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迪庆州维西县永春乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县永春乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县永春乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

永春乡党委政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，②保证监督职能，③教育和管理职能，④服从和服务于经济建设的职能，⑤负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村、乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、乡村振兴的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其他事项。    

 （二）2021年度重点工作任务介绍

第一，做好2021年年初预算。

2021 年永春乡人民政府收入预算总额为 4923.69 万元。按支出功能分类为：一般公共服务（类）支出 1,044.71 万元，公共安全（类）支出 118.66 万元，文化旅游体育与传媒（类）支出 57.47 万元，社会保障和就业（类）支出 115.79 万元，卫生健康（类）支出 116.47 万元，节能环保（类）支出 1,112.69 万元，农林水（类）支出 2,206.58 万元，商业服务业等（类）支出 25.00 万元，住房保障（类）支出 95.18 万元，灾害防治及应急管理（类）支出 31.14 万元。    

第二，认真开展各项工作，全面落实惠农政策。

 1.认真开展惠农资金发放工作。

我乡紧紧依照中央文件的有关要求，认真落实省、州、县相关文件，严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”要求，做到了操作程序规范，认真核实登记，数据测算准确，资金足额兑付。

2021年康普乡人民政府发放的惠农资金有：发放草原生态补贴 106.13 万元，实际种粮农民一次性补贴 19.59 万元，耕地力保护补贴：265.43 万元，退耕还林补贴：294.23 万元，陡坡地治理补助资金：24.71 万元，森林生态效益补偿金：238.31 万元。共计发放惠民资金：948.40 万元。

2.认真完成年度资金的报账工作

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。同时对2020年度以前结转结余项目资金、借支款进行深度清理，完成跨年度未决算的项目决算。

3.认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管

（1）云南省民生资金监管平台管理

提升民生资金监管效能，信息公开，终端查询，在线投诉，资金追踪，状态监测，异常监察，预警督办，绩效考察，民生资金用于保障人民生活质量，维护社会和谐稳定的各类扶贫，救灾，社保（含五险一金）教育补助，强农惠农补助等涉及民生的资金，接收处理上级下达各项民生资金。

（2）完成了2021年度财政往来款票据网上开票年检的工作，规范票据管理制度。

（3）完成2021年度固定资产清查工作

（4）注重工作细节，处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放，2021年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育保险，大病保险，养老保险及职业年金）的核算，工资审核按期申报完成。同时解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合乡党委、政府搞好全乡的中心工作，做好疫情防控工作，做好爱国卫生“七个专项行动”工作等，同时财政所人员积极参加基础设施、扶贫产业等项目的验收工作。

（5）积极配合审计组与上级相关部门对涉农整合资金、扶贫专项资金、精准扶贫易地搬迁项目资金、“三公经费”的经济责任审计等相关工作。

4.紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务

财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作作的重中之重。

（1）认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记。已便于指标账务查找。

(2)为了严肃财经纪律检查，根据省财政厅为于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作的安排对2020年决算和2021年预算，以及“三公经费”情况进行公开公示。同时在2021年内严控本年公务接待，做到单据审核严格，接待不超标，区分办公费和接待费。

（3）认真完成了全乡基本数字表，财政基本情况表，乡镇涉农资金使用情况表（补贴类资金）和项目类资金使用情况表，村级经费收支表的编织填报。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县永春乡部门 2021 年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位 6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 4 个。分别是：

1.人大机关1个

2.共产党机关1个

3.政府机关3个

4.群众团体1个

5.农业机构1个

6.林业机构1个

7.水利机构1个

8.文化机构1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县永春乡部门2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制26人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县永春乡部门2021年度收入合计4,863.74万元。其中：财政拨款收入3,957.02万元，占总收入的81.36%；上级补助收入906.72万元，占总收入的18.64%；事业收入0.00万其他收入906.72万元，占总收入的18.64%。与上年相比减少了1868.81万元，同比减少27.76%，主要原因为厉行勤俭节约,压减了一般公共支出，。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县永春乡部门 2021 年度支出合计5797.02万元。其中：基本支出1871.26万元，占总支出的32.28％；项目支出3925.76万元，占总支出的67.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0％。与上年相比减少了80.39万元，同比减少1.37%。主要原因为结合实际工作情况相关日常经费支出有所减少。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障迪庆州维西县永春乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,051.62万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,603.76万元，占基本支出的85.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447.86万元，占基本支出的14.68%。

 （二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县永春乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,665.01万元。与上年对比减少 1260.75万元，主要原因以前年度投入较多，基础设施较为完善。具体项目开支及开展专项业务办公经费和对个人和家庭的补助项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县永春乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,923.69万元，占本年支出合计的86.13%。与上年对比增加 114.15 万元，主要原因是人员政策性工资调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 1,044.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 21.22%。主要用于正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务或发展目标的专项业务工作经费的支出。

2.公共安全（类）支出 118.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.41%。主要用于主要用于维稳工作经费及治安协防员补助经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出 57.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.17%。占一般公共预算财政拨款总支出的 1.25%。主要用于文化事业发展。

4.社会保障和就业（类）支出 115.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.35%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.卫生健康（类）支出 116.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.37%。主要用于机关事业单位医疗保险。

6.节能环保（类）支出 1,112.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.60%。主要用于节能环保专项经费。

7.农林水（类）支出 2,206.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 44.82%。主要用于财政支农管理专项经费、农村综合改革等经费。

8.商业服务业等（类）支出 25.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.51%。主要用于商业环保等专项经费：

9.住房保障（类）支出 95.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.93%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.灾害防治及应急管理（类）支出 31.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.63%。 主要用于防灾救灾等专项经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县永春乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为8.21万元，完成预算的41.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元，完成预算的42.30%；公务接待费支出决算为3.97万元，完成预算的39.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 2.03 万元，下降 24.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.23 万元，增长 28.99%。公务接待费支出决算减少 3.25 万元，下降 81.81%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.03万元，下降24.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.23万元，增长28.99%；公务接待费支出决算减少3.25万元，下降81.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，占88.30%；公务接待费支出3.98万元，占11.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于永春乡人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.98万元。其中：

国内接待费支出3.98万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次552人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我乡调研、检查、培训、指导工作，迎接各方面项目资金检查验收，各县有关部门到我乡交流工作经验等发生的用餐费等接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县永春乡部门 2021 年机关运行经费支出 8.21万元，与上年对比减少 2.03 万元，主要原因严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，迪庆州维西县永春乡部门资产总额 11179.08 万元，其中，流动资产 2690.67 万元，固定资产8392.81 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 95.60 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 8564.17 万元，其中固定资产增加 2266.41 万元。处置房屋建筑物 33299.01 平方米，账面原值 7195.61 万元。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 15.66 万元，其中：政府采购货物支出 15.66 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

           1、财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3、纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

监督索引号53342303000401111