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维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2021年度

部门决算

目录

第一部分   维西傈僳族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   维西傈僳族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定。

 (2)推荐移民安置方案，并规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

 (3)按照省、州、县人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。

(4)按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

(5)按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

(6)按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

(7)负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

 (8)认真完成好县委、县政府和州移民主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．里底电站

（1）3月底完成里底电站审计报告存在问题的整改；

（2）3月至6月完成巴丁土料场和普地承包商营地临时用地复垦；

(3)3月至8月完成垃圾热解项目建设。

2．乌弄龙电站：

(1)3月至4月完成乌弄龙村民小组返迁场地规划设计及审查；

(2)3月至6月落实结义坡村民小组县城安置地块；

(3)3月至6月补充调查乌弄龙电站蓄水影响相关实物及其他工作。

(4)完善补充乌弄龙·里底水电站的档案资料，做好库区移民资产的查缺补漏工作。

3．托巴水电站

（1）枢纽工程建设区逐年补偿资金兑付，枢纽工程建设区征用土地年产值补助兑付，完成分散（货币）700户移民资金的测算及赔付，并做到档案资料齐全。

（2）农村集中安置点建设，分散安置点基础设施补助费及农村部分移民安置其他项目补偿工作。

（3）白济汛集镇新址建设用地实物指标调查，白济汛集镇场平及市政工程建设，集镇附着物处理工作。

（4）叶中公路、白济汛、康普、杵打、岩瓦大桥，相关安置点对外连接道路建设工作。

（5）苍浦底安置点、白济汛新址、巴倮埃马河及小维西河连片供水工程，兰永安置点供水补助；吉岔、弄独水电站建迁补偿兑付工作。

（6）电力工程、通信广播工程、企事业单位搬迁处理、防护工程处理、水准点处理、水文站建迁处理工作。

（7）兰永、苍浦底、小古田安置点污水处理工程建设，忍根、黄草坝垃圾填埋场工程建设及防洪度汛工作。

（8）根据以上项目和工作进度计划，托巴水电站2020年度计划使用资金136748万元，其中：农村部分补偿费用34378万元；城市集镇部分补偿资金15938万元；专业项目处理补偿费用78022万元，环境保护和水土保持费用2927万元；独立费用5200万元；预备费274万元。

4．黄登水电站

（1）完成维登乡维登村和秋莲户搬迁安置协议签订工作。

（2）1.完成维登乡维登村淹没区土地未签23户签订补偿工作。

（3）解决处理淹没区土地内置核桃问题。

（4）根据村组分配方案进度完成剩余8个村民小组（维登乡维登自然组，中路乡：咱利村古咱组、蕨菜山村以可底组、施根登村松坡上组、佳禾村中路组、庄子组、佳禾一组、佳禾二组）的集体财产补偿工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度收入合计786.28万元。其中：财政拨款收入786.28万元，占总收入的100%。与上年对比情况：总收入比上年减少1548.33万元，主要原因是本年项目收入比年年减少1995.21万元，项目减少导致本年总收入比上年减少;基本收入比上年减少13.45万元，主要原因是上年收入中包含增拨各部门工作经费导致基本收入本年比上年减少;项目收入比上年减少1995.21万元,主要原因是本年政府性基金收入比上年减少导致项目收入比上年减少;一般公共预算财政拨款收入526.39万元，较年初预算428.85万元，增加了97.54万元；主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出收入增加导致本年收入比年初预算增加，2021年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况用柱形图如下：

二、支出决算情况说明

2021年度支出合计4264.63万元。其中：基本支出462.09万元，占总支出的10.84％；项目支出3802.54万元，占总支出的89.16％。支出占比分布图表如下：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障维西傈僳族自治县搬迁安置办公室机关机构正常运转的日常支出462.09万元。与上年对比基本支出增加13.98万元，主要原因分析本年度商品服务支出增加19.49万元导致本年基本支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出421.09万元，占基本支出的91.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.99万元，占基本支出的8.87%。基本支出与上年增减情况如下：

（二）项目支出情况

2021年度用于保障维西傈僳族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,802.54万元。与上年对比支出3238.16万元，主要原因我办加快项目实施进度，导致本年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出546.29万元，占本年支出合计的12.81%。与上年对比支出减少108.04万元，主要原因本年大中型水库移民后期扶持专项支出减少导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出369.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.63%。主要用于人员经费328.49万元，公用经费40.99万元；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出35.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出28.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于基本医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  12.农林水（类）支出84.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%。主要用于后扶项目支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出29.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为1.00万元，完成预算的18.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.15万元，增长17.10%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.67万元，增长203.03%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度公务用车运行维护费增加导致“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车辆保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出40.99万元，与上年对比机关运行经费增加19.49万元，主要原因本年度办公费增加导致机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，维西傈僳族自治县搬迁安置办公室部门资产总额1354.19万元，其中，流动资产1323.73万元，固定资产30.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1387.34万元，其中固定资产减少12.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管

理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

监督索引号53342300746801111