监督索引号53342300171600000

附件1

第一部分 政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

 维西县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。
      2、负责对全县政务服务、行政审批和公共资源交易工作进行监督、管理、检查、指导和服务。
    3、会同县级有关部门，承担县级电子政务外网的统筹规划组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导全县电子政务外网的运行管理和应用推广工作。
    4、牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心，并依法办理；督促、指导县级“一站式审批”，“一条龙服务”的行政审批工作。
    5、负责管理、督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作；负责督促指导乡(镇）为民服务中心工作。
    6、会同有关部门，根据有关法律、法规，拟订政务服务行政审批和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

7、负责推进云南省政务服务网上大厅和公共资源交易“一网三平台”建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。
    8、负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府
领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。
    9、负责局机关及下属事业单位的人事、财务和资产的管理工作。
    10、接受县级及以下有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理；受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。
    11、完成县委、县政府交办的其他任务。
    12、职能转变，为深入推进“放管服”改革，结合中央、省、州、县“互联网政务服务”和行政审批便民化的有关要求。规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最后一公里”的政务服务环境和公共资源交易平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务和公共资源交易管理股、电子政务管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断提升政务服务中心标准化、规范化、便利化建设。

年内，起草了《维西县加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案》，向涉及的各级各部门书面征求了意见建议，于2022年11月25日提请县人民政府印发实施。

（1）注重基础投入，强化硬件建设。一是我局全面贯彻落实县委、县政府关于政务服务大厅规范化建设的相关工作要求，积极争取改造资金182323.6元对大厅进行整改，截至目前，政务服务1、2号大厅规范化建设硬件部分已基本完成，需更换的和新增监控设备已全部安装完成，大厅视频矩阵已搬迁到合理位置。二是结合实际，全面完成优化改造大厅布局。本着职能相近、业务相关的原则，协调各窗口部门调整窗口位置，按照投资审批、企业办证、医疗保障、政务服务等服务功能对政务服务大厅合理划分服务区域，已进驻事项实现“一站式办结，一条龙服务”。

（2）进一步简化办事流程、优化服务质量。一是目前已将审批中所需材料、办事流程、办理对象、办理依据、办理时限、收费标准等信息编制成《维西傈僳族自治县政务服务大厅办事指南》。二是完善了窗口工作人员的身份公开公示，统一制作完成公示牌。

（3）着力规范管理，抓标准化建设。一是严把窗口工作人员关，杜绝临时工、公益性岗位、临聘人员、文化素质不高的人员进驻政务服务大厅部门窗口，及时替换成文化素质高的正式编制人员，确保了大厅工作人员的整体素质得到提升，筑牢了优化服务的基础条件。二是严格请（销）假和外出报备考勤管理制度，规范了窗口工作人员的考勤纪律。三是强化对工作人员的日常监管，为办事群众提供热情、微笑的服务。窗口工作人员一贯注重仪容仪表，保持良好的精神状态，坚持微笑服务。对来电、来访的办事群众，主动起身，热情接待，耐心解答，积极引导，言行举止和善得体。四是推行首问责任制、一次性告知制和服务承诺制。窗口工作人员初审申报材料时，对不符合条件的，进行一次性告知补正事项，方便了办事群众，提高了工作质量和效率；对于不能解决的情况，窗口工作人员按照首问负责的原则，不推诿、不扯皮，积极与局相关业务处室联系，热情细致做好解释工作；对于不属于本岗位工作范畴的，耐心详细地告之到相应窗口进行咨询或办理，准确告诉相关窗口的位置或相关部门电话；对于接件工作中遇到事多量大的情况时，窗口工作人员能主动延长工作时间，加班受理申请事项，急群众之所急，想群众之所想，实现服务承诺。

2.部门和事项入驻情况。

按上级要求政务服务大厅应进驻部门为32个，截至目前32个部门全部完成进驻，现有窗口工作人员70人。为了方便群众和企业办事，我局还动员了7家企业进驻到政务服务大厅开展相关服务工作。

根据省中心动态调整及省、州的考核要求，截至目前，政务服务承接事项数1450项、发布1348项、冻结102项、待完善18项、待配置5项。进驻网上大厅1023个、未进驻427个。其中：一级事项160、二级事项63、三级事项171、四级事项954，总1348，可办率88.13%，全程网办率70.77%，“零”跑动率66.61%。实体大厅政务服务事项进驻有1002项，入驻率为70.31％。

3.政务服务工作取得显著成效。

一是与各乡（镇）人民政府、县级各部门签订《22年工作目标考核责任书》。二是完成梳理“省内通办”事项185条，“跨省通办”事项76条。三是完成承接法律、行政法规、国务院决定设定的在云南省县级实施的行政许可事项237项，云南省地方性法规、省人民政府规章设定的县级行政许可事项2项的梳理工作。四是持续提升政务服务“好差评”工作。全力推广“好差评”移动端评价工作，2022年1至12月全县评价总记录43862条；评价总数43862条，未评价数量924条；评价率97.94%，好评率100%。五是“互联网＋监管”平台事项录入全面完成。截至目前，监管事项总数839项，子项3267条。行政检查总数835条、检查实施清单545条、实施清单应编制数（来源认领）778条，实施清单整体完成率68.99%。执法人员198人，公务员58人、聘任制公务员1人、事业编制工作人员105人、执法辅助人员34人。监管动态信息82条（林草局19条、交通局8条、水务局23条、农业农村局23条、发改局5条、生态环境局4条）。行政检查行为425次，企业平均被检查次数1.38次。六是持续做好本辖区内“一部手机办事通”注册、实名认证等相关工作。截至2022年12月，我县办件和用户注册实名数据统计量为：查询类办件量70693件，办理类办件量1944件，预约类办件量31件，实名认证数60823人，总活跃用户11548人，法人实名数5464人。七是截至11月25日，全县行政许可事项受理15620件，办结率100%，公共服务事项受理319048件，办结319021件，办结率99.99%（其中维西县级政务服务中心行政许可事项受理13036件，办结率100%，公共服务事项受理303428件，办结303401件，办结率99.99%。乡镇行政许可事项受理2584件，办结率100%，公共服务事项15620件，办结率100%）。八是持续做好政务服务大厅疫情防控工作。截至目前，对进入大厅办事群众进厅登记、体测人数达10000人（次）。九是及时梳理权责清单并及时向社会公布实行政府权责清单。按照省委、省政府以及州委、州政府的安排部署，及时调整规范权责清单，分清部门职责，明确部门责任，强化部门之间配合办事的力度。目前已完成2022年行政权力事项梳理和审核的前期工作，县级各部门梳理出6022项权责清单（其中，行政许可530项、行政处罚4252项、行政强制165项、行政征收115项、行政给付77项、行政检查353项、行政确认187项、行政奖励18项、行政裁决25项、其他行政权力300项），梳理完成公布后，将要求各部门按权责清单要求，在抓好部门工作的同时，配合好其他部门开展好相关工作，合力打通堵点，让难办的事办得成，能办的事办得快。

4.公共资源交易工作有序推进。

一是全力完成公共资源交易目标任务。截至目前，累计进场交易项目31个，交易金额达1.6668亿元，其中：工程类招标8个，交易金额2785.14万元，节约资金14.99万元；政府采购项目20个，交易金额为1.3527亿元，节约资金1370.99万元；产权交易项目3个，交易金额355.86万元，增值金额33.85万元。二是全力推进公共资源交易全程电子化。按照“应招必招”、“应进必进”的原则，依据省、州要求对工程建设、政府采购交易项目实行电子化全流程招投标。中心对进场交易项目的招标文件编制、信息发布、网上受理、开标评标、中标公示等环节，实行电子化、标准化、程序化管理。截至目前，工程建设项目8个，电子化开评标8个，政府采购项目20个，电子化开评标20个，政府采购项目、工程建设交易项目电子化开评标率100%；产权交易项目3个，网上交易3个。电子化开评标率在去年的基础上得到大幅度提升。三是进一步强化交易信息发布，提高交易项目透明度。按照招投标信息发布管理规定，中心及时将工程建设项目、政府采购、产权交易信息，由监管部门审核、项目单位同意签字后在云南省政府采购网、云南省公共资源交易电子服务系统全程动态公开交易信息，并规范交易信息公开要素、发布时限，尤其是对投标人的资格条件进行严格的审查，防止招标人以资格条件限制或排斥潜在投标人参加投标活动；公开接受社会监督，有力保障各投标人的知情权、参与权和监督权，提高交易项目的透明度。截至目前，共发布交易信息62条。四是政府采购电子卖场商品上架和供应商入库工作稳步推进。按照《云南省财政厅关于推进政府采购电子卖场+“全省一张网”工作通知》（云财采规【2021】2号文）安排部署，持续做好政采云平台供应商征集和商品上架常态化工作，努力实现全省电子卖场互联互通，信息共享，打造统一、开放、有序的政府采购电子交易市场，更好地满足采购人的采购需求。截至目前，电子卖场共进驻供应商81家，上架商品达3147件。五是全力推进公共资源交易智慧化平台建设工作。按照《云南省公共资源交易智慧化平台建设方案》要求，积极推进公共资源交易智慧化平台建设，目前，有1间开标室和1间评标室，1台开标电脑，和8台评标电脑，基本满足电子化开评标要求，场地智慧化建设工作正积极推进。六是注重痕迹管理，加强档案建设。痕迹记录工作足迹，没有痕迹，各项工作就是纸上谈兵。一年来，我中心完成了2022年度各类交易档案和交易中心其它工作档案汇编，工程建设档案1册,政府采购档案10册，产权交易档案3册，公共资源交易数据上报1册。

5.电子政务外网管理中心工作稳步推进。

一是完成省、州、县、乡各级视频会议调试召开262场次；二是完成政务大厅LED彩色大屏搬迁工作；三是完成大厅监控录像机更换维护；四是协助完成十个乡镇视频会议室背景墙建设；五是完成六个乡镇（保和镇、永春乡、中路乡、攀天阁乡、康普乡、塔城镇）视频会议系统及会场搬迁改造第一期工作；六是完成行政中心各部门电子政务外网线路故障的排查维护70余次；七是及时处理部分单位会议室音响系统故障；八是完成县委、县政府交办的各单位协同办公（OA）系统移动端开通和使用培训工作；九是帮助县委政法委视频会议系统从9楼大会议室迁至4楼B区4-16会议室的光纤线路排放接通工作；十是完成A区二楼视频会议室视频矩阵及部分视频线路更换工作；十一是完成行政中心电子政务外网安全接入信息绑定工作；十二是完成行政中心电子政务外网运行巡检维护和部分故障光纤模块更换工作；十三是完成县级各部门二代电子印章时间证书更新工作。

6.抓细做实脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。 

抓细做实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。及时选派能力强的工作队员，积极参与挂钩村各方面建设工作。局党组班子多次深入帮扶挂钩村调研、回访，坚持脱贫户“四不摘”原则，与村、组干部保持密切联系，全面掌握挂钩村情况，通过有针对性的制定相关帮扶计划，积极出谋划策，全面改善挂钩村生活环境，创造经济效益，全面深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得实效。

7.营商环境工作推进情况。

一是认真贯彻落实党中央、国务院关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策及省、州、县具体工作要求。二是根据上级文件要求，制定并下发、转发了营商环境相关文件20份。三是完成了营商环境评价发现问题开展整改工作。四是根据云南省《优化营商环境监督治理专项行动实施方案》及省、州、县纪委工作要求，完成营商环境自检自查工作。五是2022年在县委全面深化改革委员会第五次会议上听取了政务服务改革推进落实情况报告1次，积极组织召开维西县优化营商环境及招商引资工作推进会专题研究为企纾困等优化营商环境工作会议。及时召开企业座谈会14次，累计覆盖255个企业代表和30名个体户、专业合作社代表，线上线下发放调查问卷259份，收集问题48个，解决问题21个，梳理出下一步需要解决的问题27个。六是及时处理营商环境投诉平台上的投诉，截至目前，接到优化营商环境平台举报投诉3起，均在10天之内完成了处理回访工作。七是积极完成了县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 410.83万元，其中：一般公共预算410.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入360.01万元，其中：一般公共预算360.01万元。本年与上年对比，2023年部门年初预算总收入410.83万元比上年增加了50.82万元，主要原因是新增人员以后工资变动随之各种社保费也增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 410.83万元，其中:本年收入410.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务总收入360.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.01万元。本年与上年对比，2023年部门年初预算财政拨款总收入410.83万元比上年增加了50.82万元，主要原因是新增人员以后工资变动随之各种社保费也增加。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 410.83万元。财政拨款安排支出 410.83万元，其中：基本支出410.83万元，2022年部门财务总收入360.01万元，其中：一般公共预算360.01万元。本年与上年对比，2023年部门年初预算总收入410.83万元比上年增加了50.82万元，主要原因是新增人员以后工资变动随之各种社保费也增加。2022年度及本年度都没有安排项目经费。本单位本年没有安排项目支出，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出312.02万元。社会保障和就业支出39.1万元，卫生健康支出28.14万元，住房保障支出31.57万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无州对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县政务服务管理局2023年公务接待费预算为9.8万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

上年三公经费预算数为9.8万元，本年三公经费预算数9.8万元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

营商环境：是指市场主体在准入，生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县政务服务管理局2022年机关运行经费安排45.39万元，2023年安排46.28万元与上年对比增加0.89万元，主要原因是本年新调入了人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政务服务管理局资产总额151.48万元，其中，流动资产16.67万元，固定资产134.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。截至2021年12月31日，维西县政务服务管理局资产总额112.72万元，其中，流动资产14.81万元，固定资产97.91万元，与上年相比，本年资产总额增加38.76万元，其中固定资产增加36.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西县政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

维西县政务服务管理局2023年年初预算无本级财力安排的项目

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300171600111