监督索引号53342300171300000

附件1

维西县妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分 维西县妇女联合会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县妇女联合会2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县妇联的主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能即是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务；加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括县妇联办公室和维西傈僳族自治县妇女儿童工作委员会办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

县妇联紧围绕县委、县政府中心工作，积极履职尽责，结合妇联职能发挥党联系妇女群众的桥梁纽带作用，准确把握新形势下妇联改革对妇联组织提出的新要求，在组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女合法权益的同时注重妇女在健康、教育、经济、决策管理、社会保障、社会环境、法律等方面的全面发展，确保妇女事业沿着正确方向前进，全面推进全县妇女工作。

1、用党建领航，发挥党建政治引领作用

一是认真落实“第一议题”机制，推动政治理论知识入脑入心。把学习贯彻十九届六中全会精神、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省十一次党代会、省妇女第十二次代表大会精神、州第九次党代会精神、党史作为妇联党组理论学习中心组学习的重点内容进行学习。二是以“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性主题教育活动为主线，开展系列活动。政治建设摆在首位，着力加强干部职工思想建设。四是始终坚持“党建带妇建、妇建促党建”的理念，把妇建摆在“大党建”格局的重要位置，切实加强妇联基层组织建设。认真落实《维西县2022年党建带群建工作实施方案》各项要求。在符合建立妇女组织的“两新”组织中建立“妇女之家”共31个，摸底全县社会组织、和非公有制经济组织，对符合的社会组织和非公有制经济中建立“妇女之家”，做到应建尽建。

2、围绕中心、服务大局，按计划完成各项工作任务。

一是深入开展大走访活动。结合省州妇联“转作风、大宣讲、大走访、大调研、察妇情、办实事”暨“三访四察五送”为民办事情活动要求，开展大宣讲暨“三访四察五送”专项活动工作。各级妇联紧紧围绕党的二十大、十九届六中全会、中央民族工作会议、中央农村工作会议、中央第七次西藏工作座谈会精神，开展“迎接党的二十大一学四抓三促进”专项活动。深化巩固公开揭批十四世达赖和达赖集团反动本质活动，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以藏传佛教中国化为主要内容，深入落实公开揭批教育长效机制，推动公开揭批教育常态化、长效化、日常化。开展到村到组宣讲93场次，参与群众14200余人次，并发动各级妇联干部进村入户开展“三访”活动，一访妇女和儿童。深入乡镇、村组看望慰问困难、患病妇女37人，困难学生35人，慰问“两癌”妇女9人，共发放慰问金53000元。二访家庭。了解家庭家教家风建设需求建议、家庭存在的困难问题，排查家庭矛盾纠纷和风险隐患。完成全县企事业、机关单位及10个乡镇的婚姻家庭纠纷排查化解工作。截止目前，排查出婚姻家庭纠纷260件，均化解完成。三访企业。县妇联到各乡镇走访非公企业及社会组织共42个，重点了解了女性办企业的发展情况，了解企业关心妇女情况及妇女组织发挥作用情况。通过开展大调研大走访，摸清全县妇联服务对象“家底”，着力为妇女儿童办实事，解难事，推动全县妇联工作有序开展。

二是深入开展大宣讲活动。以主题宣讲为抓手，组织深入做好组织、宣传、教育、引导妇女群众各项工作，在广大妇女群众中宣传学习党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、云南省妇女第十二次代表大会精神，深化“巾帼心向党喜迎二十大 ”、“五讲五有”、“百千万巾帼大宣讲”、第四轮公开揭批学习宣讲等主题宣传教育活动，以“儿童受教育及妇女就业创业、妇女儿童健康状况，妇女儿童合法权益保障情况、实事项目推进落实情况”为重点内容，持续推进各项工作顺利进行。一察妇女儿童受教育及妇女就业创业情况。走访县教体局及部分中小学、幼儿园，了解儿童接受义务教育情况，重点关注女童接受义务教育情况，各级妇联全面参与不稳定学生的劝返工作。走访相关部门，了解三孩生育政策宣传落实情况及3岁以下婴幼儿照护相关政策落实情况。了解妇女创业就业情况及创业就业培训需求，根据需求联合人社局、农业农村局、科协等相关部门制定本年度培训计划。二察妇女儿童健康状况。积极宣传妇幼健康政策法规，配合全县妇幼保健院开展“两癌”免费筛查工作，积极动员35至64周岁妇女到现妇幼保健院参与“两癌”筛查。目前，共筛查5000人。三察妇女儿童合法权益保障情况。走访县公安局、县检察院、县司法局等部门，了解妇女儿童合法权益保障情况，主动与县法院与检察院对接，县妇联1名副主席被聘任为县检察院“益心为公”公益保护志愿者，1名副主席被聘任为县法院人民调解员。及时与农业农村局对接，下发《关于切实维护农村第二轮土地承包到期后再延包30年工作中农村妇女权益的通知》，切实维护农村妇女在农村土地延包工作中的权益。为科学制定好新一轮《维西县妇女发展规划（2021-2030年）》和《维西县儿童发展规划（2021-2030年）（以下简称新两规），进一步加强新形势下的妇女儿童工作，促进妇女儿童事业与我县经济社会各项事业持续协调发展，县妇儿工委办及时制定了我县新两规编制实施方案，召开了规划编制工作启动会议，明确了各牵头单位及成员单位的职能职责，积极开展两个规编制工作调研，目前在州、县两级妇儿工委相关领导的关心指导下，在各牵头单位的积极配合下，我县新两规编制工作已完成征求意见阶段。四察妇联实事项目推进落实情况，持续推动“贷免扶补”及“春蕾计划”项目落实，年内，发放“贷免扶补”创业扶持资金20户，320万元，带动18个群众就业。争取到“春蕾”计划助学项目50人，3万元资金。11月实施“关爱行动计划”助学项目，资助学生190人，金额39万元。

三是研究解决妇女儿童工作存在的突出问题，全心全意办实事。结合走访调研，聚焦妇女儿童和家庭现实需求，着眼以点带面、点面结合，以服务好妇女儿童为原则，提升服务实效性。一是送法律。对83个村（社区）妇联主席开展了《民法典》《妇女权益保障法》《家庭教育促进法》、婚育新风等知识的培训，举办《家庭教育培训班》，开展男女平等基本国策进校园、进社区、进机关、进农村活动。开展1期《家庭教育骨干培训办》，引导妇女群众自觉履行法定义务、社会责任和家庭责任，提高基层妇女群众的法律意识和依法维权能力。二是送政策。为妇女群众解读县委县政府涉及民生项目、产业发展、税收减免、“两癌”免费筛查、救助及贷免扶补等政策，共宣传330场次。三是送关爱。关心关爱农村留守儿童和妇女、孤寡老人等特殊群体，发动167支巾帼志愿服务队，为困难家庭洗衣、种地、砍柴、整理家庭内务等志愿服务活动3568场次，让特殊困难群体感受到了党和政府的温暖。四是送技能。举办1期80人参加的《农村实用技术培训班》，1期《巾帼致富带头人培训班》,邀请专家对直播带货、农特产品营销技术、生猪养殖等内容进行授课；联合人社局开展种养殖、家政、育婴师、保洁、物业管理等培训，提升妇女综合素质和水平，促进妇女创业就业。五是送健康。联合卫健局到村（社区）、企业、工地开展妇幼保健、公共卫生、疫情防控等健康知识宣讲，邀请县妇幼保健院专家以女性健康教育为内容进行授课，全县基层妇联干部及妇女群众860余人参加。

四是树立典型，模范带动。把“最美”、“绿色”、“健康”家庭创建活动作为基层社会治理的重点工作及构建和谐社会的“细胞工程”来落实，大力宣传经济社会发展中作出突出贡献的各行各业、各条战线上的优秀女性，进一步凝聚巾帼力量。共推选省级“绿色家庭”1户，州级“最美家庭”30户、“绿色家庭”12户，州级“最美志愿者”1人、“最美志愿工作者”1人、“最美志愿服务队”1个，县级“绿色家庭”20户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 131.39万元，其中：一般公共预算131.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.93万元，主要原因是2022年本单位涉及人员调动和一般公用经费压减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入131.39万元，其中:本年收入131.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.93万元，主要原因是2022年本单位涉及人员调动和一般公用经费压减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出131.39万元。财政拨款安排支出 131.39万元，其中：基本支出131.39万元，与上年对比减少11.93万，主要原因主要原因是2022年本单位涉及人员调动和一般公用经费压减。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，行政运行100.52万元，主要用于单位职工资支出、失业保险、年终一次性资金、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费11.67万元，主要用于2023年单位基本养老保险缴费支出；行政单位医疗9.92万元，主要用于单位2023年职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险支出；住房公积金支出9.28万元，主要用于缴纳2023年住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出131.39万元，项目支出0万元，其中：工资福利109.62万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、失业保险机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出；商品和服务21.78万元，主要用于办公费、工会费、福利费、公务接待费、其他交通费用费等支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.59万元，其中：政府采购货物预算3.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县妇联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县妇联2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县妇联2023年公务接待费预算为3.5万元，较上年0万元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待144人次，

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县妇联2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县妇联2023年机关运行经费安排21.78万元。其中（办公费16.51万元；工会经费1.14万元；福利费0.02万元；其他交通费用4.11万元），与上年相比减少1.89万元，主要原因是2022年本单位涉及人员调动和一般公用经费压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县妇联资产总额14.04万元，其中，流动资产0万元，固定资产14.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.12万元，其中固定资产增加3.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西县妇女联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开 

维西县妇女联合会2023年年初预算无本级财力安排的项目

 一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300171300111