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附件1

 维西县统计局2022年预算公开目录

第一部分 维西县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县统计局是在县人民政府领导下，对全县国民经济及社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督工作，贯彻实施《中华人民共和国统计法》的主要部门。

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度。

2.制定本县的统计工作现代化规划和统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本县内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施。

3.根据本县制定政策、制定规划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本县国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查本县各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表。

5.按照规定，检查、审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县统计公报。

6.组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训以及统计科研工作；对本县统计机构的干部和乡、镇统计员进行考核与奖励。

7.联同司法等有关部门做好统计法律法规宣传教育，进行统计执法和统计执法监督检查。

8.负责承办本县辖区内统计从业资格认定的培训、办理、继续教育等工作。

9.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

统计局设三个股室：

1.办公室：主要职责是履行行政事务及业务管理，做好上传下达，负责局机关办公室常规工作。组织统计资料编辑出版和综合核算、统计执法、统计从业资格认定培训考试及办理，严格按财务制度要求管理好统计业务经费，按时、按质、按量完成好各类统计档案的整理、归卷等工作。

2.综合业务股：主要职责是搜集、整理全社会的统计资料，并对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计监督。负责本县国民经济核算统计、农村社会经济统计、工业统计、建筑业统计、固定资产投资统计、批发零售贸易餐饮业统计、劳动工资统计、基本单位统计、服务业统计等专业统计工作。

3.地方社会经济调查队：主要职责是根据国家统计制度，以周期性的普查为基础，以抽样调查为主体，结合我县实际负责本县农村住户调查、贫困监测调查、城镇住户调查、个体私营经济调查及社会事业调查工作。

（三）重点工作概述

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。

执行统计调查制度，组织实施好所有专业的常规统计调查工作，确保数据的完整性和准确性。

2.持续做好维西县第四次经济普查和维西县第七次全国人口普查各项后续工作。

严格按照省、州普查办的统一部署和要求，围绕第四次全国经济普查和维西县第七次全国人口普查的总体目标，落实好普查数据开发应用阶段的工作任务。

3.加强经济运行情况监测预警，全方位做好统计服务。

紧盯全年经济目标任务，积极开展月度、季度经济运行监测，并配合相关部门完成全年目标任务测算，确保完成全年目标任务，各项指标实现争先进位。

4.做好脱贫成效巩固工作。

5.完成省州统计局安排的各类临时抽样调查工作。

6.继续抓好党建、党风廉政建设、综治维稳工作、 “七五”普法、爱国卫生“七个专项行动”等工作。

7.及时完成县委、县政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 8人，行政工勤编1人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，提前退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 452.26万元，其中：一般公共预算452.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年一般公共预算财政拨款452.26万元，比上年同期的381.52万元，增加70.74万元，增加18.54%。主要原因是：2021年4月因组织人事调整，调入3名公务员。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 452.26万元，其中：本年收入452.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.26万元（本级财力452.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2022年财政拨款收入452.26万元，比上年同期的381.52万元，增加70.74万元，增长18.54%。主要原因是：2021年4月因组织人事调整，调入3名公务员。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出452.26万元。财政拨款安排支出452.26万元，其中：基本支出452.26万元，比上年同期的381.52万元，增加70.74万元，增长18.54%。主要原因是：2021年4月因组织人事调整，调入3名公务员，导致应付职工薪酬比上年同期预算数增加，计提的单位部分社会保障缴费及住房公积金也增加；2022年年初预算中，没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于统计日常业务及各项专项统计调查的正常开展。其中：（2010501）行政运行344.19万元；（2010508）统计抽样调查9万元；（2010599）其他统计信息事务支出1万元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.91万元；（2101101）行政单位医疗19.39万元；（2101103）公务员医疗补助11.99万元；（2210201）住房公积金29.76万元。基本支出452.26万元。人员经费支出413.61万元，公用经费支出38.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资和福利支出413.61万元（其中：基本支出413.61万元）；商品和服务支出38.65万元（其中：基本支出38.65万元）主要用于统计日常业务的正常开展。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金9.55万元。其中：政府采购货物预算9.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年相比，没有增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年相比，没有增减变化。

（二）公务接待费

维西县统计局2022年公务接待费预算为7万元，较上年无变动，国内公务接待批次为46次，共计接待247人次。

增减变化原因：较上年相比，没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费4万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年相比没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

       1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

      2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

     3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

     4.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县统计局2022年机关运行经费安排38.65万元，比上年同期的35.98万元，增加2.67万元，增长7.4%。办公费16.1万元，印刷费1万元，差旅费3万元，公务接待费2.1万元，工会经费3.63万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用10.75万元。综上所述，机关运行经费增加的原因是：提前退休人员不提取工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县统计局资产总额108.39万元，其中，流动资产11.34万元，固定资产97.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加165.64万元，其中固定资产增加3.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县统计局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300141000111