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附件1

保和镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 保和镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保和镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

保和镇人民政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（1）宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

（2）发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（3）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（4）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

（5）加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。

（6）承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室，所属单位9个，分别是：

1.行政单位4个，分别为保和镇党委、保和镇人大、保和镇政府、保和镇团委妇联；

2.事业单位4个，分别为文化站、水管站、农业综合服务中心、林管所；

3.参公管理事业单位1个，为财政所。

（三）重点工作概述

（1）脱贫成果在“乡村振兴”中持续巩固。面对如何将脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，深度融入团结富裕文明和谐美丽平安新时代新维西的挑战，我们严格按照“四个不摘”、镇级主体、工作到村、问责考核四个原则，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接春、夏、秋季行动，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。

（2）城乡品质在内外兼修下持续提升。高标准编制国土空间规划、全域控制性详细规划和全域村庄规划，有序推进规划编制工作。大力实施美丽城镇建设工程，紧扣创卫10个大项55个小项及爱国卫生“7个专项行动”工作指标，全力开展爱国卫生“7个专项行动”、创建国家卫生县城等重点工作。落实“有机构、有专班、有方案、有经费、有任务”的“五有”机制，确保了创卫工作有人员办事、有场所议事、有经费保障、有方案推进。通过“抓机构、强保障，抓宣传、强参与，抓机制、强落实，抓联动、强整治”“四抓四强”工作措施，确保了创卫工作落到实处，取得实效，工作成效显著，群众生活环境全面提升，并成功通过“国家卫生县城”评估验收，目前正处于公示阶段。扎实开展美丽乡村建设，完成“十四五”“百千万”规划并高标准规划设计乡村振兴精品示范村两个。农村人居环境综合整治全面推进，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，坚决治理村内“五堆十乱”、城乡结合区域脏乱差等现象，将“厕所革命”做细做实，促进农村人居环境持续改善。

（3）生态环境在“两山”理论下持续优化。我们严格践行“两山论”，认真践行习近平生态文明思想和中央新发展理念，统筹山、水、林、田、湖、草系统治理，扎实推进草原生态保护、陡坡地治理、退耕还林等生态工程，强农惠农资金得到落实。认真落实“河（湖）长制”，全年巡河66次，下发整改通知50余份，促进河长制从由“有名”走向“有实”再到“有能”的转变。累计实施完成退耕还林3040.8亩、公益林160207亩、陡坡地治理418.7亩、耕地地力保护32952亩，草原生态保护282353亩。发放陡坡地治理补贴、退耕还林补贴、耕地地力保护补贴、草原生态补贴、森林生态效益补偿金，群众在生态补偿和公益性岗位开发中获得了更多的收益。

（4）发展活力在创新驱动下持续增强。规范完成8个村集体产权制度改革、积极探索发展农村集体经济的新途径、新路子、新机制，注重发挥好村级集体经济组织资产管理、资金运用、产业培育、对外合作的作用，集体经济实力得到了壮大。

（5）社会事业在以人为本下持续进步。完成3个居家养老服务中心建设，并已全部投入使用。加大困难群体兜底保障力度，切实抓好最低生活保障和社会救助工作，完善困境儿童、残疾人、低保家庭等困难群体精准帮扶措施。教育品质持续提升，将控辍保学政策、责任、措施落实到位，全镇6至15周岁户籍适龄儿童无辍学学生，所有学前生、小学、初中、高中生均享受到“15年免费教育”“高原农牧民补助”资金及全国中小学学生营养改善计划。加大就业项目扶持力度，充分发挥三级劳务输出服务机构作用，让更多群众外出务工、增加收入。

（6）发展环境在和谐稳定中持续改善。牢固树立忧患意识和风险意识，加强重点项目建设、道路交通、建筑施工、食品药品等重点领域监管，做好各类隐患和矛盾纠纷排查化解，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳定提供服务保障。深入开展社会治安综合治理，巩固扫黑除恶专项斗争成果，依法打击各类违法犯罪行为，增强人民群众的安全感；畅通信访渠道，完善接访处访工作流程，认真解决群众合法合理诉求，强化信访问题源头治理，妥善化解信访积案和难点问题。全年共开展法治宣传，深入开展市政建设征地拆迁协调工作，老农贸市场综合体建设、永春河流域生态治理工作及永春河流域基础设施建设、春河路征地拆迁、维西县货运物流中心和固体废弃物综合利用建设项目有序推进。围绕《迪庆州反分裂反渗透教育读本》《藏传佛教转世的历史定制和原则》、党的民族宗教政策等主要内容开展了一系列学习宣讲活动。认真履行安全生产属地管理、安全监管责任，狠抓交通、食品、森林、民房、滑坡陡坡等重点领域的安全管理工作，定期深入开展安全隐患排查整治，巩固提升平安村（社区）建设，坚决遏制杜绝重大事故发生。

（7）疫情防控在慎终如始下持续推进。我们严格落实“外防输入、内防反弹”和常态化防控要求，建立了覆盖12个村（社区）的疫情防控“四级网格”，共划分出12个二级网格，154个三级网格，1279个四级网格，实行每日零报告制度，取得新冠疫情“零发生”的良好成绩。积极组织开展新冠肺炎疫苗接种，为新冠感染疫情防控筑起了一道铜墙铁壁。严格落实疑似非洲猪瘟排查制度，采取工作日报告、样品采样和送检、生猪屠宰和调运、设点消毒等防控措施，疑似非洲猪瘟疫情发展态势得以迅速控制。

二、预算单位基本情况

我镇编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位1个、事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制32人（含参公管理5人）。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金补助0人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3005.42万元，其中：一般公共预算3005.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了204.94万元，同比增长7.3%，主要原因为村级自治委员会成立后村级人员生活补助增多，从而加大了对农林水支出的预算投入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3005.42万元，其中:本年收入3005.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3005.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了204.94万元，同比增长7.3%，主要原因为村级自治委员会成立后村级人员生活补助增多，从而加大了对农林水支出的预算投入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3005.42万元。财政拨款安排支出 3005.42万元，其中：基本支出3005.42万元，与上年对比预算总支出增加了204.94万元，同比增长7.3%，主要原因为村级自治委员会成立后村级人员生活补助增多，从而加大了对农林水支出的预算投入；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：人大行政运行支出36.98万元；人大会议支出1.5万元；代表工作支出2.68万元；政府行政运行支出311.05万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.2万元；财政行政运行支出147.26万元；纪检行政运行支出2万元；群团行政运行支出33.32万元；党委行政运行支出354.68万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元；文化旅游体育与传媒支出35.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出198.78万元；死亡抚恤支出2.48万元；卫生健康支出159.13万元（其中行政单位医疗支出52.38万元；事业单位医疗支出39.32万元；公务员医疗补助支出62.99万元；其他行政事业单位医疗支出4.44万元）；农林水支出1526.01万元（其中农业农村事业运行支出429.42万元；林草事业机构支出109.6万元；水利技术推广支出49.9万元；对村民委员会和村党支部的补助支出937.09万元）；住房保障支出158.61万元；灾害防治及应急管理支出1万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.16万元，其中：政府采购货物预算5.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保和镇人民政府部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

保和镇人民政府部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保和镇人民政府部门2023年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次预计为40次，共计接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保和镇人民政府部门2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我镇2023年机关运行经费安排20万元，与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保和镇人民政府部门资产总额28484.02万元，其中，流动资产3241.18万元，固定资产5452.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1599.11万元，无形资产0万元，其他资产18191.70万元。与上年相比，本年资产总额增加3504.75万元，其中固定资产增加1054.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值152.24万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入3.3万元，其中出租资产180平方米，资产出租收入3.3万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

  保和镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

保和镇人民政府2023年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342303000200111