监督索引号53342300113100000

附件1

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：县政协办公室、提案法制委员会、民族宗教委员会、文化文史资料委员会、财教科卫委员会、农业农村委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位的重点工作是紧紧围绕县委、县政府的中心工作，做好视察、调研。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，优退8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入866.2万元，其中：一般公共预算866.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加201.27万元，主要原因分析是由于2022年我单位新调入6人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入866.2万元，其中:本年收入866.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加201.27万元，主要原因分析是由于2022年我单位新调入6人。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出866.2万元。财政拨款安排支出866.2万元，其中：基本支出866.2万元，与上年对比增加201.27万元，增长30.27%，主要原因分析是由于2022年我单位新调入6人；项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010201-一般公共服务支出-政协事务-行政运行602.37万元，主要用于工资福利支出及办公业务支出；2010205-一般公共服务支出-政协事务-委员视察8万元，主要用于委员视察调研；2010299-一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出35.54万元，主要用于办公业务支出、委员联系及委员履职补助支出；2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出80万元，主要用于职工养老保险缴费；2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.39万元，主要用于发放遗属补助；2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.52万元，主要用于单位医疗保险缴费；2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.18万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.29万元，主要用于单位大病保险缴费及工伤保险缴费；2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.91万元，主要用于单位部分住房公积金缴费。

州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.97万元，其中：政府采购货物预算3.97万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少1万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年公务接待费预算为8万元，较上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，较上年减少1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是本年度严格按照党中央国务院和省委省政府关于党政机关过紧日子的相关要求和部署，进一步做好三公经费压减工作。本年度较上年压减三公经费5%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政治协商：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国特色社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年机关运行经费安排97.31万元，与上年对比增加7.81万元，主要原因分析是上年度我单位调入6人，预算公用经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会资产总额48.39万元，其中，流动资产17.47万元，固定资产30.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.62万元，其中固定资产增加5.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产61项，账面原值13.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、重点领域财政项目文本公开

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023 年预算重点领域财政项目文本公开

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023 年年初预算无本级财力安排的项目。

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

监督索引号53342300113100111