监督索引号53342300236200000

附件1

维西傈僳族自治县科学技术协会2023年预算公开目录

第一部分 .维西傈僳族自治县科学技术协会2023年部门预算编制说明。

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 .维西傈僳族自治县科学技术协会2023年部门预算表。

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县科学技术协会是广大科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括科学技术普及股和办公室2个股室，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

(1)以党的二十大精神为指引，奋力建设团结富裕文明和谐美丽平安的新时代新维西为总目标。抓好党建、党风廉政建设、意识形态、网络意识形态、普法、综治维稳、反分裂反参透斗争、扫黑除恶、保密、档案、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、安全生产、民族团结和反邪教宣传等工作，定期报告主体责任落实情况，加强对意识形态及网络意识形态领域形态分析研判，常态化抓好疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城创建工作。

（2）继续做好科协系统深化改革“3+1”工作，完善科协工作机制。

（3）认真组织申报国家、省、州级科普惠农项目，注重对青少年科学素质的提升项目；实施好国家、省、州级科普惠农兴村项目。

（4）完成实用技术培训1000人。招收农民技术致富函授学员300人。

（5）积极开展科普宣讲活动，20场次以上，受益人数1000人，大蓬车运行10次。

（6）指导协会规范议事规则，提高协会的示范带头作用。

（7）开展科技工作者慰问，科技工作者建言献策活动，组织协会交流学习活动。

（8）全面完成好单位其它的主要工作目标。

（9）完成好上级主管部门和县委县政府安排布置的各项工作任务。

    （10）开展云南省科技文化卫生“三下乡”活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，提前退休2人，正式退休3人

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 270.48万元，其中：一般公共预算270.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加51.73万元，主要原因分析：人员职工的变动，人员工资正常晋及本年正式退休人员医保缴费由本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入270.48万元，其中:本年收入270.48万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加51.73万元，主要原因分析：人员职工变动人员工资正常晋及本年正式退休人员医保缴费由本单位预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 270.48万元。财政拨款安排支出 270.48万元，其中：基本支出270.48万元，与上年对比增加51.73，主要原因分析人员职工变动，人员工资正常晋及本年正式退休人员医保缴费由本单位预算。2023年维西县科学技术协会预算项目支出为59.75万元，较上年增加17.25万元，主要原因为2023年全县人均科学技术及科普活动经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2060101科学技术管理事务--行政运行支出156.41万元，主要用于工资福利支出、失业保险缴费支出、工会经费支出、一般公用经费支出--办公费用、公务用车运行维护及公务租车费用；

2、2060702科学技术普及--科普活动支出49.75万元，主要用于：科普活动费用支出--商品和服务支出；

3、2060799科学技术普及--其他科学技术普及支出10.00万元，主要用于：其他商品和服务支出--兰花节经费；

4、2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出21.12万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗9.99万元，主要用于：行政单位医疗缴费支出；

6、2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗6.44万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

7、2210201住房保障支出--住房改革支出16.77万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年相同，增长0%。

（一）因公出国（境）费

维西县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县科学技术协会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待32人次，与上年相同，不存在增减变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无相关重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：机关运行经费指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮差费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县科学技术协会2023年机关运行经费安排13.95万元，与上年对比增加1.84万元，主要原因人员职工变动人员工资正常晋及本年正式退休人员医保缴费由本单位预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县科学技术协会资产总额84.71万元，其中，流动资产16.29万元，固定资产68.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.61万元，其中固定资产增加14.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西县科学技术协会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300236200111