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迪庆州维西县攀天阁小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县攀天阁小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县攀天阁小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；

   根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来在上级教育部门和当地党委政府的正确领导下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性；上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学和常规管理，不断解决工作中的新问题，全面提高教学质量。现将学校本学年工作总结如下：

一、基本情况

2020-2021学年我乡共有2所小学：1所完小(攀天阁中心完小）、1个教学点（勺洛小学），7所幼儿园（乡中心、美洛村、工农村、安一村、新华村、新乐村、岔枝洛村幼儿园）。小学在校生919人，24个教学班；学前班在校学生240人，10个教学班。在编在岗教职工81人，其中专任教师73人。编外用工27人。政府购买服务人员（乡村幼儿园教师、保育员）16人。攀天阁乡学前一年（6周岁）入学率100%，学前三年（4—6周岁）入学率75.49%。小学入学率100%，巩固率100%。

二、本学年开展的主要工作

（一）抓好学校疫情防控常态化工作。开学前，各校点、各班主任对师生14天行动轨迹和健康状况进行登记和跟踪；开学当天，严格按照疫情防控要求查验师生及家长行动轨迹、师生体温，对达到要求的学生准予进校报到，达不到要求的回家隔离或就医等措施，严把疫情防控入学关。开学后，严格落实晨午晚三检、消杀和缺勤跟踪制度，联合攀天阁乡卫生院开展秋冬季传染病排查知预防知识宣传工作。

（二）开展爱国卫生“7个专项行动”。爱国卫生“7个专项行动”涉及学校的有“清垃圾”“扫厕所”“勤洗手”“净餐馆”（学校食堂及餐厅）“常消毒”“众参与”六个专项行动，学校制定方案，并针对薄弱环节加大力度，积极完善、整改，对厕所改造、明厨亮灶、周边环境垃圾等自己不能解决的项目，及时统计上报维西县教育体育局和攀天阁乡党委政府，并得到解决。

（三）主动作为，全力保障校园安全

（四）后勤工作。后勤是学校工作的重要保障，只有高效服务的后勤保障才能维持学校正常的秩序。我校后勤服务工作实行乡中心校统筹，分校具体管理的方式。全乡学校食堂原辅料采购每年进行一次竞争性谈判。财务实行报账制。2020年秋季学期义务教育在校学生数919人，其中享受高农补909人，共支付资金1227150元；享受营养餐资金912人，共支付资金414857.68元；学前教育在校生240人，享受高农补237人，共支付资金177300元。2021年春季学期义务教育在校学生数916人，其中享受高农补905人，共支付资金1222020元；享受营养餐资金908人，共支付资金179250元；学前教育在校生242人，享受高农补239人，共支付资金363114.72元。在这种管理模式下，各校积极主动作为，后勤服务秩序井然，保障有力。一直以来，校区后勤服务一直高效运作，高效服务，正常维持了学校的教育教学秩序，为整个校区的发展提供了有力的保障。

（五）规范教学常规管理，提高教育教学质量。开齐课程，开足课时。学校积极优化教师结构，在专职英语教师紧缺的情况下，充分挖掘现有教师资源和潜力，专兼职并用，按《云南省义务教育课程设置试点方案》和上级主管部门要求，开齐开足英语课、体育课、音乐课、美术课、劳技课。进一步规范教师业务档案。经过多年探索实践，我校设计出新颖、完整、实用的教师教学业务档案，包括教师需要完成的各类教学计划、总结、反思、教案、听课记录、三笔字训练材料等，同时将作业批改制度、课堂教学常规、观课议课制度囊括其中，一来方便操作、二来方便查阅、同时更有利于教师业务材料的收集规整。使教师在开学初就清晰的明白在教学方面要做那些业务，该怎样做。这能逐步提高教师的教学水平，同时也更加规范了学校的教学业务管理，于教师、学校等而言都具有很强的可操作性。继续加强学校领导班子挂钩年级组制度，全面督促和指导年级组班级班风、学风建设和教育教学工作。冯德全副校长担任三年级组长、杨绍荣校长担任四年级组长、熊智深副校长担任五年级组长、代志江副校长担任六年级组长并担任六（4）班语文、道德与法治教学任务。

（六）10月、4月是教育科研活动月，开展了集体备课、公开课、思政课改革创新示范课观摩活动、语数教师基本功大赛活动、一人一节好课等活动。以教研促教师教学能力提高，促教学质量提升。我校推选出的三名教师：和溶老师在维西县2020年中小学思政课改革创新暨语数外教师教学基本功大赛中荣获小学思政课一等奖、在迪庆州2020年中小学思政课改革创新暨语数外教师教学基本功大赛中荣获小学思政课二等奖；谢莉老师在维西县2020年中小学思政课改革创新暨语数外教师教学基本功大赛中荣获小学数学组教学基本功二等奖、在迪庆州2020年中小学思政课改革创新暨语数外教师教学基本功大赛中荣获小学数学组教学基本功三等奖。董小茜老师在维西县2020年中小学思政课改革创新暨语数外教师教学基本功大赛中荣获小学语文组教学基本功三等奖。代志江老师获彩云杯诗词讲写大赛省级一等奖。

（七）认真组织开展攀天阁乡“四查三比对”，做好控辍保学工作。虽然教学时间比较紧，但中心完小还是抽出业务骨干，在完成教学工作的同时加班加点开展“四查三比对”工作，做到我乡教育基础数据和控辍保学工作底数清、情况明。学校班子、分校校长、班主任高度重视单亲、留守、厌学等特殊学生的保学工作，先后30多次到这些学生（5名）家中家访，并积极向乡人民政府、村委会汇报，合力做好保学工作。

（八）认真组织实施，严格按照规范完成2021年国家义务教育质量监测工作。

（九）加强师德师风建设，促教学质量提升。学校通过组织教师收看“时代楷模”张桂梅发布会、《习近平总书记教育重要论述讲义》专题报告会，专题学习会议、寻找身边的榜样等方式让广大教师树立工作责任心、爱心、耐心。教师以胜似父母的情怀和献身教育事业的奉献精神，追求学生的进步。

（十）顺利完成“县管校聘”工作。我校严格做到公平、公正、公开。从方案制定到具体实施，每个步骤、环节和进展情况都及时公示，让全体教职工知晓工作进程、知晓工作结果，自觉接受教职工的监督。前后共进行三轮竞聘，为学校营造了改革创新、提质增效氛围，为学校在今后工作中充分调动教师队伍比学赶超、爱岗敬业的工作热情奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县攀天阁小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县攀天阁小学部门2021年末实有人员编制79人（含学前教育4人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100.00人（其中:在职人员为78人，提前退休人员22人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县攀天阁小学部门2021年度收入合计2,997.47万元。其中：财政拨款收入2,854.08万元，占总收入的95.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入143.39万元，占总收入的4.78%。财政拨款收入与2020年2885.20万元相比增加112.27万元，增幅为3.89%，原因是2021年增加教师、学生、根据财政及审计部门要求将教体局等单位转入的资金如：购买社会服务费、三支一扶经费、送教上门公用经费、送教上门营养餐等资金都纳入其他收入核算，所以导致2021年总收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县攀天阁小学部门2021年度支出合计3,079.05万元。其中：基本支出2,923.05万元，占总支出的94.93%；项目支出156.00万元，占总支出的5.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度2772.88万元相比增加306.17万元，增幅为11.04%。其中：与2020年基本支出2678.56万元相比增加244.49万元，增幅为9.13%；项目支出与2020年94.31万元相比增加61.69万元，增幅为65.40%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县攀天阁小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,923.05万元。与上年2678.56万元相比增加244.49万元，增幅为9.13%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,825.59万元，占基本支出的96.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.47万元，占基本支出的3.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县攀天阁小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.00万元。项目支出主要是学生的提高公用经费、14年免保教费等。与2020年94.31万元相比增加61.69万元，增幅为65.40%，原因是2021年增加学生导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县攀天阁小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,961.91万元，占本年支出合计的96.20%。与上年2772.88万元相比增加189.03万元，增幅为6.38%，原因是本年度增加教师及学生，导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出2,453.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于该校全体教职工的工资、公务费以及学生的高原生活费、营养餐资金、提高公用经费等；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出197.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于该校教师的养老保险单位部分的缴纳；

  9.卫生健康（类）支出154.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于该校教师的基本医疗保险（含工伤）、大病保险及公务员医疗补助的缴纳（含退休人员）；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出156.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于该校教师的住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县攀天阁小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度无三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.55万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1.55万元，下降100.00%。2021年度无三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县攀天阁小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县攀天阁小学部门资产总额3095.76万元，其中，流动资产167.54万元，固定资产2928.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289.06万元，其中固定资产减少117.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.26万元，其中：政府采购货物支出14.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300236000501111