成效

紧紧围绕发展大局，牢牢把握稳定主题，积极推进“法治湘阴”、“平安湘阴”和政法队伍建设，打击各类违法犯罪行为，开展矛盾纠纷排查化解，不断加强和创新社会治理，维护了全县社会大局和谐稳定。

一是开展反邪教工作；二是加强重信重访工作；三是开展全县综治维稳、平安创建工作，提高群众安全感满意度；四是开展扫黑除恶专项斗争工作；五是继续保持强戒、打零禁毒工作高压态势，抓好关爱中心建设，加大禁毒防艾宣传教育；六是推进雪亮工程、综治中心和综治网格化、信息化建设，抓好社会治安防控体系建设。全委各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2022年度工作目标:通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

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