监督索引号53342300376100000

附件1

维西傈僳族自治县红十字会2023年预算公开目录

第一部分维西傈僳族自治县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西傈僳族自治县红十字会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，其主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 维西县红十字会共设置3个内设机构，包括：办公室、业务股、救灾备灾中心。

  1、办公室：负责机要、保密、文档、文电处理，行政、人事、综合性会议和较大活动的组织，指导下级红十字会的组织与发展与建设，承担全县红十字会干部业务培训工作；负责会费的收缴、使用和管理；负责指导学校红十字会青少年活动及志愿工作队伍建设；开展国际人道法与红十字运动知识的传播工作；宣传、检查、督促红十字法的实施。

  2、业务股：负责赈济救护、宣传筹资、事业发展、对外联络工作；建立健全红十字互救网络；宣传、推动无偿献血和器官、遗体捐献、骨髓移植供者的登记工作；筹措红十字会备灾资金；参与和推动无偿献血、献骨髓、器官移植、遗体捐献工作；负责红十字报刊和征订发行工作。

  3、救灾备灾中心：负责备灾救灾工作；负责重大自然灾害和突发事件的救助，及时了解并报告灾情，提出县内救助意见；负责救灾物资的接收、统计、分配和发放工作；负责救灾、赈济计划的制订与实施；组织募捐活动；储备管理红十字会的备灾救灾物资；运输社会各界捐赠、募集的备灾救灾物资；与有关部门组织群众性的卫生救护培训，普及防病知识；承担救灾、救助、救护“三救”工作相关的其他任务。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 及时传达学习贯彻落实党中央、国务院和省、州、县委、县政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面贯彻落实。

2.开展备灾救灾工作。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，依法组织募捐活动。

3.开展艾滋病预防宣传教育工作，参与“世界艾滋病日”宣传活动。

4.开展扶贫济困、助孤、助残等救助工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财政拨款收入 146.35万元，其中:本年收入146.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加31.59万元，主要原因分析调动人员经费的差异。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入146.35万元，其中:本年收入146.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加31.59万元，主要原因分析：调动人员经费的差异。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 146.35万元。财政拨款安排支出 146.35万元，其中：基本支出146.35万元，与上年对比增加31.59万元，主要原因分析调动人员经费的差异。项目支出0万元，与上年无差异。

功能科目分组：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.21万元，主要用于2023年单位基本养老保险缴费支出；2081601行政运行支出95.95万元，主要用于单位职工资支出、失业保险、年终一次性资金、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费等支出；2081650事业运行14.66万元，主要用于事业人员工资支出、失业保险、年终一次性资金、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费等支出2101101行政单位医疗5.58万元，主要用于单位2023年职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险；2101102事业单位医疗0.92万元，主要用于单位2023年职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险；2101103公务员医疗补助支出3.46万元，主要用于公务员医疗补助部分；2101199其他事业单位医疗支出0.25万元，主要用于事业人员医疗支出；2210201住房公积金支出11.32万元，主要用于2023年住房公积金上缴支出。

五、州对下专项转移支付情况

  我单位属县级预算单位，无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。用于政府采购货物0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

维西县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西县红十字会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待100人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

          维西县红十字会无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县红十字会2023年机关运行经费安排14.21万元。与上年对比增加了1.85万元。主要原因是本年在职人员经费增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县红十字会资产总额72.58万元，其中，流动资产69.52万元，固定资产3.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西县红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开

维西县红十字会2023年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300376100111