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 维西傈僳族自治县机关事务局部门2022年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县机关事务管理局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县机关事务管理局主要职能是做好行政中心机关办公用品房的调配、改造、修缮、管理管理工作；行政中心国有资产管理和政府采购的具体组织实施工作；行政中心公用的水电、大型设备的检测、保养、维修、安全运行的管理工作；行政中心公共机构节能监督管理工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，做好全县重大活动及县委、人大、政府的重要会议后勤服务工作；做好行政中心机关食堂管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强学习、提高认识，开拓创新，增强做好后勤服务工作的责任感

机关事务管理工作是政府职能活动的重要组成部分，是机关职能活动运转的基础和保障。领导的关心、重视和机关各部门的支持是搞好机关事务管理工作的基础和前提，自身努力和奋发有为是搞好机关事务管理工作的根本。对工作认识程度深浅会直接影响到服务工作的效率效果上。为此，我们加强理论学习，通过书本、网络、报刊，认真学习国家的方针政策、党的十九大、党的二十大精神，结合机关事务管理工作职能和我局实际情况着重集中学习了《机关事务管理条例》和《云南省机关事务管理办法》。当然，机关后勤服务工作是一个“千头万绪”的工作，不容易做到人人满意，后勤工作比较复杂。必须全身心投入，全力以赴做到尽职尽责，尽心尽力，细心、用心，从点滴小事做起，如果后勤跟不上去，机关工作就会乱套，“兵马未到，粮草先行”，后勤工作搞好了，机关工作才有保障，职工队伍才能稳定，因此，全体工作人员努力做到热爱事务工作，热爱服务岗位，热爱本职工作，毫无怨言，任劳任怨，识大体、顾大局，不计较个人得失，吃苦在前，享受在后，时刻为别人着想，较好地保障了政府机关工作的正常运转。

 1、深入调研，我局按照“管理科学化、保障法制化、服务社会化”原则，2022年度主要完成了以下工作：

（1） 抓班子，整合力，有效提高整体战斗力。

按照县委对党建工作的要求，结合实际，认真制订我局党建工作意见，狠抓落实。一是认真履行党组责任，把党建工作作为头等大事来抓。及时学习贯彻各级党建工作要求，安排部署机关事务管理局党建工作。与各中心负责人签订《党建工作目标责任书》，实行党组成员分包抓党建工作机制，把党建工作纳入各中心目标管理考核，有力地促进了党建工作落实。二是严格执行《党组议事规则》，抓大事，议大事，做到统揽全局，协调各方。贯彻民主集中制，对重大问题决策、人事安排、大额经费开支等，能够搞好调查研究，广泛征求意见，党组集体讨论决定，保证了决策的科学化、民主化。三是落实意识形态工作责任制，不断加强政治理论学习。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，带领干部职工认真学习党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中、七中全会精神和党的二十大精神，把学党章党规和学习习近平总书记重要批示指示精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神融入日常，坚持学用结合，始终把纪律和规矩落实到机关事务管理局实际工作中。把每周五下午作为政治学习活动时间，制定学习计划，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、党的二十大精神和反分裂反渗透斗争宣讲作为主要内容，带领干部职工认真学习，党组书记带头讲党课4次。在组织开展好集体学习的同时，督促全局干部职工认真做好自学，大力营造浓厚的学习氛围。四是严明工作作风形象，把党风廉政建设和反腐败工作作为党建第一要务。通过作风革命、效能革命工作，认真组织开展“四风”问题自查自纠、落实整改及“庸懒散”专项治理活动，切实解决全局存在的“四风”、“庸懒散”和办事效率低下问题；集中开展“转作风、树形象、促发展”专题教育活动，认真做好机关后勤服务工作。进一步严肃工作纪律，严明党的政治纪律和政治规矩，真正形成风正、气顺、心齐、劲足，脚踏实地干事业的良好氛围。五是推进党员创先争优，把先锋模范作为推进工作抓手。在工作实践中，把党建工作和机关后勤服务工作深度融合，一手抓党建，一手抓后勤服务，深入开展“党员先锋”引领行动。结合我为群众办实事活动，组织全局党员干部积极到挂钩点、网格社区开展工作，积极引导广大党员在工作中比学习、比干劲、比奉献，争创“示范岗”，在创先争优上充分发挥共产党员的先锋模范作用。

（2）切实履行“一岗双责”责任制。

我局始终把贯彻执行党风廉政建设责任制作为加强党风廉政建设和反腐败工作的首要工作，坚持把党风廉政建设和反腐败工作作为加强和改进领导班子建设、树立机关事务局良好形象的大事摆上重要议事日程，坚持了“三个狠抓”。 一是狠抓思想统一；二是狠抓组织领导；三是狠抓责任落实。始终坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，把厉行节约、制止奢侈浪费工作与落实党风廉政建设责任制活动结合起来，采取得力措施，完善规范制度。积极探索党风廉政教育的形式和方法，开展丰富多彩、形式多样的教育活动，分类分层次抓好党员干部政治学习和廉洁性教育，促进了干部廉政勤政。

（3）深入开展爱国卫生工作，巩固卫生县城创建成果。

持续推进爱国卫生工作，巩固国家级卫生县城创建成果。一是安排值班人员每天对行政中心外围卫生环境和网格点进行巡查巡检，每周对行政大楼进行2-3次大扫除，对网格点进行1次大扫除，清除卫生死角，有序推进爱国卫生工作顺利开展。二是加强监督检查，对行政大楼公共卫生区、卫生间、食堂环境卫生实行日巡查，周检查制度，对发现问题及时记录，通知责任人立行整改，并将检查记录汇总每月按时上报县委督查室。

（4）抓安全生产，强化安全管理。

我们始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照抓安全、保稳定、促发展的工作思路搞安全工作。一是根据各部门实际情况，建立健全了安全管理体系，明确了岗位责任；二是加强安全教育培训，提高职工的安全意识。我们以“安全生产月”活动为载体，强化对职工的安全培训，积极组织职工开展消防知识、消防演练、反恐防恐等安全培训，提升职工安全意识、防范技能和安全操作技能。三是落实安全生产责任制。我们成立安全领导小组，定期组织小组成员对行政中心安全重点进行现场检查，对查出的问题立即责成专人限期整改。

（5）部署行政中心大楼疫情防控工作。

疫情防控工作开展以来，我局积极对接防疫部门，做好消毒设备的购买、贮备工作，做到未雨绸缪，坚决杜绝设备跟不上的现象发生。大楼内的垃圾不过夜，每日一清，及时处理，每天上班前及下班后对大楼内公共区域的电梯、走廊、会议室、垃圾桶及其它易滋生细菌和人流量较大的地区进行消毒，针对大楼外的大院区域一周进行两次消毒。疫情期间，进入大楼入口处有安保人员监督扫码登记，确保“红黄码”及体温高于37.4℃人员进入行政中心大院内。同时，在行政中心设立核酸检测点，周一至周五由我局职工轮流做核酸标本采样，方便了行政中心干部职工，最大限度保障行政大楼安全。

（6）确保电梯运行正常。

为保证电梯安全平稳运行，全年对电梯运行进行了188次日常巡查，每月2次对电梯进行维护保养，电梯机房维护43次，发现问题通知维保人员进行维护8次。

（7）确保保障行政中心用电、用水的正常。

 今年在用电、用水方面，我局本着打造节约型政府、提倡低碳环保意识，为保证行政中心用电安全，对大楼内的老化线路、开关、电源进行了全面检修。对大楼内入驻部门出现的用电故障，我局第一时间进行了处理，对政务服务大厅、会议室、报告厅的损坏灯具进行了更换，保证了整个行政中心的安全用电。安保人员每天下班后对大楼、过道进行巡查，对未关闭灯的关闭，在一定程度上节约了用电量；用水方面，年内对行政中心卫生间进行巡检，对出现的漏水情况，第一时间进行处理。全年线路巡查22次，解决各类电源供电故障43次，更换顶灯21次，解决各类供水设备故障16次，疏通卫生间下水管道25次。

（8）确保行政中心各类会议会务服务。

全年服务各种会议345次，服务中做到热情、周到。会前做好会议前期各项准备工作，会后做到会议室卫生、干净、整洁，会中按照会议需要做好服务。同时按照工作职责，认真做好行政中心公共区域内环境卫生，给干部职工营造一个舒心、干净的工作环境。   

（9）公务用车平台正常运行，确保全县公务出行。

认真贯彻党政机关公务用车管理实施办法，严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，提升公务用车管理水平。一是加强车辆使用监管。严格按照标准规定强化公车日常使用监管，建立每周一抽查一通报、每月一统计一分析制度，通过全县公务用车监控定位系统加强监督，对存在不规范用车的单位及时进行提醒督促。二是规范车辆调配。依托用车平台，规范平台派车要求、派车程序，全年服务用车单位共计53家，出差699次，行驶22万公里，累计收入租车费用61.7万元上缴财政。三是抓好驾驶员队伍管理。完善《车辆维修制度》、《紧急公务和突发事件应急预案》等制度，定期开展车辆安全检查，每月组织驾驶员安全责任教育培训，加强驾驶员业务知识、安全驾驶和服务意识。

（10）推进办公用房管理和节能减排工作。

 一是为全面掌握行政中心办公大楼的办公用房使用情况，我局对办公大楼的房屋使用情况做了全面统计。统计过程中，发现个别单位存在的办公用房超标情况，及时下发整改责任书，要求限期整改，并按时上报整改情况。二是严格落实《公共机构节能工作管理制度(试行)》，组织实施2022年节约型机关创建工作，指导全县各部门（单位）完成了节能改造及用能统计上报，积极开展了公共机构节能宣传周系列活动，公共机构节能成效突显。

（11）行政中心安保工作得到有力保障。

一是首先从车辆停放规范要求做到车辆按车位规范停放；二是保证公务用车的停车位，一律禁止私家车停放在公务用车车位的情况发生；三是摩托车停放一律要求进入摩托车车位，杜绝乱停乱放现象；四是做好上访群众接访及秩序维护；五是积极开展反恐防恐演练，进一步提高了干部职工的安全防范意识和避险能力，提升了保安人员处理恐怖暴力事件的能力，有效地推动了我局安全防疫工作的扎实开展。六是实行24小时值班值守，从车辆停放规范要求做到车辆按车位规范停放，保证公务用车的停车位，杜绝乱停乱放现象。并做好上访群众接访及秩序维护，安保人员职能得到充分发挥。

（12）行政中心破损的建筑物和各类电源供电故障得到及时维修。

一是现行政中心入驻部门有39家，自各单位入驻行政中心办公到现在，各单位新增了很多用电设施，加之各种办公设施和基础设施出现不同程度的老化、损坏，更换的设备、设施越来越多，我局对破损的建筑物等都及时进行了修缮。二是对行政中心办公大楼、干部周转房、食堂进行维修、维护。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

维西县机关事务管理局部门共设置4个内设机构，包括：1、办公室；2、资产管理和公共机构节能中心；3、公务用车服务平台管理中心；4、机关后勤服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。属公益一类事业单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制30辆，在编实有车辆18辆。车辆编制和实有车辆是实际情况。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2022年度收入合计6318330.28元。其中：财政拨款收入6237330.28元，占总收入的98.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81000.00元，占总收入的1.28%。与上年相比，收入合计减少990391.72元，下降13.55%。其中：财政拨款收入减少1071391.72元，下降14.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工作人员变动。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2022年度支出合计6272075.28元。其中：基本支出4237877.96元，占总支出的67.57%；项目支出2034197.32元，占总支出的32.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1119410.53元，下降15.14%。其中：基本支出减少386061.63元，下降8.35%；项目支出减少733348.90元，下降26.5%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4237877.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2973235.80元，占基本支出的70.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1264642.16元，占基本支出的29.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2034197.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支专用材料费、水电费、维修维护费用、节能、保洁工作等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6237330.28元，占本年支出合计的99.45%。。与上年相比减少1154155.53元，下降15.61%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出5509421.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%。工资福利支出及商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、维修护费、租赁费、专用材料费用、工会经费、公务用车运行维护费）和资本性支出（专用设备购置、大型修缮）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无文化旅游体育与传媒（类）支；

8.社会保障和就业（类）支出272747.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出208520.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于行政单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出246640.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为672000.00元，支出决算为578346.83元，完成年初预算的86.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.0%；公务用车运行维护费支出决算578346.83元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决 算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为672000.00元，支出决算为578346.83元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为578346.83元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费，按只减不增要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加58346.83元，增长11.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加58346.83元，增长11.22%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车出行需求量增加，政府划转增加一辆公车，公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无安排因公出国（境）出国开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有用于公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有用于国外公务接待发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县机关事务管理局部门资产总额7042169.56元，其中，流动资产591463.92元，固定资产6450705.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少622936.13元，其中固定资产减少797085.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19120.00元，其中：政府采购货物支出19120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19120.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300171701111