监督索引号53342300376201000

迪庆州维西县残疾人联合会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州维西县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 迪庆州维西县残疾人联合会概况 

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县残疾人联合是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立、自强，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

9、承担政府交办的其他各项工作。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担残疾人专项扶贫工作。

12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1、抓残疾人康复工作

一是认真开展残疾人精准康复服务工作，截至目前，全县共有康复需求的残疾人533人，已经完成入户调查工作并全面录入系统完成康复服务工作；二是结合州级文件制定出台《维西县人民政府关于进一步完善残疾儿童康复救助制定》，根据方案结合“全国助残日”对全县七乡三镇开展0-18岁残疾人儿童康复筛查及听器验配，共筛查0-18岁残疾人儿童67人次，有康复需求残疾儿童共44人，其中：0-9岁残疾儿童39人，9-12岁5人。共筛查出23人需要安装假肢并为其中的17人安装了假肢以及为198名听障人士免费验配助听器；三是免费发放各类辅助器具315件包括轮椅、助听器、拐杖、坐便器、盲杖、助行器等。

2、落实残疾人基本民生保障

一是全年残疾人创业扶持工作：经过全县实地调研，确定了63户残疾人自主创业扶持户，共计扶持资金49.5万元。二是积极开展2021年度残疾人无障碍改造项目工作，2021年项目共改造17户，项目补助资金10.4万元。三是积极推进残疾人托养服务工作，2021年“阳光家园计划”项目上门服务205户，每户2000元，补助资金41万元；2021年维西县托养中心残疾人机构托养40人，项目补助资金14.28万元。三是积极开展农村残疾人实用技术（技能）培训，其中：技能培训2期87人，资金支出10.44万元；实用技术培训7期336人，资金支出16.8万元；两项共计培训423人，资金支出27.24万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县残联2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位1个，3个股室构成。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

     维西县残联2021末人员编制9人，实有人员11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，正式退休5人。享受优惠政策退休5人.

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县残联2021年度部门收入合计607.52万元。其中：财政拨款收入592.42万元，占总收入的97.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.1万元，占总收入的2.49%。与上年对比财政拨款收减少125.88万元，主要原因分析2021年无结转资金。

二、支出决算情况说明

      维西县残联2021年度部门支出合计910.22万元。其中：基本支出399.03万元，占总支出的43.84％；项目支出511.19万元，占总支出的56.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加265.82万元,主要原因分析人员增加，托养中心运营项目增加，残疾人补助增加，购入固定资产增加。

（一）基本支出情况

      2021年度用于保障县残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出399.03万元。与上年对比增加,主要原因分析增加人员变动增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.27％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

      2021年度用于保障县残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出511.19万元。与上年对比增加,主要原因分析托养中心残疾人托养项目实施，残疾人体育器材购买项目实施，残疾儿童康复救助范围扩大及救助人数增加。具体项目开支及开展工作情况：残疾人事业（残疾人康复支出50.27万元、残疾人就业和扶贫支出143.94万元、其他残疾人事业支出200.51万元）；其他支出（彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出共116.46万元其中： 用于社会福利的彩票公益金支出20万元、  用于体育事业的彩票公益金支出39.92万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出56.54万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

残疾人联合会2021年度部门一般公共预算财政拨款支出788.4万元,占本年支出合计的86.6%。与上年对比增加59.07万元,主要原因分析一般人员工资等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出788.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县残联2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.79万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元，完成预算的75.67%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的17.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.55万元，增长24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长9.6%；公务接待费支出决算增加 0.35万元，增长21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

      2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占75.67%；公务接待费支出0.52万元，占17.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出2.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫攻坚下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、专家康复筛查、助听器适配的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）、会议费支出                                            

2021年会议费支出6.6万元，较2020年增加6.6，增长100%，因为2020年疫情原因取消了所有的会议。2021年正常开展会议。

（四）、培训费

2021年培训费支出36.23万元，较上年增加10.8万元，增长42.5%，原因2020年疫情原因贫困残疾人实用技术培训未完成，2021年完成所有项目。

（五）其他对单位影响较大的之出情况

2021年残疾人托养中心开展残疾人托养项目资金支出41.15万元 ，主要用于支付第三方为残疾人开展托养劳务费。

（六）2021年购买残疾人体育健身器材支出37..1万元，主要用于残疾人健身。                     

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况

维西县残联2021年机关运行经费支出21.75万元，与上年对比减少7万元,主要原因分析扶贫攻坚工作已验收脱贫。部门机关运行经费主要用于本单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，维西县残联资产总额1022.87万元，其中，流动资产29.86万元，固定资产净值976.7万元，受托代理资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产16.31万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少406.33万元，其中固定资产（增加）9.3万元。流动资产较上年减少431.6万元，原因2021年无结转资金，财政应反返还额度为零。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆辆0，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1、残疾人托养中心：是指为符合条件对额智力、精神和重度肢体采集人。提供基本生活照料和护、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、云多功能训等方面的社会服务，能维残疾人提供此类服务的机构即为残疾人托养中心。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

监督索引号53342300376201111