监督索引号53342300432700100000

附件1

维西县国有林场2023年预算公开目录

第一部分 维西县国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县国有林场2023年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责编制国有林场发展规划，组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案，依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作，依法对国有林场经营范围内的各类公益林和商品林等进进行管理，落实植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，加强深林资源保护，做好“三防”工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：保和镇分场、永春分场、攀天阁分场、塔城分场、白济汛分场、康普分场、叶枝分场、巴迪分场、中路分场、维登分场，所属单位0个。

（三）重点工作概述

天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以休生养息，工程建设得到成效。维西县天保工程实施为维西县行政管辖区内的10个乡镇10个国有林场分场、1个国家级自然保护区，属事业单位，实行一套人马，两块牌子的管理体制，2022年年末在职职工52人，本年度共计完成森林管护面积554.66万亩。

森林是人类和多种生物赖以生存和发展的基础，其具有丰富的生物多样性，复杂的结构和生态过程，对改善生态环境，维护生态平衡，提高生态效益，保护人类生存发展环境起着不可替代的作用。

天然林保护工程，是指从根本上防制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展为目标的国家中长远计划工程。国有林区是生物多样性保护最大的栖息地丰富多彩的森林生态系统孕育了区系统复杂的动植物资源，并为野生动植物栖息提供了得天独厚的生存环境，为生物多样性保护提供了良好的生态环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。

车辆编制0辆，实有车辆21辆，因为国有林场属于国家特殊项目，未纳入本级财政预算，不在公车改革范围内，所以不存在公务用车超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入102.84万元，其中：一般公共预算102.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.89万元，主要原因是国有林场事业退休职工医疗保险纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入102.84万元，其中:本年收入102.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.89万元，主要原因是国有林场事业退休职工医疗保险纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出102.84万元。财政拨款安排支出 102.84万元，其中：基本支出102.84万元，与上年对比增加6.89万元，主要原因是国有林场事业退休职工医疗保险纳入预算；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2130299其他林业和草原支出13.94万元主要用于支付国有林场转退休职工工资；2110501森林管护0.14万元主要用于维西县国有林场事业退休职工慰问金；2080502事业单位离退休70.2万元主要用于国有林场退休职工困难生活补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元主要用于缴纳维西县国有林场事业退休职工大病保险；2101103公务员医疗补助5.87万元主要用于缴纳维西县国有林场事业退休职工公务员医疗保险;2080801死亡抚恤支出12.30万元主要用于木材公司退休职工遗嘱补助。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总金额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，与上年度预算数一致，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县国有林场2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是无因公出国出境。

（二）公务接待费

维西县国有林场2023年公务接待费预算为11万元，与上年度预算数一致，无增减变化，国内公务接待批次为150次，共计接待1500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排变化情况及原因说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县国有林场部门资产总额16706.58万元，其中，流动资产901.01万元，固定资产2692.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13109.97万元，无形资产3.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2328.25万元，其中固定资产增193.45万元。处置房屋建筑物487.58平方米，账面原值101.91万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产205项，账面原值55.47万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342300432700100111