监督索引号53342300432800000

附件1

维西县乡村振兴局2022年度预算公开目录

第一部分 维西县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县乡村振兴局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

（2）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位设下列内设6个职能股室分别是：综合股、项目规划股、易地扶贫股、对口帮扶办公室、信息统计股、信贷扶贫股。

（三）重点工作概述

2022年我单位主要开展以下重点工作：

（1）继续强化政治引领，以久久为功的决心全力推动乡村振兴。

（2）坚持抓好党建是最大政绩的理念，以上率下从严管党治党，以更高的站位强化政治建设队伍，认真抓好基层党组织和党员队伍建设。

（3）持续深入开展党史教育。

（4）聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果。以“一平台三机制”为抓手，充分发挥防止返贫动态监测机制的重要作用，加强农村低收入人口常态化帮扶，持续跟踪、关注、排查脱贫人口“两不愁三保障”和饮水安全的现实情况，扎实做好易地搬迁后续帮扶工作，加强扶贫项目资产管理和监管，完成好巩固拓展脱贫攻坚成果的后评估工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（5）充分发挥各类帮扶项目的示范带动效应。加强与上海市宝山区、昆明市高新区等帮扶单位及省级定点帮扶单位的对接，最大程度争取帮扶资金，帮扶项目。根据“十四五”规划项目计划安排，全力实施好2022年维西县沪滇对口帮扶项目，进一步完善项目运营机制，充分发挥各类帮扶项目的示范带动效应。

（6）推进“三定”和建章立制。研究起草维西县乡村振兴局“三定”方案，按程序报批。制定并完善内部管理规章制度及规则，明确流程、细化要求、落实责任、规范管理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有21人（在职17人，提前退休4人），其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 513.60万元，其中：一般公共预算513.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了44.19万元，主要原是2021年年内调入4人，2021年12月有4位同志享受职务职级待遇，还有4位同志正常晋升增加着工资，随之，社会保险缴费也有所增加；退休公务员医疗补助3.32万元2022年由单位预算缴纳。从而导致了财务总收入比上年增加44.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 513.60万元，其中:本年收入513.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款513.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了44.19万元，主要原是2021年年内调入4人，2021年12月有4位同志享受职务职级待遇，还有4位同志正常晋升增加着工资，随之，社会保险缴费也有所增加；退休公务员医疗补助3.32万元2022年由单位预算缴纳。从而导致了财务总收入比上年增加44.19万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 513.60万元。财政拨款安排支出 513.60万元，其中：基本支出513.60万元，与上年对比增加了44.19万元，主要原是2021年年内调入4人，2021年12月有4位同志享受职务职级待遇，还有4位同志正常晋升增加着工资，随之，社会保险缴费也有所增加；退休公务员医疗补助3.32万元2022年由单位预算缴纳。从而导致了财务总收入比上年增加44.19万元；项目支出0万元，与上年对比没有变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：社会保障和就业支出36.80万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险；卫生健康支出32.80万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险；农林水支出414.14万元主要用于发放工资、公车补贴、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出以及扶贫开发领导小组、脱贫业务指挥部、联席办工作经费；住房保障支出29.86万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出513.60万元，项目支出0万元。基本支出中行政人员工资支出为289.13万元，其中 ：基本工资70.65万元；津贴补贴178.39万元、绩效奖励随月部分34.20万元、奖金5.89万元；事业人员工资27.52万元，其中 ：基本工资5.81万元；津贴补贴12.48万元、绩效奖励随月部分3.60万元、奖金0.48万元、基础性绩效工资3.35万元、奖励性绩效1.8万元。工资机关事业单位基本养老保险缴费36.80万元、职工基本医疗保险缴费18.66万元、公务员医疗补助缴费9.95万元、退休公务员医疗补助3.32万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金29.86万元、其他工资福利支出1.32元；商品和服务支出95.79万元，其中：办公经费51.48万元、水费0.50万元、电费1.30万元、邮电费0.20万元、差旅费0.84万元、维修（护）费1.70万元、培训费1.00万元、公务接待费13.00万元、工会经费3.89万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费14.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

  （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14.30万元，其中：政府采购货物预算14.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.50万元，较上年减少2.50万元，下降10.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为13万元，较上年减少2万元，下降13.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

增减变化原因为预计2022年接待次数和人数都会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少0.5万元下降6.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少0.5万元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为2021年才进行车辆大修，预计2022年修车费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无本级财力安排的项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排81.46万元，具体安排情况为：业务费6万元，脱贫业务工作经费39万元，联席办工作经费19万元，公务费10.4万元 ，网络维护费1.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，工会经费3.89万元，福利费0.06万元，退休人员慰问金0.11万元。

与上年对比减少19.07万元，主要原因为联席办工作经费和指挥部工作经费各减少10.00万元，公务费比上年增1.30万元，因2022年起提前退休人员不再计提工会费，所以工会经费减少0.38万元，福利费增0.01万元，综合后导致2022年机关运行经费总体减少19.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额11752.86万元，其中，流动资产11712.91万元，固定资产39.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9293.21万元，其中固定资产增加11.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县乡村振兴局2022年预算重点领域

财政项目文本公开

2022年初预算财政未批复我部门重点项目预算。

监督索引号53342300432800111