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 维西县乡村振兴局2023年部门预算公开目录

第一部分 维西县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县乡村振兴局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、县有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。

2.拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施;组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估，提出相关意见建议。

3.编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划，组织实施省、州乡村振兴行动计划和决战重点区域乡村振兴计划。

4.负责指导全县乡村振兴项目库建设；负责衔接资金项目的申报、审批、上报备案和检查验收工作；拟定中央、省、州下达的衔接资金分配建议方案；负责衔接资金使用的审批、监督管理、绩效考评；负责对衔接资金项目实施过程中的技术和业务指导。

5.组织开展全县乡村振兴的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责防返贫监测信息系统的日常管理和维护。

6.负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。

7.统筹、协调脱贫人口小额信贷工作。

8.负责东西部协作、对口帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。

9.负责东西部协作、社会帮扶和对口帮扶工作的统筹协调和联络服务；负责协调中央、省、州定点帮扶工作。

10.结合部门职责，负责本部门的安全生产和消防安全工作；按照规定做好大数据。发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11.承担县乡村振兴领导小组和县乡村振兴指挥部的日常工作。

12.承担县委、县政府和省、州乡村振兴领导小组办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：综合股、项目规划股、易地扶贫股、对口帮扶办公室、信息统计股、信贷扶贫股,所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我们将深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，按照省委作风革命和效能建设的相关要求，对标存在问题，聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”工作主线，着力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。具体开展以下工作：

1.坚持和加强党的全面领导。深入落实和规范运行“五个第一”机制，持续巩固党史学习教育成果，深入开展“五讲五有”主题教育实践活动，扎实开展新一轮公开揭批教育，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，推动会议精神入心入脑、走深走实。

2.持续开展防止返贫动态监测帮扶，筑牢防止规模性返贫的底线。畅通农户申报、部门预警、村干部走访排查等监测途径，强化对低收入群体和重点人群的日常预警监测和动态帮扶，持续跟踪、关注、排查群众“两不愁三保障”和饮水安全的现实情况，落实好教育、医疗、住房等民生保障普惠性政策，扎实做好易地搬迁后续帮扶工作，切实做到易返贫致贫和突发严重困难户的早发现、早干预和早帮扶。

3.强化促进脱贫人口持续增收措施，提升低收入人口收入水平。制定和实施《维西县脱贫人口持续增收三年行动方案（2022—2024年）》。围绕乡村振兴战略，以巩固拓展脱贫攻坚成果为主题，以脱贫人口（含纳入防止返贫监测帮扶的边缘易致贫户和突发严重困难户）增收为主线，精准制定到户增收计划，促进脱贫人口提升发展能力和就业技能，确保实现收入持续快速增长，牢牢守住不发生规模性返贫底线，为实现乡村振兴奠定坚实基础。

4.强化项目资金管理，充分发挥资金使用效益。督促全县各乡镇、县级各行业部门，加快项目项目建设进度和资金支出进度，确保实现、项目完工率和资金支出率达90%以上，项目全面完工的目标任务。对维西县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库进行中期调整、完善。压实项目库编制工作责任，按照时间节点做好项目的申报、审核、论证、审定等工作，高质量完成2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设。

5.持续深化东西部协作。按照“倒排工期、挂图作战、亮牌通报”的工作要求，以10月30日为任务完成时间节点，对东西部协作项目倒排工期，确保10月底前完成所有项目。与新一批援滇干部做好工作交接，确保援滇工作思想不乱、任务不断。主动对接，视疫情形势，拟定工作方案，及时赴上海、昆明对接工作。

6.深入实施乡村建设行动。建设完成保和镇兰永村、永春乡庆福村、中路乡佳禾村、维登乡维登村4个精品示范村项目，并组织验收。编制《维西县乡村建设行动实施方案》，逐年抓好贯彻落实。

7.强化责任担当，确保反馈问题见底清零。全力以赴抓好各项检查反馈问题整改工作，每月调度整改工作推进落实情况，强化问题整改动态管理，坚持销号管理，能够当下改的坚决按期整改到位，需要长期改的建章立制、持续稳步推进，确保条条有整改、件件有着落、事事有回音。

二、预算单位基本情况

维西县乡村振兴局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入536.13万元，其中：一般公共预算536.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.53万元，主要原是2022年新招录用1人，人员正常晋升增资，随之，社会保险缴费也有所增加，从而导致了财务总收入比上年增加22.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 536.13万元，其中:本年收入536.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款536.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了22.53万元，主要原是2022年新招录用1人，人员正常晋升增资，随之，社会保险缴费也有所增加，从而导致了财务总收入比上年增加22.53万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 536.13万元。财政拨款安排支出 536.13万元，其中：基本支出536.13万元，与上年对比增加了22.53万元，主要原是2022年新招录用1人，人员正常晋升增资，随之，社会保险缴费也有所增加，从而导致了财务总收入比上年增加22.53万元；项目支出0万元，与上年对比没有变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出46.94万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险；卫生健康支出37.39万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险；农林水支出414.35万元主要用于发放工资、公车补贴、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出以及巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴业务指挥部、联席办工作经费；住房保障支出37.45万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费

维西县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。 

（二）公务接待费 

维西县乡村振兴局2023年公务接待费预算为13万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费   

维西县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无本级财力安排的项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县乡村振兴局2023年机关运行经费安排82.97万元，具体安排情况为：业务费6万元，巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费39万元，联席办工作经费19万元，公务费10.50万元 ，网络维护费1.00万元，公务用车运行维护费1.90万元，公务用车租赁费0.94万元，工会经费4.46万元，福利费0.06万元，退休人员慰问金0.11万元。

与上年对比增加1.51万元，主要原因为公务费比上年增0.10万元，工会经费增加0.57万元，公务用车租赁费增0.94万元，公务用车运行维护减少0.10万元，综合后导致2023年机关运行经费总体增加1.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县乡村振兴局资产总额5879.94万元，其中，流动资产5834.04万元，固定资产净值45.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5872.92万元，其中固定资产增加5.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

维西县乡村振兴局2023年预算重点领域财政项目文本公开

维西县乡村振兴局2023年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

     无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300432800111