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附件1

维西傈僳族自治县自然资源局2023年预算公开目录

第一部分  维西傈僳族自治县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县自然资源局主要职责包括：（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责自然资源统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发利用。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。（7）负责统筹国土空间生态修复。（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求。（11）负责矿产资源管理工作。（12）负责测绘地理信息管理工作。（13）负责开展各乡镇自然资源管理和执法监督等相关工作。（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。（15）根据县委、县政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。（16）统一领导和管理维西傈僳族自治县林业和草原 局。（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、执法监察大队、行政审批股、维西傈僳族自治县国土空间修复中心、维西傈僳族自治县规划中心、维西傈僳族自治县不动产登记中心、维西傈僳族自治县土地储备中心、维西傈僳族自治县规划及自然资源执法大队、维西傈僳族自治县乡（镇）自然资源所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强教育，树立“真抓实干”的队伍“风向标”。

一是扛实主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。县自然资源局党组牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的意识，高度重视我局的党建工作，始终把党建工作纳入一把手工程，列入局内重要工作，切实加强领导。在具体工作中局党组始终做到党建工作与业务工作同部署、同落实，有效破解机关党建与业务工作“两张皮”问题。2022年初，党组认真分析了我局党建工作的现状，结合实际，及时指导党支部制定了年度党建工作计划，对党建工作进行了安排部署，明确了全年党建工作的目标和任务，为党建工作扎实有效开展奠定了坚实的基础。二是认真落实党风廉政建设责任制，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。严格执行中央八项规定精神和省、州、县委相关文件精神，由局党支部牵头，负责对全体党员和干部职工日常工作纪律、工作作风的监督检查，确保中央八项规定和纠正“四风”工作严格执行、落实落地。局班子成员主动履行“两个责任”，切实履行“一岗双责”，全面执行廉政谈话制度，落实班子成员之间、班子成员与分管处之间的定期约谈制度，形成提醒与相互提醒、批评与自我批评的良好氛围。主要负责人与班子成员、班子成员与分管科室人员全年共开展谈话3次，通过廉政谈心谈话，发现问题，解决问题，增进团结，促进工作。三是全面提升党支部组织力，认真贯彻执行民主集中制。严格召开民主生活会，重视抓党员素质提升，积极贯彻落实党中央和上级决策部署，充分运用“第一议题”制度和“三会一课”制度，定期召开理论学习中心组集中学习、局党组会议、干部职工大会。制定系统的学习计划，按计划提前拟定学习提纲，实现理论学习中心组学习和党组会议“双轮驱动”，2022年组织理论学习中心组集中学习11次，召开局党组会议18次。共召开支委会议12次，党员大会4次，上党课4次，开展支部“主题党日”活动12次，集中学习了党章党规、党的二十大代表推选工作精神、反分裂反渗透相关知识，开展“五讲五有”主题教育实践活动等。以支部为单位，组织党员签订了不信仰宗教的承诺书，开展了支部书记与党员“一对一”提醒谈话。四是规范权力运行，强化对“一把手”和班子成员监督。抓好制度执行，提升制度约束力，从源头上预防腐败问题的发生。充分发挥用制度管人管事，规范权力运行。严格执行“三重一大”决策制度和主要领导“末位表态”制度。完善风险防控机制，着力规范重要岗位权力运行，强化自然资源权力运行的监管和约束，对规划、用地审批、土地和矿业权出让、征地拆迁、工程项目、登记发证、执法监管等重点领域查出的廉政风险点制定防控措施，完善工作流程，健全管理制度，坚持用制度管人、管事。五是突出抓好意识形态工作。突出理论武装、舆论引导、文化建设，在意识形态工作方面把好方向、管好导向。积极推进四轮公开揭批教育、深入开展“一学四抓三促进”及“五讲五有”等活动，切实抓好精神文明创建，大力倡导和践行社会主义核心价值观，建设学习型、服务型的高素质干部队伍。

2、积极服务项目，高位推动编制国土空间规划工作。

一是积极推进“三线”划定工作。积极推进永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界统筹划定工作，并通过自然资源部质检，于11月11日正式下发“三区三线”划定成果。二是靠前服务，保障项目落地。为确保“十四五”重大项目纳入国土空间规划，县规划委员会通过下发通知、召开项目对接会议、上门服务等方式整合并形成项目清单和项目库，协调预留项目建设用地。全年组织召开两次国土空间规划委员会会议，完成对维西县全域旅游发展规划、白济汛乡人民政府整体迁建等60个建设项目的规划设计方案评审审查工作。三是加强规划引领，有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作。今年5月完成了对2021年26个行政村编制任务的县级审查，2022年40个行政村编制任务规划草案阶段性成果已完成，预计在12月组织县级审查，同步启动2023年13个行政村实用性村庄规划编制工作。四是严把“一书两证”审批关，严抓项目申报。2022年共办理核发建设用地规划许可证263份，面积24.68万㎡；建设工程规划许可证293份，面积345.17万㎡；污染地块查询272份，面积14.04万㎡，出具规划地块经济技术指标控制条件43份，参加建设项目竣工验收183次，到现场勘验放线147次；进行选址查询209次，建设项目占用生态保护红线查询及出具意见58次。

3、抓安全责任落实，有序推进地质灾害防治工程。

一是强化组织领导，严格落实责任。由党组书记、局长对地质灾害防治工作负总责，分管副局长具体负责的工作制度，对本年度汛期地质灾害防治工作早部署、早安排，与各乡镇签订地质灾害防治目标责任书、地质灾害隐患点监测预警责任书。建立完善群测群防体系建设，年度落实群测群防人员共计101人（新增4人），签订《地质灾害群测群防责任书》101份。二是积极开展地质灾害排查，做好预警监测。根据汛前排查、汛中巡查、汛后核查，本年度共发现灾情险情24起，均做出了应急处置，紧急避险27户85人，未造成人员伤亡。完成迪庆州2021-2022年度地质灾害监测预警建设项目（维西县）20处，设备运行稳定在线率达98%以上，充分发挥群测群防员作用对261个隐患点开展巡查监测，做到“人防+技防”并重。通过电视台、电子显示屏、手机短信和APP及时发布地质灾害气象预警信息3万余条，全面提升地质灾害监测预警能力和地质灾害防治信息化、专业化水平。三是强化宣传培训，全面推进项目治理。年初对10个乡镇全覆盖开展了地质灾害防治工作培训，发放地质灾害防灾减灾宣传资料共计2000余份。全年共完成维西县青藏高原东南缘历史遗留矿山生态修复项目等8个中小型地质灾害治理及维西县塔城镇柯公河泥石流等7个应急治理工程，完成紧急避让补助及搬迁18户，累计完成投资3930.01万元，地质环境综合修复4.3平方公里。

4、全面加强批而未供和闲置土地处置，推进土地集约节约利用。

一是草拟《维西县加强批而未供和闲置土地处置三年行动方案（2022-2024年）》，完成部门征求意见并修改和完善报政府研究。完成批而未供土地处置150亩，闲置土地处置160亩，已达到省厅下达的批而未供土地处置率相关要求。二是全面开展基准地价更新和制作工作。完成城区基准地价更新、标定地价制作，以及塔城镇集体耕地土地级别与基准地价、集体园地土地级别与基准地价、集体建设用地级别与基准地价的制作。三是全力推进土地成本资金返还工作。完成滨河路片区、大湾坝片区、兰永片区铺面安置的公示、土地出让合同的制作、签订以及土地出让金的收缴工作。完成申请返还土地成本资金3次，共计10841.47万元，其中返还至我局8456.3万元，为解决我局历史欠费问题提供了资金保障。

5、完善用地保障，顺利推进项目建设。

一是加大项目用地审查报批力度，保障重点项目用地。全年共完成维西县2021年度第一批、第二批次村庄批次建设项目及维西县2022年度第一批次、第四批次、第五批次城镇等6个建设项目用地报批工作，项目用地132.5541公顷；完成维西县2021年、2022年度土地征收成片开发方案，开发范围总面积为112.43296公顷；完成澜沧江干流迪庆段河道治理、托巴电站板栗园砂砾石料场等4个临时用地用地报批工作，项目占地总面积31.152公顷；完成设施农业用地备案10宗，已全部在“设施农业用地监管系统”中完成上图入库，总面积为13.5254公顷。二是认真组织完成《维西县地上附着物和青苗补偿标准》的编制工作，按要求在政府门户网站进行公开，并上报至云南省自然资源厅审核。

6、着眼长远，落实最严格的耕地保护制度。

一是做好后备资源调查，有序推进增减挂钩项目工作。通过调查核实，确定本县域内增减挂钩潜力规模和结构，共计完成73个图斑660.82亩的调查核实工作；编制上报嘎嘎塘村增减挂钩拆旧复垦安置方案，规划复垦74.493亩；完成13个村城乡建设用地增减挂钩项目复垦面积138亩，交易收益4140万元；开展了2018、2019、2020年度跨省调剂交易指标纳入年度变更调查核实工作，完成调查图斑536个面积622.68亩，整改图斑88块109亩；完成2019年增减挂钩跨省调剂项目反馈问题核实整改工作。二是有序推进土地整治建设项目工作。完成我县2022年10474.95亩耕地后备资源调查评价工作；组织设计完成《维西县白济汛乡等3个乡永安等5个村土地整治（提质改造）项目》并取得州级立项批复，完成里底电站临时用地复垦工作，复垦240.1965亩；完成白济汛乡统维村土地整治项目，建成高标准基本农田面积7.8125公顷，项目区耕地平均等别(利用等)提升1等；完成4个历史遗留土地整治项目、2个提质改造项目工程量复核及审计工作。三是落实最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施。完成耕地流出问题排查整改工作，排查整改图斑236块，面积206.25亩；举证核查完毕2022年下达的图斑554块1135.61亩耕地卫片监督工作；全面落实耕地“进出平衡”，扎实推进耕地“进出平衡”方案编制工作；全面推进耕地质量分类成果更新与监测，完成了我县2020年、2021年度耕地资源质量分类成果更新及我县2021年度耕地资源质量分类监测样点81个。

7、深化放管服改革，优化营商环境。

一是加快推动“互联网+不动产登记”，纵深推进“放管服”改革。构建“互联网+不动产抵押登记”服务模式，年内办理158件，今年4月首次实现了“互联网+不动产登记”的抵押登记及注销业务，目前共办理15件，真正做到了让数据信息多跑路，办证企业和群众少跑路。全年完成各类不动产登记1713宗，权籍外业调查160宗，开具首套房证明240份，两权证明80余份，完成档案归档1837份。二是优化营商环境，切实解决历史遗留问题。为进一步推动我县不动产登记历史遗留问题化解工作，完成2022年内化解清零，应登尽登的目标，完成林业局棚户区200户、交通局家属区32户，县医院家属区16户，检察院家属区6户，水务局家属区16户全部完成登记发证工作。三是公开发布维西县国土三调主要数据。于2022年5月按照主要数据公开发布流程，认真组织相关会议，并于2022年6月2日在政府网站公开发布维西县国土三调主要数据，为国土空间规划和各类相关专项规划提供了统一基数、统一底图。

8、全力做好要素保障，规范矿产资源管理。

一是深入开展安全生产工作，加强对非煤矿山企业管理。认真清理我县非金属矿权设置专项整治工作存在的困难和问题，完成40个矿权历史消耗资源量核实评估工作。对生产中的矿山开展动态巡查，全年共巡查41次，及时发现矿山生产安全隐患和其他存在问题，严格对非法开采、越界开采的行为进行查处，有效保障矿山安全生产。二是做好要素保障，继续开展好矿业权登记上报、查询工作。根据矿业权联勘联审联席会议制度要求，依法对我县境内的矿业权实行联勘联审；全年完成20个项目矿压查询工作，并出具查询结果意见书；完成第四轮矿产资源规划县级审核工作；在云南省自然资源厅智能审批系统中，收件上报延续1个金属探矿权、1个金属采矿权，变更登记1个金属探矿权；完成巴迪乡倮打塘采石场矿权出让招拍挂工作，收缴矿业权出让收益金319.4945万元。

9、突出法制建设，强化自然资源日常执法监管。

一是落实动态巡查，确保自然资源管理常态化。坚持教育在前，执法在后的理念，积极引导土地、矿产秩序良性发展。全年共开展动态巡查500余次，巡查人员3000余人次；下达责令停止违法行为通知书45份、责令整改通知书6份、行政处罚告知书9份、行政处罚听证告知书9份、行政处罚决定书9份，依法查封9户违法建筑行为，依法拆除2起违法建筑，立案查处未批先建1宗，罚款109.8万元；立案查处非法盗采矿石行为1起，罚款0.3万元，有效制止非法盗采矿石行为2起。充分发挥社会监督、舆论监督的作用，通过政策宣传、教育引导和联合执法等，加大巡查力度，优化巡查方法，有效制止了违法用地行为。二是严肃查处违法违规行为，全面推进土地矿产卫片执法监督检查工作。针对2022年下发的359块土地卫片执法监测图斑，填报合法37块涉及耕地102.22亩、填报违法116块涉及耕地204.63亩、其他105块，剩余7块暂未填报（道路坍塌未通）。针对违法图斑制定印发整改方案，分类核查，分乡镇建立整改台账。并按复核调查情况，按部门职能职责移交农业农村局44个数据。三是全面从严执法，为全县自然资源管理提供法制保障。严格信访处置工作，建立一户一档，年内处置信访事项2件；常态化开展好扫黑除恶工作，全面推动“4+2”专项工作，开展违法使用养老服务设施用地变相开发房地产等涉诈问题专项清理整治，突出排查化解矛盾纠纷，配合相关部门开展好“打非治违”工作，积极开展普法和依法治县工作，切实保护了群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有68人（其中包含优退14人），其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1488.39万元，其中：一般公共预算1488.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

较2022年1258.32万元增加230.07万元，增长率为18.28%，主要原因是在2022年期间我单位共计新增实有人员10人（其中新招录行政人员10人，事业人员2人,正式退休2人），相应人员工资及社会保障缴费较2022年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1488.39万元，其中:本年收入1488.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1488.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

较2022年1258.32万元增加230.07万元，增长率为18.28%，主要原因是在2022年期间我单位共计新增实有人员10人（其中新招录行政人员10人，事业人员2人,正式退休2人），相应人员工资及社会保障缴费较2022年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1488.39万元。财政拨款安排支出 1488.39万元，其中：基本支出1488.39万元，较2022年1258.32万元增加230.07万元，增长率为18.28%，主要原因是在2022年期间我单位共计新增实有人员10人（其中新招录行政人员10人，事业人员2人，正式退休2人），相应人员工资及社会保障缴费较2022年增加；项目支出0万元，项目支出0.00万元，与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.53万元，主要用于支付职工基本养老保险费（单位部分）；2101101行政单位医疗24.55万元，主要用于支付行政人员及提前退休人员基本医疗保险费和生育保险费;2101102事业单位医疗42.00万元，主要用于支付事业人员基本医疗保险费及生育保险费；2101103公务员医疗补助39.64万元，主要用于支付在职及提前退休人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出3.04万元，主要用于支付职工大病报销；2200101 行政运行412.58万元，主要用于支付行政/行政工勤在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2200106自然资源利用与保护13万元，主要用于地质灾害防治，规划行业业务工作经费;2200108自然资源行业业务管理10万元，主要用于不动产登记、耕地保护工作经费;2200109自然资源调查与确权登记15万元，主要用于矿产资源保护，土地、矿产执法工作经费；2200199 其他自然资源事务支出666.77万元，主要用于支付事业在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2210201住房公积金116.28万元，主要用于支付单位职工住房公积金（单位部分）。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.90万元，其中：政府采购货物预算4.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.20万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县自然资源局2023年公务接待费预算为7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%,国内公务接待批次为45次，共计接待268人次。下降原因为：本部门本年度严格控制“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为7.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.2万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县自然资源局2023年机关运行经费安排106.36万元，较2022年90.29万元增加16.07万元，主要原因是我单位在2022年期间共计新增实有人员10人（其中新招录行政人员10人，事业人员2人，正式退休2人），相应机关运行经费较2022年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县自然资源局资产总额46787.55万元，其中，流动资产18903.44万元，固定资产57.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程27826.44万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7980.78万元，其中固定资产减少5.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

迪庆州维西县自然资源局2023年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆州维西县自然资源局2023年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300473200111

维西县自然资源局2023年预算公开表1697614351673022208.xlsx