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附件1

维西傈僳族自治县投资促进局2023年

部门预算公开目录

第一部分 维西县投资促进局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县投资促进局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县投资促进局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县投资促进局贯彻落实党中央关于投资促进工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责为：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的政策法规和规章制度；落实中央、省、州、县关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2.研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展维西县投资促进对外宣传工作，负责发布维西县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，接受投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡镇策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息中心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

7.管理、监督维西县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务县外驻维西商会、办事处、维西县异地商会、维西县外埠商会帮助维西开展投资促进工作。

9.承担维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策和企业服务股、投资和项目管理股、产业和区域协作股。

1.办公室。负责部门日常运转工作。负责党的建设、干部人事管理、公文管理、信息宣传、保密机要、信访、政务公开、综治维稳、扶贫、单位财务、后勤保障等工作。

2.政策和企业服务股。负责研究拟订和起草全县投资促进、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章及综合性文稿，提出加强招商引资工作的意见和建议。承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。承担负责国家、省、州、县投资促进相关政策的收集、整理和宣传，全县投资促进对外宣传和信息工作，负责办理人大建议、政协提案。负责部门法规性文件、综合性文稿的起草，负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制，统筹指导相关工作。负责投资洽谈、招商推介等经贸洽谈活动和外来投资企业协调、后续服务工作。负责建立外来投资企业信息库，动态掌握外来投资企业项目进展情况。管理、监督维西县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况。

3.投资和项目管理股。负责完成全县年度投资促进目标责任工作。拟订年度全县利用境外投资（含港澳台）工作目标，承担国内外及港澳台地区的招商引资工作。负责投资促进县级领导率团出访和县外经济合作考察团、代表团来访的有关事宜。负责联系国内外知名企业、投资机构、中介机构，组织协调本地企业与县外企业的投资合作，联络服务、外省驻维办事机构。负责重点企业投资信息收集工作和全县国内经济合作数据统计工作。负责为外来投资者提供咨询服务。参与拟订全县招商引资规划，牵头建立全县重点招商引资项目库，编制招商引资对外宣传资料。负责建立、管理和维护全县招商引资大数据中心及网络平台，为外来投资者提供产业导向、投资政策、项目等方面的咨询服务。

4.产业和区域协作股。负责维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。承担全县重点产业招商的综合性事宜，统筹协调开展产业招商工作。负责县级重大招商引资项目的申报工作，年度重大招商签约项目的跟踪服务工作。负责“三张牌”投资促进牵头工作，高原特色现代农业、现代物流、“五网”基础设施建设及生物医药和大健康产业的招商引资工作和PPP及产业基金招商引资的研究、推动工作。负责相关专项事项的承办工作。负责对外经济协作和横向经济联合的咨询和服务。负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，促进与周边省（市、区）和沿海城市的资金、人才、技术等方面的协作与交流。管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制推进对口交流合作和帮扶工作。负责迪昆友好合作工作。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

结合云南省打造世界一流“三张牌”新优势，立足维西旅游、生物等资源优势，围绕文化旅游产业、中药材产业、高原特色农业、现代商贸物流业等重点产业，以更大的工作力度、更优的服务、更强的手段开展产业招商。力争招商引资工作成效在2022年基础上实现突破。

1.聚焦招商重点，统筹项目布局

第一，我局将加大力度引进农产品深加工企业，重点发展冰酒、糯山药、百花蜜、有机核桃、青刺果油、野生菌等特色农产品的精深加工，打造特色鲜明的农产品精深加工产业集群，巩固精准扶贫成果，助力乡村振兴；第二，加大中药材产业深加工项目的对接力度，力争在引进实力雄厚、技术专业的中药材深加工企业，以实现产业结构由初级原料加工向精深产品转型；第三，结合维西县塔城旅游基础设施建设项目，引进在旅游开发上具有经验和实力的企业，带动民族文化特色旅游、半山酒店建设及乡村田园旅游等发展；第四，结合我县劳动力资源充足的实际情况，和疫情期间外出务工受限的特殊情况，力争引进劳动密集型企业，以解决我县及周边的人员就业问题，拉动消费，聚推县域经济发展加工产业集群，巩固精准扶贫成果，助力乡村振兴。

2.聚焦投资平台打造，健全保障机制。

一是持续打造政策洼地，结合各部门实际，进一步梳理完善招商引资优惠政策，让企业能够便捷的享受政策福利。二是持续提升政务服务水平，充分发挥招商引资委员会职能作用，优化“一站式”办结服务，对重大项目设立“绿色通道”，建立全程帮办制度，切实提高服务效能。

3.更加注重部门协作，加强服务力度。

为加强对落户重大项目的工作推进，实施“一个项目、一个方案、一个专班”的工作机制，凡是经招商引资委员会研究同意的项目，从委员会研究同意、签约、审批、交地、开工、建设到投产的全过程，进行实时监控。对项目从洽谈到建成投产，实行时间节点控制，进而不断提高服务部门的工作效率和工作水平，使各项服务工作高起点介入，高效率运转，高标准完成，形成一个主动服务、办事快捷、热情周到的投资环境，及时有效地为投资客商提供全方位服务，为外来投资者营造广阔的发展空间。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制2人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休0人，其中优退3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入216.84万元，其中：一般公共预算216.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23%，减少65.89万元，主要原因分析维西县开发投资公司项目资金减少，人员经费增加，故总体较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入216.84万元，其中:本年收入216.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23%，减少65.89万元，主要原因分析：维西县投资公司水体项目资金减少，人员经费增加，故总体较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出216.84万元。财政拨款安排支出216.84万元，其中：基本支出216.84万元，与上年对比增加6.91%，增加14.02万元，主要原因人员晋升、转正，故经费增加。项目支出0万元，与上年对比减少100%，减少80万元，主要原因分析：维西县投资公司项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行68.13万元，2010350事业运行97.20万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.53万元，2101101行政单位医疗4.53万元，2101102事业单位医疗4.86万元，2101103公务员医疗补助0.38万元，2210201住房公积金16.19万元。

五、州对下专项转移支付情况

无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.17万元，其中：政府采购货物预算1.17万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。预计共计安排因公出国（境）团组1人，因公出国（境）1人次。

较上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

维西县投资促进局2023年公务接待费预算为3万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次预计为230次，共计接待920人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化，。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因之前借用维西县投资公司车辆，故我单位产生公车运行维护费。2023年虽有预算公车运行维护费2万元，但我单位年初已归还该车辆，故2023年我单位不会产生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

招商引资：招商引资是指地方政府吸引投资（主要是非本地投资者）的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县投资促进局2023年机关运行经费安排25.36万元，与上年对比减少0.29万元，减少1.13%，主要原因分析精简办公支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县投资促进局资产总额10.38万元，其中，流动资产4.16万元，固定资产6.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.38万元，其中固定资产增加0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件3

维西傈僳族自治县投资促进局2023年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342303200200111