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维西傈僳族自治县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展种植业管理服务相关工作。承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新品种、新工艺、新方法的推广应用；承担病虫害绿色防控技术的引进、试验、示范、推广；承担种植业实用技术培训和指导；组织开展农作物种业、肥料、农药市场监管，植物保护和植物检疫各项工作；负责全县种植业技术推广项目；配合促进乡村产业发展，农作物生产经营许可审批，重大病虫害监测预警防控，种植资源保护利用等工作。开展畜牧水产管理服务相关工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制；负责动物防疫检疫工作，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置，承担兽药残留监督检查，养殖场监管饲料和畜产品质量安全检验检测工作；负责畜牧水产生产技术指导；畜牧水产种质资源保护及开发利用；承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；推广畜牧标准化生产和畜禽粪污综合处理；饲草饲料地监测，承担畜牧业技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。承担全县农业设施建设的规划，负责农业设施建设项目的编制、审查；负责全县农业设施建设业务的技术攻关；负责所涉业务的技术培训、指导、落实、实施、检查、督促和验收工作；负责节水农业技术示范推广，保护和提升耕地地力；从事耕地资源的合理利用与治理研究。负责组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发技术推广、科技服务等相关工作。承担农业环境与监测、农业环境保护先进技术推广、生态农业建设、农业环境污染源调查及农业面源综合防治、外来入侵有害生物的灭毒除害防治和野生植物资源调查和保护工作；承担全县农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等工资；承担农村可再生能源和生物质能源开发利用工作；负责全县农村能源建设规划、建设项目、计划编制、审定工作，负责农村能源建设项目技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训、后续服务。承担全县“三品一标”的认证、复查换证、续展认证及证后监督管理；承担农产品质量安全监管、追溯体系建设等的业务指导、技术培训、服务、宣传工作；承担农药及农药市场品种质量抽查、农药风险监测等工作；开展全县农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流等工作。开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等示范项目，承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。负责全县农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全县新型职业农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；承担局信息网络服务工作。推进深化农业改革，负责农村集体资产改革与管理、农村财务、农经统计、集体经济和集体“三资”管理指导工作。承担承包土地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织、农民专业合作社和家庭农场运行监测、农民负担管理工作；指导农村财务管理、农经统计、村集体经济组织建设、土地流转备案、资产管理、“一事一议”和农村集体经济组织调查、统计、分析；承担农村常住居民人均收入调查、统计、监测和分析评估工作。监测农民负担项目和负担情况，配合开展农村土地承包纠纷的调处、涉负案件查处；指导农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设，负责农村宅基地审批与管理。负责制定农机化技术标准和规范，农业机械化技术试验示范推广、培训及信息化建设；指导全县农机化服务体系及项目建设，提供农业机械技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用实验、示范；负责全县农业机械推广鉴定、职业技能鉴定管理；组织协调农业机械社会化服务；购置补贴投档产品信息审核工作；组织指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责农业机械维修的管理及农机产品质量投诉受理工作，负责农业机械化的统计工作；指导全县农机安全工作，负责农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育。承担农业机械牌证管理和农业机械注册、变更、注销登记等，负责农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；负责农业机械事故的处理及统计报告。维护农业机械作业秩序。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持稳中求进，农业基本盘有效稳固。

一是坚决稳定粮食生产。2022年全县粮食播种面积32.4461万亩，较上年32.44万亩增加461亩，完成任务数32.44万亩的100.1%；粮食总产量预计达7.673万吨，完成任务数7.6万吨的100.04%。其中：大豆种植面积0.9286亩，同比增长16.3%，粮食单产达236.49公斤，同比增长2.34%，实现了粮食面积稳定、单产有所增长、总产稳中有升的目标。二是切实提升养殖产能。全县共存栏畜禽共75.54万（头、只、羽），共出栏畜禽共73.92万（头、只、羽），年内肉类总产量1.59万吨，同比增长2.58%。三是积极发展特色产业。按照“23451”产业发展思路，抢抓中药材“一县一业”示范创建契机，构建中药材、糯山药、冰葡萄、特色畜禽协同发展体系，着力解决产业发展中存在的问题和短板。全县种植中药材9.84万亩，产量3.67万吨，产值8亿元；蔬菜及食用菌种植面积3.32万亩，产值2.168万吨，其中：糯山药种植面积0.54万亩，2022年可采收0.4万亩，冰葡萄种植面积0.53亩。四是严守耕地红线。严格落实“长牙齿”耕地保护措施，执行耕地保护制度，牢牢守住33.91万亩永久基本农田和29.55万亩耕地红线。严格耕地用途管制，加强占用占补平衡监管，保证新增补充耕地长期稳定利用。坚决遏制耕地“非农化”，严格管控基本农田“非粮化”。加大农田建设力度，组织实施完成4万亩高标准农田建设。

2.发展现代农业，推动农业产业加快转型。

一是稳步推进产业发展项目建设。共投入财政资金3.45亿元，组织实施产业帮扶项目共102个，占全县涉农整合到位资金的55.7%，涵盖农产品末端奖补、生猪养殖、冷链物流、电商平台等多个类别。二是壮大新型农业经营主体。2022年培育申报省级龙头企业4家，州级龙头企业4家，县级龙头企业5家。截至目前，共培育认定县级以上农业龙头企业共32家。预计实现营业收入3.8亿元，比上年增长9.8%，预计实现农产品加工产值6.1亿元，比上年增长13%；扶持资金50元，培育申报1个国家级示范社、1个省级示范社、8个州县级示范社；投入资金19元，扶持家庭农场共4个。三是提升品牌影响力度。全年认证有机产品7个、绿色食品32个，地理标志证明商标4个，组织开展“维西糯山药”“攀天阁老黑谷”农产品地理标志认证工作。截至目前，全县“三品一标”认证产品有81个，认证面积达26.5万亩。四是“绿色食品牌”工作稳中有进。全年组织申报12个省级“绿色食品牌”产业基地，2个州级“绿色食品牌”产业基地，9个县级“绿色食品牌”产业基地。组织申报4家企业4个产品迪庆州绿色食品“7大名品”评选，4个产品入选2022年云南省“绿色云品”品牌目录。

3.补齐短板弱项，农村人居环境显著提升。

一是夯实“百千万”示范创建基础。投入资金1.8126亿元，打造1个示范乡（镇）和2个精品示范村，美丽村庄7个，完成任务数的100%。二是抓实绿美乡村建设。申报1个省级绿美乡镇（塔城）、1个省级绿美村庄（启别村）和70个州级绿美村庄。三是深入推进农村“厕所革命”。投入资金160万元，组织建设无害化卫生公厕101座；投入资金418万元，组织建设无害化卫生户厕2195座，完成任务数2182座的100.6%。录入问题公厕209座，整改率98%，问题户厕3350座，整改率99.2%。四是扎实开展农村人居环境整治。出台《维西县农村人居环境整治“六个一”行动实施方案》，全面推行农村人居环境整治“六个一”行动，全覆盖设立村级“红黑榜”，宣传表彰先进、鞭策督促后进，每月进行“红黑榜”评比并公示。全年共组织开展宣讲1276场（次），发放宣传资料12570份，张贴现场标语764条，组织109541人（次）开展大扫除，清理村庄、河道、公路垃圾共1785吨，清理村内水塘237个，沟渠846公里，畜禽养殖粪污等农业生产废弃物814吨，残垣断壁123处，淤泥230吨，村庄环境明显改善。

4.持续深化改革，农村发展活力持续迸发。

一是抓实土地再延包30年试点工作。编制《维西县第二轮土地承包到期后再延包30年整县试点变更登记（暂行）办法》等文件，建立试点工作联席会议制度、口袋书等工作机制，按照试点先行，全面铺开的方式，全力推进土地再延包30年试点工作。截至目前，已完成1029个组的摸底调查及现地调查工作。已完成摸底调查审核1029个组，524个组完成人员、地块变更测绘和现场指界等外业工作，完成97个组的张榜公示工作。预计在年底完成土地再延包30年的承包合同签订工作。二是深化农村宅基地改革。截至年底维西县合计农村宅基地数41950宗、1278.5万平方米，涉及农户数40434户，涉及人数14.9596万人。排查出2021年7月3日以后发生的乱占耕地案件15起，其中“村民违占耕地建住房”案件7起，复耕总面积1171.5平方米。三是强化农业农村法治建设。全年出动工作人员576人（次）、开展巡查检查223次，检查门店和企业198个（家）、抽检农资产品数量214个，检查拖拉机170台（次），驾驶人员182人（次），查获非法电鱼1起，销售假农药1起，已开具食用农产品合格证209张，回收产地检疫证5515份，出具检疫合格证5972份，办理植物产地检疫证8份，调运检疫证4份。

5.坚持绿色发展，农业生产环境持续向好。

一是深入推进农业面源污染治理。实现主要农作物测土配方施肥推广率达90%以上，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到32%以上，统防统治覆盖率到达42%以上，全年使用农药18.2吨，农药利用率稳定在40%，使用化肥6454吨，实现农药化肥使用量零增长的目标。全年秸秆综合利用共6.799万吨，秸秆综合利用率达97.05%。全年共排查畜禽养殖场（户）303户，排查发现11户养殖户已督促完成整改。二是加大农残检测力度。农药残留快速检测5855个样品，完成任务数4600个的127%，检测合格率为100%。顺利完成农产品定量检测1.5批次/千人任务220个样品检测工作，完成任务数的100%，检测合格率为100%。基地流动农残检测56个样品，合格率为100%。开展10次省级、楚雄州等交叉抽样检测，共抽样检测110个样品，检测合格率为100%。上线国家级农产品质量安全追溯平台34家，完成上线总体40家的85%。三是开展提升耕地质量提升。全县33.91万亩耕地中，大于25度耕地为12.32万亩，占比36.33％，小于25度耕地为21.59万亩，占比63.67％。全年完成由3个耕地质量监测点构成的耕地质量监测网络体系建设，共现场核实点位10个，核实任务完成率100%。开展土壤分析化验100次，推广绿肥种植1.8万亩，施用配方肥2.9万亩。四是完成春秋季动物防疫工作。强制免疫接种完成猪瘟、猪蓝耳病和猪口蹄疫26.84万头、牛口蹄疫5.8万头、羊口蹄疫7.7万只，免疫禽流感48.9万羽，鸡新城疫37.94万羽。养殖环节无害化处理生猪2317头，病死畜禽无害化处理率达100%。五是加大非洲猪瘟防控力度。积极应对部分乡镇发生的疑似发病及不明原因死亡生猪采样送检处置，开展检测样品1897份，共扑杀无害化处理生猪1230头，无害化处理率100%，设立县级检查站5个，累计设立临时检查消毒点42个，检查消毒机动车29.2万辆（次）、非机动车1.58万辆（次），有效保障全县生猪市场供给。

6.巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略。

一是夯实双绑联结机制。实现有产业发展条件和意愿的7847户脱贫户、1167户易返贫致贫户绑定91家农民专业合作社和34家涉农企业，实现“双绑”利益联结机制率达100%。产业发展条件和意愿的三类人员775户，绑定合作社89家，实现“双绑”全覆盖。二是确保惠农政策落实到位。兑付涉农惠农补贴共4520.49万元，其中：中央耕地地力保护补贴2035.06万元、农机机械购置补贴17.968万元、农牧民补助奖励资金1200.5万元，实际种粮一次性补贴848.966万元，厕所革命补助资金418万元。三是着力推进基础设施建设。截至目前，完成农业固定资产投资入库2.93亿元，完成目标任务3.85亿元的76.1%。投资688万元，完成2021年高标准农田建设项目（中药材）续建；投资4000万元，组织建设15个行政村水源干支渠建设；投资1200万元，完成8000亩一县一业中药材种植基地基础设施建设；投资1.3亿元，建设4万亩高标准农田；投资2450万元，建设肉牛养殖基地1.0254万平方米；投资3000万元，完善5个乡镇畜禽粪污资源化利用设施设备；补助74.62万元，组织建设农产品仓储保鲜设施1509立方米。四是加大群众科技培训力度。培育高素质农民共150人，举办“养猪养鸡实用技术”“中药材种植实用技术”等科技培训37场，覆盖群众4816人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

维西县农业农村局是县人民政府的职能部门，共设置6个内设机构，包括：办公室、科学技术创新股、产业发展管理股、项目管理建设股、农业农村综合管理股、农资农机管理股。所属事业单位站所8个，分别是:

1.维西傈僳族自治县种植业管理服务中心；

2.维西傈僳族自治县畜牧兽医水产服务中心；

3.维西傈僳族自治县农业基本建设与农村能源农业环境服务站；

4.维西傈僳族自治县绿色食品发展中心；

5.维西傈僳族自治县农业农村经济发展服务中心；

6.维西傈僳族自治县农业机械化技术推广服务中心；

7.维西傈僳族自治县农业农村信息宣传教育与科技成果转化中心；

8.维西傈僳族自治县农业综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县农业农村局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县农业农村局2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员107.00人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县农业农村局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。维西傈僳族自治县农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县农业农村局部门2022年度收入合计264,730,637.50元。其中：财政拨款收入264,730,637.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加116,160,200.50元，增长78.19%。其中：财政拨款收入增加118,741,029.62元，增长81.34%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入为零且保持不变，其他收入减少2,580,829.12元，下降100.00%。主要原因分析：总收入增加的原因为财政拨款收入增加数额大于其他收入减少数额，且财政拨款收入占总收入比重较大；财政拨款收入增加的原因为2022年度为乡村振兴的关键之年，乡村振兴项目款增多，财政拨款收入增多，且本年在局领导的科学领导，各个项目负责人的共同努力下，我局大部分项目都按计划于2022年完工，资金支出进度良好，不存在大量资金被收回的情况；其他收入减少的原因为2022年度为严肃财经纪律，避免资金二次分配，我局所有收入均由财政局统筹下达，均为财政拨款收入，不存在其他收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县农业农村局部门2022年度支出合计269,418,712.26元。其中：基本支出31,513,470.39元，占总支出的11.70%；项目支出237,905,241.87元，占总支出的88.30%；上缴上级支出为0.00元，占总支出的0.00%，经营支出为0.00元，占总支出的0.00%，对附属单位补助支出为0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加103,087,366.58元，增长61.98%。其中：基本支出增加2,449,905.47元，增长8.43%；项目支出增加100,637,461.11元，增长73.31%；上缴上级支出增加0.00元、经营支出增加0.00元、对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比没有变化。主要原因分析：基本支出增加的原因为2022年度人员类经费增加，由此基本支出增加；项目支出增加的原因为2021年度调减了不能在年内完成支出的涉农整合项目款以及其他财政拨款收入，而2022年度为乡村振兴的关键之年，乡村振兴项目款增多，且本年在局领导的科学领导，各个项目负责人的共同努力下，我局大部分项目都按计划于2022年完工，资金支出进度良好，不存在大量资金被收回的情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,513,470.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,465,811.33元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,047,659.06元，占基本支出的3.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237,905,241.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：科技成果转化与扩散支出383,650.00元，其他科学技术管理事务支出485,640.00元，其他技术研究与开发支出1,000,000.00元，其他城乡社区支出27,450.00元，事业运行支出205,000.00元，科技转化与推广服务支出2,223,279.56元，病虫害控制支出2,691,024.65元，农产品质量安全支出246,281.90元，行业业务管理支出4,688,074.76元，防灾救灾支出1,150,000.00元，农业生产发展支出3,474,233.00元，农村合作经济支出954,422.00元，农产品加工与促销支出630,000.00元，农村社会事业支出1,735,682.00元，农业资源保护修复与利用支出12,274,999.83元，渔业发展支出20,000.00元，农田建设支出30,694,500.00元，其他农业农村支出1,204,374.59元，农村基础设施建设支出115,894,000.00元，生产发展支出55,883,743.58元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,104,886.00元，其他农林水支出934,000.00元。工作开展情况：全县共存栏畜禽共75.54万（头、只、羽），共出栏畜禽共73.92万（头、只、羽），年内肉类总产量1.59万吨，同比增长2.58%。全县种植中药材9.84万亩，产量3.67万吨，产值8亿元；蔬菜及食用菌种植面积3.32万亩，产值2.168万吨，加大农田建设力度，组织实施完成4万亩高标准农田建设。稳步推进产业发展项目，全县（包括维西县农业农村局）共投入财政资金3.45亿元，组织实施产业帮扶项目共102个，占全县涉农整合到位资金的55.7%，涵盖农产品末端奖补、生猪养殖、冷链物流、电商平台等多个类别。提升品牌影响力度。全年认证有机产品7个、绿色食品32个，地理标志证明商标4个。投入财政资金100万元实施2021年永春乡州级“一乡一特”示范乡（镇）项目，投入资金60万元实施拖枝村、腊八底村2个州级“一村一品”示范村建设项目。组织建设无害化卫生公厕101座；投入资金418万元，组织建设无害化卫生户厕2195座，完成任务数2182座的100.6%。录入问题公厕209座，整改率98%，问题户厕3350座，整改率99.2%。全年共组织开展宣讲1276场（次），发放宣传资料12570份，张贴现场标语764条，组织109541人（次）开展大扫除，清理村庄、河道、公路垃圾共1785吨，清理村内水塘237个，沟渠846公里，畜禽养殖粪污等农业生产废弃物814吨，残垣断壁123处，淤泥230吨，村庄环境明显改善。完成1029个组的摸底调查及现地调查工作。524个组完成人员、地块变更测绘和现场指界等外业工作，完成97个组的张榜公示工作。预计在年底完成土地再延包30年的承包合同签订工作。深入推进农业面源污染治理。实现主要农作物测土配方施肥推广率达90%以上，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到32%以上，统防统治覆盖率到达42%以上，全年使用农药18.2吨，农药利用率稳定在40%，使用化肥6454吨，实现农药化肥使用量零增长的目标。全年秸秆综合利用共6.799万吨，秸秆综合利用率达97.05%。加大农残检测力度。农药残留快速检测5855个样品，完成任务数4600个的127%，检测合格率为100%。顺利完成农产品定量检测1.5批次/千人任务220个样品检测工作，完成任务数的100%，检测合格率为100%。完成春秋季动物防疫。强制免疫接种完成猪瘟、猪蓝耳病和猪口蹄疫26.84万头、牛口蹄疫5.8万头、羊口蹄疫7.7万只，免疫禽流感48.9万羽，鸡新城疫37.94万羽。养殖环节无害化处理生猪2317头，病死畜禽无害化处理率达100%。积极应对部分乡镇发生的疑似发病及不明原因死亡生猪采样送检处置，开展检测样品1897份，共扑杀无害化处理生猪1230头，无害化处理率100%。惠农政策落实到位，兑付涉农惠农补贴共4520.49万元，其中：中央耕地地力保护补贴2035.06万元、农机机械购置补贴17.968万元、农牧民补助奖励资金1200.5万元，实际种粮一次性补贴848.966万元，厕所革命补助资金418万元。着力推进农业基础设施建设。截至目前，完成农业固定资产投资入库2.93亿元，完成目标任务3.85亿元的76.1%。投资688万元，完成2021年高标准农田建设项目（中药材）续建；投资4000万元，组织建设15个行政村水源干支渠建设；投资1200万元，完成8000亩一县一业中药材种植基地基础设施建设；投资1.3亿元，建设4万亩高标准农田；投资2450万元，建设肉牛养殖基地1.0254万平方米；投资3000万元，完善5个乡镇畜禽粪污资源化利用设施设备；补助74.62万元，组织建设农产品仓储保鲜设施1509立方米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出264,730,637.50元，占本年支出合计的98.26%。与上年相比增加108,038,491.41元，增长68.95%，主要原因分析：2022年度为乡村振兴的关键之年，乡村振兴项目款增多，财政拨款收入增多，且本年在局领导的科学领导，各个项目负责人的共同努力下，我局大部分项目都按计划于2022年完工，资金支出进度良好，不存在大量资金被收回的情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

6.科学技术（类）支出2,567,914.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政运行698,624.75元，其他科学技术管理事务支出485,640.00元，科技成果转化与扩散383,650.00元，其他技术研究与开发支出1,000,000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3,184,930.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于行政单位离退休355,896.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,827,738.40元，其他农村生活救助1,296.00元；

9.卫生健康（类）支出2,365,288.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于其他卫生健康管理事务支出55,500.00元，行政单位医疗1,304,952.79元，公务员医疗补助1,004,835.98元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出27,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他城乡社区支出27,450.00元；

12.农林水（类）支出254,147,455.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.00%。主要用于行政运行2,909,467.68元，事业运行19,932,960.39元，科技转化与推广服务2,223,279.56元，病虫害控制2,691,024.65元，农产品质量安全246,281.90元，防灾救灾1,150,000.00元，农业生产发展3,474,233.00元，农村合作经济954,422.00元，农产品加工与促销630,000.00元，农村社会事业1,735,682.00元，农业资源保护修复与利用12,274,999.83元，渔业发展 20,000.00元，农田建设30,694,500.00元，其他农业农村支出1,204,374.59元，农村基础设施建设115,894,000.00元，生产发展55,883,743.58元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,104,886.00元，对村民委员会和村党支部的补助189,600.00其他农林水支出934,000.00 元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2,437,598.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，主要用于住房公积金2,437,598.40元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为46,201.41元，完成年初预算的0.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35,854.41元，占总支出决算的77.60%；公务接待费支出决算10,347.00元，占总支出决算的22.40%，具体是国内接待费支出决算10,347.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为46,201.41元，完成年初预算的27.18%。其中：公务用车运行维护费支出决算为35,854.41元，完成年初预算的39.84%；公务接待费支出决算为10,347.00元，完成年初预算的12.93%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，预决算差异原因为年初将办公费等公用经费分摊到“三公经费”指标中，并且要求三公经费无增长（以前年度要求年度递减5%左右），逐年递减后致使预决算差异率过大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,170.65元，下降19.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，保持不变；公务用车购置费支出决算增加0.00元，保持不变；公务用车运行维护费支出决算减少202.65元，下降0.56%；公务接待费支出决算减少10,968.00元，下降51.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约缩减开支，较好地控制了“三公”经费的增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于农业下乡，农村调查，产业调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级产业调研、农产品质量安全考察、农业农村工作考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县农业农村局部门2022年机关运行经费支出1,047,659.06元，减少140,772.74元，下降11.85%，主要原因分析：秉持节约高效原则，上级财政部门降低了一般公用经费的标准，对部分一般公用经费进行了收回处理。部门机关运行经费主要用于支持农业农村工作的办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费及差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县农业农村局部门资产总额47,202,504.49元，其中，流动资产36,429,902.02元，固定资产10,772,602.47元，对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产均为0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,856,947.75元，其中固定资产不变（固定资产原值），固定资产净值减少885,636.67元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,560,220.00元，其中：政府采购货物支出2,672,220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,888,000.00元。授予中小企业合同金额6,790,220.00元，占政府采购支出总额的89.82%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

科技转化与推广服务：用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制：用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治，扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全：用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

防灾救灾：对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产损失给予的补助。

农业生产发展：用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接，开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农业资源保护修复与利用：用于耕地质量保护、草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的付出。

农田建设：用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

监督索引号53342300473101111