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维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度。建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准并组织实施。贯彻实施全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案。贯彻执行有关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定及贯彻执行全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.承担评比达标表彰和表彰奖励工作。会同有关部门贯彻落实表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.参与全县人才队伍建设政策制定；负责政府部门人才工作的综合管理。负责制定并实施全县人才培养规划，做好专业技术人员、高技能人才、党政人才队伍建设和专业技术人员的继续教育工作；加强人才市场管理，研究提出吸引人才的优惠政策，积极引进各类急需人才，特别是高层次的技术和管理人才；建立门类齐全、结构合理的人才库，为全县人才队伍建设提供有关信息；按照有关政策规定落实和解决人才的工资、福利待遇；研究制定全县人才开发中劳动保障方面的政策。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与维西傈僳族自治县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟定。

（二）机构设置情况

我局设下列内设机构：办公室（行政审批股）、就业失业与农民工工作股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、劳动关系信访与调解仲裁股、工资福利股、养老、工伤保险股、社会保险基金监管股、劳动保障监察股、表彰奖励与规划财务股。

我局所属事业单位5个：维西傈僳族自治县城乡居民养老保险局、维西傈僳族自治县劳动就业服务局（加挂维西县创业小额贷款担保中心）、维西傈僳族自治县社会保险事业管理局、维西傈僳族自治县劳动人事争议仲裁院、维西傈僳族自治县人才服务中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、进一步加强转移就业工作。一是加强失业人员登记，收集就业信息为失业人员提供多渠道的就业信息；二是通过进村入户宣传、张贴招聘启事、手机短信、微信等方式开展“送政策”“送培训”“送岗位”活动，向贫困劳动力推送就业岗位。三是加大公益性岗位开发，针对“无法离乡、无业可创、无力脱贫”的大龄劳动力，残疾人家庭劳动力，“零转移”家庭劳动力和重病患者家庭劳动力等，可适量开发乡镇公益性岗位就地安置就业。四是加大创业扶持力度，对有创业能力和创业意愿的劳动力且符合条件的给予创业贷款扶持，鼓励和支持大中专院校毕业生进行自主创业（网络创业）。

2、巩固参保率，提高续保率，利用各种形式广泛深入地宣传社会保障各项政策，积极引导广大适龄人群正确认识医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等政策，并踊跃参保，进一步巩固参保率。

3、进一步积极开展劳动保障法律、法规的宣传，逐步提高用人单位和劳动者对劳动保障法律法规的意识。完善长效机制，加强对违法行为的源头治理。

4、完善各种制度，加大对用人单位的监督检查力度，以减少或杜绝违法案件的发生。监督各类用人单位签订劳动合同，用工登记，缴纳社会保险等，进一步清理和防范工资拖欠，规范用人单位对农民工工资支付行为，进一步推进全面治理拖欠农民工工资制度改革。努力维护劳动者的合法权益，全面开展各项专项检查，举报专查及日常巡视工作

5、做好人才服务工作，扎实推进人力资源整体开发。针对各类人才，各种不同层次人才的不同情况和特点，做好人才的个性化服务工作，从而推进我县人才资源的整体开发。

6、严格执行工资福利与退休政策，进一步做好工资福利与退休工作。把握政策，力求把日常业务的各项工作做深、做细、做到位。把建立和完善机关事业单位工资收入分配制度工作列入重要议事日程，根据省、州要求，认真及时提供工资收入相关情况，为上级研究制定相关政策提供依据。

7、继续加强党风廉政及基层党建工作，努力打造一支政治纪律严明、业务素质精良、组织放心、群众满意的人力资源和社会保障局干部队伍。按照党风廉政建设责任制及基层党建工作要求，积极开展好党风廉政及基层党建工作，不断增强人社干部队伍的凝聚力、创造力，提高战斗力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制7人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休18人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2021年度收入合计16,835.29万元。其中：财政拨款收入16,814.50万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.79万元，占总收入的0.12%。与上年对比增加1227.11万元，增加7.8%，增加的主要原因为本单位2021年上级下拨资金较多，2021年职工工资预算基数比2020年增加，工资福利项大幅度增加，且城乡居民养老保险预算收入增加，加上2021年退休人员增加，退休人员工资福利项大幅度增加，预算收入增加，综上我单位2021年收入比2020年幅度有所增加。

二、支出决算情况说明

我单位2021年度支出合计17,346.13万元。其中：基本支出11,959.36万元，占总支出的68.95%；项目支出5,386.78万元，占总支出的31.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2107.03万元，增加13.8%，增加的主要原因为一是本单位2021年职工工资福利项大幅度增加；二是逐年增加的退休人员工资大幅度增加了本单位的支出比例；三是就业补助资金收支较上年增加且本年就业培训资金大幅增加，综上我单位2021年支出比2020年幅度有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,959.36万元。与上年对比增加354.86万元，主要原因分析一是本单位2021年职工工资福利项大幅度增加；二是逐年增加的退休人员工资大幅度增加了本单位的支出比例，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,551.78万元，占基本支出的88.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,407.58万元，占基本支出的11.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障我局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,386.78万元。与上年对比增加1752.18万元，主要原因分析就业补助资金收支较上年增加且本年就业培训资金大幅增加。具体项目开支及开展工作情况就业补助资金2080799科目项目支出3510.24万元、技能培训补贴2130505科目项目支出1108.63万元，上述两项为项目支出中占比较大的两个科目，主要用于2021年度就业补助资金及乡村振兴有效衔接资金（主要涉及技能培训及乡村公益性岗位补贴）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2021年度一般公共预算财政拨款支出17,318.33万元，占本年支出合计的99.84%。与上年对比增加2117.04万元，主要原因分析一是本单位2021年职工工资福利项大幅度增加；二是逐年增加的退休人员工资大幅度增加了本单位的支出比例；三是就业补助资金收支较上年增加且本年就业培训资金大幅增加，综上我单位2021年支出比2020年幅度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于2021年度三支一扶生活补助及保险。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出14,497.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%。主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务（基本工资、津贴补贴、各项保险及单位基本运转） 、行政事业单位养老支出（全县退休职工基本工资及保险）、就业补助（全县公益性岗位就业补助及保险补贴）。

9.卫生健康（类）支出914.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助（包含退休职工部分）。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出1,803.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于2021年度培训补贴、稳岗补贴及就业服务机构中介服务补贴等支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出79.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于公积金缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为11.80万元，完成预算的53.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.67万元，完成预算的108%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算的20.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少的主要原因为本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减少。具体支出情况如下：

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.14万元，下降54.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.51万元，增长108.40%；公务接待费支出决算减少0.36万元，减少10.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.67万元，占73.46%；公务接待费支出3.13万元，占26.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。就业、扶贫等工作出差下乡所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出3.13万元。其中：

国内接待费支出3.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我局2021年机关运行经费支出1,379.78万元，主要原因为委托业务费支出较大。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费237.94万元，占机关运行经费支出总额的17.24%，委托业务费1141.84万元，占机关运行经费支出总额的82.76%，主要用于一般公益性岗位、乡村公益性岗位及辅警的工资及保险支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我局部门资产总额848.89万元，其中，流动资产109.93万元，固定资产738.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少448.03万元，其中固定资产增加26.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1126.77万元，其中：政府采购货物支出13.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.61万元。授予中小企业合同金额1123.39万元，占政府采购支出总额的99.7%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300331601111