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攀天阁乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 攀天阁乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 攀天阁乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

攀天阁乡人民政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机构职责

1.党政综合办公室：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作，以及文件传达，会议记录等工作。

2.经济发展办公室：承担经济发展计划、乡镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等。

3.社会事务办公室：救助本乡特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及发放救济救灾物款等。老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，村民自治政策法规咨询，残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务，依法为广大育龄人群审批一孩生育申请，办理《流动人口婚育证明》等。

4.乡村振兴办公室：负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实、扶贫开发工作、产业规划发展工作、美丽乡村建设等工作、乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作、乡组织实施的建设工程的预算审核、招投标等工作、综合协调公共卫生、文明乡村和卫生乡村创建等工作、协助辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作、协助开展市场监督、环境保护等工作、承办乡党委、政府和上级乡村振兴部门交办的其他事项。

5.基层治理办公室：协调群众工作、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查、突发事件和群体性事件的预防处置等。

事业机构职责

1.农林水综合服务中心：（1）宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策，负责粮食、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。（2）建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及时处理和反映工程设备存在的问题。负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。推广水资源开发利用、水土流失治理、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。搞好防汛抗旱工作。（3）宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。配合林业行政主管部门做好辖区内乱开乱伐和占用、征用林地工作。

2.文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护及管理等服务性工作。

4.社会保障服务中心：开展人力资源和社会保障法律法规和政策的宣传、咨询；负责辖区内人力资源和社会保障信息网络建设，建立人力资源和社会保障数据库，提供信息化服务，做好灵活就业人员统计和其他人力资源和社会保障统计工作；办理辖区内城镇失业人员的失业登记，随时掌握就业困难人员和企业退休人员的基本情况并及时上报，建立基础台账和工作档案，实行动态管理；为辖区内有创业意愿的适龄人员进行创业帮扶工作；负责参保登记及信息的录入工作；为参保人员办理参保缴费手续，出具凭证；进行医疗保险收缴资金的对账和汇总工作；协助上级主管部门及有关部门处理劳动纠纷、上访等工作；对农村劳动力进行调查统计，做好转移和组织劳务输出等工作；接受上级主管部门及乡党委政府交办的其他工作。

5.水利水电服务中心（河长制办公室）：宣传贯彻执行国家和上级主管部门的各项法律法规和方针政策，实行依法治水、依法管水；组织制定本乡镇水利发展规划、年度计划、水利工程、水资源保护、防洪防旱、供水、节水、水土保持等规划及其实施方案；统一管理全乡水资源，加强全乡的河道管理，配合上级主管部门依法征收各项水费；加强全乡水资源的保护，对影响水源、水质的排污口，组织审报、登记、监控，提出限制排污的意见；指导协调河村搞好本乡的河流管理、水库管理、农田水利基本建设及水土保持灌溉服务等工作，保证全乡水利工作计划的实施；承担防汛抗旱的日常工作；承办乡党委、政府交办的其他工作任务。

         6.林业和草原服务中心：宣传和贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针政策；协助上级林业主管部分和乡人民政府制定和落实林业发展规划；配合上级林业主管部门开展资源调查、档案管理、造林检查验收、林业统计等工作；协助上级部门开展森林采伐等行政许可证的办理工作；配合上级主管部门开展森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫源疫病防控、森林保险和林业重点建设等工作；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；建立健全乡村护林网格和管理乡村护林队伍；推广林业科学技术、开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务；完成上级和党委政府交予的其他工作任务。

7.乡财政所：编制财政预算、决算（草案），执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向乡政府和县财政局报告乡财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金报帐制管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：①党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室 ；③司法机构 ：人民法庭、司法所。

所属单位10个，分别是：计生服务站；农业综合服务中心；

文化广播电视服务中心；国土资源管理所；财政所；社会事务办；

安全生产监督管理站；林业和草原服务中心；水利水电服务中心；

社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2023年攀天阁乡人民政府工作的重点是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话指示精神，衷心拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，开启攀天阁全方位发展的崭新历程。

2023年全乡经济社会发展的预期目标是：地区生产总值增长6%，固定资产投资增长6%以上，农村居民人均可支配收入增长6%；节能减排等约束性指标和群众幸福感、安全感、满意度指数位居全县前列；生态文明建设、社会文明程度和社会治理效能进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位1个、事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制36人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有65人（其中包含提前退休7人），其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2150.31万元，其中：一般公共预算2150.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加108.45万元，较上年增加5.31%。主要原因分析：自2023年1月起村级推行“大岗位制”，人员工资提高，较上年相比预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2150.31万元，其中:本年收入2150.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2150.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加108.45万元，较上年增加5.31%。主要原因分析：自2023年1月起村级推行“大岗位制”，人员工资提高，较上年相比预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2150.31万元。财政拨款安排支出2150.31万元，其中：基本支出2150.31万元，与上年对比增加108.45万元，主要原因分析：自2023年1月起村级推行“大岗位制”，人员工资提高，较上年相比预算增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出：683.02万元；

2.文化旅游体育与传媒支出：30.63万元；

3.社会保障和就业支出：151.23万元；

4.卫生健康支出：133.64万元；

5.农林水支出：1034.61万元；

6.住房保障支出116.18万元；

7灾害防治及应急管理支出：1万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出2150.31万元，项目支出0万元），明细如下：

工资福利支出合计1407.60万元，其中基本工资247.39万元、津贴补贴489.33万元、奖金126.40万元、绩效工资166.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.49万元、职工基本医疗保险缴费66.33万元、公务员医疗补助缴费45.97万元、其他社会保障缴费6.14万元、住房公积金116.18万元。

商品和服务支出合计265.52万元，其中：办公费205.82万元、维修（护）费1.00万元、会议费3.00万元、工会经费15.43万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费1.90万元、电费2.4万元、培训费1.80万元、差旅费2.00万元、其他交通费用31.96万元。

对个人和家庭的补助合计477.19万元，其中：生活补助477.19万元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门2023年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

攀天阁乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

攀天阁乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次 ,较上年无变化。

（二）公务接待费

攀天阁乡人民政府2023年公务接待费预算为10万元，较上年无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀天阁乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

攀天阁乡人民政府2023年机关运行经费安排265.52万元，其中：办公费205.82万元、维修（护）费1.00万元、会议费3.00万元、工会经费15.43万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费1.90万元、电费2.4万元、培训费1.80万元、差旅费2.00万元、其他交通费用31.96万元。

与上年对比增加0.71万元，增长0.27%，主要原因是：1、物价上涨、业务量增加，所需办公费等增加。2、工作任务重，接待批次增多，公务接待费增多。3、公车购买时间长，零件老化，维修维护费用增多；经常下乡核查工作，燃料费用增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀天阁乡人民政府资产总额22336.59万元，其中，流动资产264.80万元，固定资产7036.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1725.92万元，无形资产40.63万元，其他资产13268.59万元。与上年相比，本年资产总额减少741.09万元，其中固定资产减少143.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342303001000111