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迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案，指导协调招标投标工作，研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整目标、政策，受县政府委托向县人大及人大常委会作全县经济和社会发展计划及执行情况的报告，负责科技、教育、文化、卫生、就业等社会事业发展与全县国民经济的衔接。研究和提出经济与社会协调发展、相互促进的对策建议，解决各项社会事业的重大问题，研究和提出全县范围内以工代赈项目实施计划，并监督相关项目的实施，衔接国家和省、地方专项扶持项目，负责资金的督促落实，加强项目的管理，协调与监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.着力加强经济运行分析，有效发挥参谋助手。

一是紧盯经济发展态势，有序推进经济计划管理工作。结合我县实际，确定了2021年国民经济和社会发展主要指标计划，积极协调各行业部门开展年度计划衔接和实施工作；二是定期上报经济发展情况，为县委、县政府的科学决策奠定良好的基础。1-9月，全县经济运行总体平稳。全县地区生产总值（GDP）完成52.68亿元，同比增长8.9%。1-10月，一般公共预算收入完成1.72亿元，完成年初预算的86.5%，同比增长20.1%；规模以上固定资产投资总额（不含农户）完成43.89亿元，完成计划的63.3%，同比增长14.9%；全县规模以上工业增加值同比增长6%；全县社会消费品零售总额完成12.36亿元，完成同比增长7.1%；1-9月，招商引资实际到位22.92亿元，同比增长10.9％；三是完成“十四五”规划的编制工作。根据国家、省、州政策导向，结合我县实际，以推动高质量发展为主题，加快“五个维西”建设要求，2021年3月完成了“十四五”规划的编制工作，初步谋划“十四五”时期建设项目327项，总投资约1721亿元。其中，“十四五”期间投资约1006亿元；四是积极开展维西县塔城田园综合体项目前期工作。根据《云南省“田园综合体”创建工作的指导意见及规划编制导则有关意见》，维西县田园综合体建设项目于今年3月正式申报并进入项目前期准备工作，我局按照“一二三产业高度融合”及“九有（有生态、有特色、有基地、有规模、有主体、有业态、有市场、有品质、有智慧）”项目的特色和亮点，于2021年5月18日完成了项目规划的招投标，于2021年5月24日、25日邀请了州、县有关领导和专家开展了前期调研并召开座谈会征求了意见建议。维西县塔城镇乡村振兴示范园区建设项目位于维西县塔城镇，项目区主要覆盖塔城镇和攀天阁乡的8个行政村，136个村民小组，共1.8万人。目前该项目已完成规划编制工作，可研报告于10月19日通过州级审查，部分项目计划年内开工建设；五是根据国家投资导向，认真编报2021年度中央预算内投资项目，包括以工代赈、保障性安居工程配套基础设施、排水防涝等。

2.着力加强项目建设工作，不断夯实投资增长后劲。

一是持续抓好项目建设和储备工作。2021年县级计划建设项目124项，其中：新建88项，续建36项，年度计划总投资74.79亿元。1-11月完成投资55.02亿元，完成年度计划投资的73.58%，到位资金24.71亿元，已开（复）工92项，开工率74%，因建设资金未到位或前期工作滞后等原因，未开工32项。提前储备2022年计划建设项目117项，其中：新建88项，续建29项，年度计划投资92.12亿元。为实现2022年一季度固定资产投资实现“开门红”，梳理支撑项目42项，2022年1-3月预计完成8.03亿元，同比增长10%（同期基数7.31亿元）。

二是抓审批、重监管，推动项目建设。

加强对项目的跟踪服务力度，按照“计划项目促开工、在建项目促发展”的要求定期、不定期实地察看重大项目推进情况，每月按时上报项目建设进展情况，确保项目建设真动工、真开工、真建设，适时掌握项目动态。根据上级要求，2021年使用新版投资项目在线审批监管平台，完成项目赋码97项，其中审批类65项，备案类32项，批分办理事项108项。

三是抓投资，增活力，推动项目增实效。

2021年维西县全年固定资产投资目标任务69.36亿元，同比增长10%。1-11月预计完成固定资产投资54.98亿元，同比增长4.72%，完成全年目标任务的79.27%。11月末，在库项目93个（不含上级反馈项目），其中：500-5000万元项目61个，5000万元以上项目20个，房地产建设项目12个。争取项目建设资金是发改部门的重要职能，加快资金支出进度将有利于得到上级的更多支持，一方面，全力争取项目资金。申报2021年地方政府专项债券14项，总投资22.86亿元，申请地方政府专项债券资金9.29亿元，涉及旅游基础、城市停车场、冷链物流、棚户区改造等项目。申报2021年保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资项目4项，总投资3.39亿元，其中配套基础设施投资2.9亿元，申报中央预算内投资1.0亿元。申报2021年城市内涝治理系统化工程2021年第二批中央预算内投资项目1项，总投资5700万元，申报中央预算内投资3990万元。编报2021年投资的中央预算内投资项目（草案）13项，匡算总投资约13亿元，拟申请中央预算内投资4.39亿元，项目涉及保障性安居工程、政治基础设施、灾后重建和防灾减灾能力建设等；另一方面，全力推进中央预算内投资项目建设。“十三五”期间，中央预算内投资项目91个，已开工85个，未开工6个，已完工验收53项，未完工38项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局2021年度收入合计2，411.48万元。其中：财政拨款收入1，611.48万元，占总收入的66.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入800.00万元，占总收入的33.17%。本年度比上年度收入增加408.48万元，增加比例为20.39%。增加的主要原因是我单位本年度项目资金增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局2021年度支出合计2，586.89万元。其中：基本支出888.11万元，占总支出的34.33%；项目支出1，698.78万元，占总支出的65.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出比上年减少1.28%。项目支出比上年减少75.33%，总体支出减少72%，减少的原因是易地搬迁指挥部项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出888.11万元。与上年对比减少1.28%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出837.77万元，占基本支出的94.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费50.34万元，占基本支出的5.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，698.78万元。与上年对比减少75.33%，主要原因为易地搬迁指挥部项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1，786.89万元，占本年支出合计的69.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出908.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.84%。主要用于保障行政人员工资福利费用及日常办公经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出75.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，主要用于缴纳职工养老保险。

  9.卫生健康（类）支出56.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员补助。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出578.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.38%，主要用于农村基础设施建设。

  13.交通运输（类）支出66.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于公路基础设施建设及办公经费支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出56.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%，主要用于粮油物资储备基础设施建设。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为6.06万元，完成预算的30.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.01万元，完成预算的50.1%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的10.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局按照“三公经费”只减不增的要求，提高了工作效能，加强对“三公经费”的管理，有效减少了公务接待支出；加强对公务车辆的管理，提高工作效能，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公车使用率。维西县发展和改革局干部职工严格遵守中央八项规定，规范报账制度，节约开支，缩减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降1.03%。其中：因公出国（境）费支出无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.59%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局按照“三公经费”只减不增的要求，提高了工作效能，加强对“三公经费”的管理，有效减少了公务接待支出；加强对公务车辆的管理，提高工作效能，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公车使用率。维西县发展和改革局干部职工严格遵守中央八项规定，规范报账制度，节约开支，缩减“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占82.68%；公务接待费支出1.05万元，占17.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.01万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人），主要用于农业农村建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出50.34万元，与上年度相比机关运行经费支出增加3.41万元，增长7.27%，主要原因为部门机关运行办公经费支出增加，经费主要用于机关日常办公经费、差旅费及遗属生活补助等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门资产总额1097.66万元，其中，流动资产1026.96万元，固定资产69.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额较上年增长170.19%万元，其中固定资产较上年减少20.21%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.86万元，其中：政府采购货物支出10.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.决算：是指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告，是预算执行的总结。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

监督索引号53342300730301111