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维西傈僳族自治县市场监督管理局2021年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责市场综合监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责盐业行政执法工作；负责药品（含中药、民族药）、保健食品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责监督管理市场秩序；负责商标、专利的监督管理；负责特种设备安全监察、监督工作；负责统一管理计量工作；负责全县质量监督工作；负责统一管理标准化工作；负责价格监督检查、物价执法工作；建立健全县、乡镇、村（社区）三级市场监督管理体系，指导乡镇、村（社区）市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；承担县人民政府食品安全委员会的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．聚焦安全监管，在严守安全底线上压实责任：严守食品底线，保障百姓舌尖上的安全；加强药械监管，构筑“两品一械”安全屏障；加强特种设备监察力度，及时排除风险隐患；统筹推进质量监管，守住产品质量底线。

2．加大监管力度，在维护市场秩序上精准发力：强化监督抽检，严把质量安全关；强化重点领域监管执法，保持高压态势打击违法行为；维护消费者合法权益，健全消费维权机制；严查广告媒体，规范广告市场秩序。

3．优化营商环境，在激发高质量发展上增添动能：强化落实“双随机、一公开”，深入做好企业年报工作；深入推进“证照分离”、“全程电子化登记”、个体工商户“两证整合”、市场主体“五证合一”登记制度等改革；加强商标、知识产权保护。

4．开展综合业务监管，营造良好市场环境：开展执法监督检查；加强价格和收费监管；深入开展重点领域反不正当竞争执法专项行动；有序开展非法集资专项整治；规范旅游市场经营活动，维护良好的旅游市场秩序；抓好无证无照经营专项整治；认真开展“红盾护农行动”。

5．主动担当作为，狠抓常态化防控：开展进口冷链食品专项整治、新冠肺炎疫苗及新冠肺炎检测试剂专项检查；强化野生动物和活禽交易监管；抓好重点场所疫情防控；严格农村集体聚餐申报备案指导制度；持续排查餐饮服务单位、药店、农贸市场等重点场所是否有从中高风险地区返维的人员；摸底排查生活必需品、药品、医疗器械、口罩、手套及消毒液等防疫用品储备情况；加强价格巡查。

6．立足职责职能，圆满完成“净餐管”“管集市”爱国卫生运动及创建国家卫生县城食品安全考核验收工作，组建创卫“我为群众办实事”个体工商户党支部志愿服务队，每周定期开展党史学习教育“我为群众办实事”爱国卫生及创卫活动。

7．夯实基层基础，在抓好监管队伍建设上提质增效：加强领导，层层落实党风廉政建设责任制；加强作风建设，切实改进工作作风；抓好制度建设，推进治本抓源头工作；开展系列警示教育活动；严格落实党建工作责任制，规范党内政治生活，坚持“三会一课”制度、民主评议党员制度、民主生活会制度等党内政治生活制度常态化、制度化；狠抓非公经济组织“两个覆盖”提升工作；注重作用发挥，组织福星医院及天和医院党支部为挂钩村群众义诊，与农村支部结对帮扶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县市场监督管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西傈僳族自治县市场监督管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县市场监督管理局2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员3人，其中8人为提前退休），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆，在编实有车辆多于实有车辆编制原因为：2020年个体劳动者协会撤销，12月按照财政部门批复意见将个体劳动者协会名下车辆转入我部门资产核算管理，导致实有车辆比编制多1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县市场监督管理局2021年度收入合计1418.63万元。其中：财政拨款收入1405.21万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.42万元，占总收入的0.95%。与上年1165.45万元相比，增加253.18万元，增幅为21.72%。增长的主要原因为：一是2021年人员调动、招录及正常晋升，导致本年度人员工资、对应的社会保障费用、公用经费及车改补贴增加；二是2021年度按在职人员提取的包干经费人均基数提高导致经费增加；三是中央食品药品监管补助资金较2020年增加5.9万元；四是受“7个专项行动”和创建国家卫生县城的需求影响，2021年分别增加对应项目经费18.43万元和130万元。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县市场监督管理局2021年度支出合计1467.23万元。其中：基本支出1248.81万元，占总支出的85.11％；项目支出218.42万元，占总支出的14.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2020年度1153.44万元相比，增加313.79万元，增幅为27.20%。增长主要原因为：一是人员工资及保险导致刚性支出增加；二是市场监管执法中央补助经费2021年列支2020年结转额度及当年正常额度较2020年增加20.87万元；三是中央食品药品监管补助资金较2020年增加5.9万元；四是受“7个专项行动”和创建国家卫生县城的需求影响，2021年分别增加对应项目经费18.43万元和130万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障维西傈僳族自治县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1248.81万元。与2020年度1079.50万元相比，增加169.31万元，增幅为15.68%，主要原因分析：一是2021年人员调动、招录及正常晋升，导致本年度人员工资、对应的社会保障费用、公用经费及车改补贴增加；二是2021年度按在职人员提取的包干经费人均基数提高导致经费增加；三是2021年在职及退休人员体检费未安排，导致对个人和家庭的补助较2020年大幅减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1121.39万元，占基本支出的89.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.42万元，占基本支出的10.20％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障维西傈僳族自治县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218.42万元。与2020年度73.94万元相比，增加144.48万元，增幅为195.40%。主要原因分析：一是中央食品药品监管补助资金较2020年增加5.9万元；二是受“7个专项行动”和创建国家卫生县城的需求影响，2021年分别增加对应项目经费18.43万元和130万元。2021年具体项目开支及开展工作情况如下：

1.市场秩序执法（2013805）开支20万元，主要用于完成工商行政执法工作。

2.食品安全监管（2013816）开支10.325万元，主要用于完成省级下达使用农产品240批次的食品抽检工作。

3.其他市场监督管理事务（2013899）开支39.67万元。用于完成省级药品及医疗器械等抽检、能力提升工作开支5.9万元；用于优化营商环境，维护市场秩序工作开支10万元；用于完成综合业务监管，营造良好市场环境，开展执法监督检查工作开支23万元；用于协同办案执法等开支0.77万元。

4.其他卫生健康支出（2109999）开支18.43万元，用于完成“七个专项行动”工作。

5.农村基础设施建设（2130504）开支130万元，用于完成创建国家卫生县城年度集散地改扩建经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县市场监督管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1466.46万元,占本年支出合计的99.95%。与上年1142.33万元相比，增加324.13万元，增幅为28.37%,主要原因分析：一是2021年人员调动、招录及正常晋升，导致本年度人员工资及对应的社会保障费用等人员经费增加115.29万元；二是受“7个专项行动”和创建国家卫生县城的需求影响增加项目经费148.43万元；三是上年财政结转结余资金本年均列支完成增加61.25万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1070.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.97%。主要用于机构正常运转和未完成特定的行政工作任务的专项经费支出，其中：行政运行（2013801）969.83万元，市场秩序执法（2013805）20万元，药品事务（2013812）6万元，医疗器械事务（2013813）4万元，食品安全监管（2013816）31.325万元，其他市场监督事务管理（2013899）38.9万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出95.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。用于机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出95.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于机关职工体检、基本医疗保险及公务医疗补助等，其中：（1）卫生健康管理事务支出0.25万元；（2）行政事业单位医疗支出76.60万元，其中：单位基本医疗保险及大病医疗补助等50.56万元、公务员医疗补助26.04万元；（3）其他卫生健康支出18.43万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出130万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。用于维西县农副产品集散地建设项目。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出75.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。用于机关单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县市场监督管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为3.39万元，完成预算的16.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元，完成预算的21.73%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的2.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响及年度工作重心影响，年度内主要围绕城区开展相关业务工作，同时为认真贯彻厉行节约的各项要求导致公务用车及公务接待费较预算数大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，均为3.39万元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，均为3.26万元；公务接待费支出决算与上年持平，均为0.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占96.17%；公务接待费支出0.14万元，占4.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机关开展各种执法检查、专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、州局到我县开展调研、督查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县市场监督管理局2021年机关运行经费支出127.42万元，与2020年度决算数73.40万元相比增加54.02万元，增幅73.60%，增加的主要原因为：（1）2020年度结转资金31万元本年已全部列支；（2）2021年人员增多较2020年增加公务用车交通补贴3.65万元；（3）2021年人员调入以及晋升工资调整导致年度包干经费及工会经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于：96.41万元为单位行政运行费用，主要用于工会经费、离退休人员公用经费、扶贫驻村工作队员经费保障、公务用车及公务接待支出等；31万元为食品、药品、医疗器械日常检查专项业务经费；本年度用于支付餐饮单位监管相关费用12.76万元、购买执法制式服装13.07万元、财政收回结转资金5.17万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，维西傈僳族自治县市场监督管理局资产总额（原值）1440.83万元，其中：流动资产64.17万元，固定资产（原值）1357.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17.42万元，无形资产（原值）1.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额（原值）1,508.44万元相比，本年资产总额（原值）减少67.61万元，其中：2021年度无财政结转结余资金以及非公经费及时报账等导致流动资产减少80.94万元，新购置资产导致固定资产（原值）增加13.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋485.39平方米，账面原值60.88万元，实现资产使用收入39.34万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额28.31万元，其中：政府采购货物支出28.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.95万元，占政府采购支出总额的70.47%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（三）基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（四）项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53342300171501111