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附件1

维西县融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 维西县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条  根据《中共迪庆州委办公室、迪庆州人民政府办公室关于印发〈维西县机构改革方案〉的通知》（迪办字〔2019〕3号）、《中共维西县委、维西县人民政府关于印发〈维西傈僳族自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（维发〔2019〕3号）精神，制定本规定。

第二条  维西傈僳族自治县融媒体中心是中共维西县委直属公益一类事业单位，为正科级，归口县委宣传部领导管理。

第三条  主要职责是:

1、坚持党管媒体的原则，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，当好县委、县政府的喉舌，宣传党的理论、路线和各项方针政策，推进电视台、新媒体、广播电视事业建设等媒体融合发展和体制机制改革，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、负责融媒体策划、全媒体采访、大数据运维、内容提升、精品打造等，具体包括原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培训培养、其他与新闻宣传和内容建设相关的工作。

3、做好维西电视台运维运营，办好广播电视汉语和傈僳语节目安全优质播出。

4、贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设、安全播出及应急广播体系建设的方针政策，制定全县发展目标、规划并抓好实施。

5、完成县委、县政府交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、广播电视事业管理站、安全播出中心、编辑部、新闻中心、新媒体中心、专题部。

所属单位1个，是维西傈僳族自治县融媒体中心，内设机构7个分别是：

1、办公室。负责中心日常运转，承担党的建设、宣传信息、档案管理、文电处理、会务后勤、维稳安全、机构编制、财务管理、目标绩效、工会、保密、信访等工作。

2、广播电视事业管理站。负责全县广播电视事业发展的目标规划制定，做好“西新工程”、“村村通”、“户户通”项目运维，推进应急广播体系建设，承担电视节目转播，乡镇台（站）维护管理工作。

3、安全播出中心。负责广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的具体工作。

4、编辑部。负责做好新闻宣传报道策划；把握新闻政治性、政策性、思想性、原则性；负责编审校对文字、视频、图片、稿件等工作。

5、新闻中心。负责提升“四力”，采制生产时政民生新闻，做好播音工作，办好维西新闻，译制傈僳语节目。

6、新媒体中心。负责运维“维西电视台公众号”及“七彩云”平台，做好新闻网络上传，推动政务服务，承担县级大型活动现场直播。

7、专题部。负责维西故事栏目，做好各类专题专栏、微视频等生产制作。

（三）重点工作概述

1、做好党的二十大精神宣传。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期的重要政治任务，融媒体中心将把学习宣传贯彻党的二十大精神作为头等大事，立足职能，通过传统媒体和新媒体平台同步发力，全方位、深层次宣传报道全县党员干部群众学习宣传贯彻党的二十大精神的生动实践，营造强大舆论氛围。

2、加强主流舆论引导。进一步完善宣传机制，高效整合新闻资源，创新宣传方式，继续大力开展各级各部门学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等主题主线的宣传报道。继续围绕县委、县政府中心工作，加大民生报道力度，狠抓新闻质量提升。同时，加大对中央、省、州媒体平台的供稿力度，加强对外宣传。

3、做好广播电视公共服务网络标准建设全方位运行维护工作。一是加大地面卫星接收设施维护管理、应急广播维护管理、无线地面数字台站维护管理等；二是进一步抓好各乡镇广播电视基本公共服务网点广播电视直播卫星接收设备的安装、调试及售后服务工作；三是继续做好广播电视节目无线地面数字化覆盖的运行维护工作；四是切实加强安全生产（播出）管理，全面落实安全播出责任制，确保广播电视节目安全播出无事故。

4、持续加强队伍建设。认真履行全面从严治党主体责任，建章立制，常态管理，狠抓作风建设；充分调动中心干部职工干事创业的积极性，促进宣传工作提质增效，趁势而上，努力打造“强责任、要学习、勤创新、勇担当、守纪律”的队伍，推动中心各项工作高质量发展。

融之有道，勠力拓新。维西县融媒体中心将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，坚持围绕中心、服务大局，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，担纲主流舆论的“风向标”，打好政策解读的“组合拳”，做好引领思想的“瞭望者”，全力打造新时代新型主流媒体，开创维西融媒高质量发展新局面。

二、预算单位基本情况

维西县融媒体中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有26人（包括退休享受优惠政策3人），其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

维西县融媒体中心2023年财务总收入 618.24万元，其中：一般公共预算618.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.17万元，主要原因分析政策性调资，增加人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

维西县融媒体中心2023年财政拨款收入 618.24万元，其中:本年收入618.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款618.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.17万元，主要原因分析政策性调资，增加人员经费预算。

四、预算单位支出情况

维西县融媒体中心2023年部门预算总支出 618.24万元。财政拨款安排支出 618.24万元，其中：基本支出610.24万元，与上年对比增加36.17万元，主要原因分析政策性调资，增加人员经费预算；项目支出8万元，与上年对比没有变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、广播电视事务2070808支出451.45万元，其中：人员经费422.37万元、公用经费21.09、项目经费8.00万元；主要用于职工工资福利支出、单位机构正常运转工作经费、单位七彩云平台租用费。

2、社会保障和就业2080505支出65.92万元，用于职工的养老保险支出及死亡职工家属遗嘱补助。

3、医疗卫生与计划生育2101102支出51.21万元，用于职工医疗保险支出。

4、住房公积金2210201支出49.66万元，用于职工缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

维西县融媒体中心2023年本级预算没有州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

维西县融媒体中心2023年本级预算资金没有政府采购预算，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因说明，我部门没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

维西县融媒体中心2023年公务接待费预算为5万元，较上年无变动。国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车减少1辆，原因是车辆破旧无法使用，处置了云RGD168车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年融媒体中心本级财力安排重点项目是“七彩云”平台租用专项资金绩效目标情况：产出指标-数量指标 ：1个七彩云租用平台。效益指标-经济效益指标：我县经济快速发展营造良好舆论氛围完成率98%。满意度指标-服务对象满意度指标：时政民生新闻、傈僳语节目、维西公众号群众满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

       2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

       3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

       4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

       5、产出指标-数量指标：产出指标是七彩云租用平台，数量指标是1个。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县融媒体中心2023年单位运行经费安排29.09万元，上年30.81万元，比上年减少1.72万元。原因是公务经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县融媒体中心资产总额1925.64万元，其中，流动资产87.49万元，固定资产1697.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程140.52万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加706.72万元，其中固定资产增加716.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值1.11万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

维西县融媒体中心2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

七彩云平台租用专项资金

二、立项依据

维西傈僳族自治县人民政府文件审批单。 

三、项目实施单位

维西县融媒体中心  

四、项目基本概况

    维西县融媒体中心新媒体租用七彩云平台宣传维西发展的所以事项。

五、项目实施内容

在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音等平台同步播出。

六、资金安排情况

2023年项目预算资金安排8.00万元。

七、项目实施计划

在县委、县人民政府的关心支持下，逐步配齐了班子，明确了部门职责，实现人员、机构、技术、平台的相融合，中心不断强化主流媒体意识，切实担负起意识形态工作的主体责任，把宣传工作重点放在服务县委、县人民政府中心工作推进上。在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音等平台同步播出。

八、项目实施成效

2022年在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音等平台同步播出受到了观众的欢迎与好评，为我县经济社会快速发展营造良好的舆论氛围同时不断加大广播电视实施建设和保护力度。

监督索引号53342300236300111