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迪庆州维西县塔城镇部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县塔城镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县塔城镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政治职能:

政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能：

经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能:

社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能:

监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是严抓疫情防控，做到了疫情防控常态化、实现疫情零感染。

二是切实做到防控、就业两手抓、两不误。

三是切实开展消费扶贫，保证群众农产品不滞销。

四是全力以赴改善基础设施。

五是切实提升人居环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县塔城镇部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位6个（参照公务员法管理的事业单位1个），其他事业单位5个。分别是：

1.塔城镇党委

2.塔城镇人大

3.塔城镇人民政府

4.塔城镇科委

5.塔城镇团委及妇联

6.塔城镇财政所

7. 塔城镇文化站

8.塔城镇计生服务中心

9.塔城镇农业服务中心（林业）

10.塔城镇农业服务中心（水利）

11.塔城镇农业服务中心（农业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县塔城镇部门2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县塔城镇部门2021年度收入合计6,530.96万元，同比增长2.54%（2020年度收入合计6369.40万元）。其中：财政拨款收入5,848.59万元，占总收入的89.55%，同比增长22.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入682.36万元，占总收入的10.45%，同比减少56.70%，其他收入同比减少是因为2021年度收入多数通过财政进行拨款。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县塔城镇部门2021年度支出合计6,846.94万元。其中：基本支出2,512.10万元，占总支出的36.69%，较去年同比减少10.57%；项目支出4,334.85万元，占总支出的63.31%，较上年同比减少11.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县塔城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,512.10万元。与上年相比同比减少10.57%，符合国家单位过“紧日子”要求。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,019.48万元，占基本支出的80.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492.62万元，占基本支出的19.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县塔城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,334.85万元。与上年对比同比减少11.04%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县塔城镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,056.69万元，占本年支出合计的88.46%。与上年对比同比增加30%，主要因为随着民生事业提标扩面，各类项目的镇级配套设施等刚性需求不断增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,132.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.70%。主要用于以下方面支出：人大事务支出35.36万元，政协事务支出2.50万元，政府办公室及相关机构事务支出589.50万元，财政事务支出71.22万元，纪检监督支出2万元，群众团体事务支出34.80万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出2.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于公共安全建设相关支出。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出15.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于把科学技术（类）管理相关支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出73.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于群众文化及其他文化旅游等相关工作。 

8.社会保障和就业（类）支出124.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于行政事业单位养老支出、机关养老保险支出及其他就业补助支出。

 9.卫生健康（类）支出131.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于卫生健康事务管理相关支出。

  10.节能环保（类）支出551.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于节能环保相关支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出3,877.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.02%。主要用于农村事业发展、林业和草原、水利技术推广等相关支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出110.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于单位住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出37.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于防灾减灾、灾害救助等支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县塔城镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为7.62万元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.62万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费及公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.20万元，下降44.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.95万元，下降63.17%；公务接待费支出决算减少9.15万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为响应政府过紧日子、创建廉洁政府及公务接待费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.62万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.62万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县塔城镇部门2021年机关运行经费支出426.27万元，与上年对比增加189.84万元，同比增长80%，主要原因是我单位机关我单位机关运行日常支出费用增多。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县塔城镇部门资产总额11177.31万元，其中，流动资产6511.23万元，固定资产3723.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程942.67万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见表）。与上年相比，本年资产总额增加884.48万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53342303000301111