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迪庆州维西县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县水务局统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、在建项目推进情况

一是有力抓好拉多阁水库工程建设。其规模为中型水库，水库总库容1517．80万m³，是一座以农田灌溉为主，兼顾城镇生活、农村生活及工业需水的综合水利枢纽工程。水库年总供水量2007.6万m³，设计灌溉面积3.56万亩。项目批复总投资701451700元。2022年度目标任务为10000000元，截至目前累计完成投资约13110000元，占年度目标任务的131.1%。

二是持续推进阿三多水库建设。年内完成进场道路、10KV永久输电线路工程，生产生活区总承包单位建设营地已建设完成，业主方营地建设中，完成10kv通信光缆改迁项目。2022年计划投资20000000元。截至目前完成投资10190000元。

2、水利工程建设情况

一是维西县集镇水厂建设项目。本项目为新建中路乡水厂、康普乡水厂，改扩建保和镇二水厂，项目总投资139751800元，其中债券投资130000000元，财政资金9751800元，工程受益人口7.27万余人。2022年4月动工，计划年内完成建设任务；二是维西县2022年农村安全饮水巩固提升工程。2022年总投资9901300元，截至2022年12月5日，完成项目建设总工程量的95%，五个标段完成的管道工程、取水工程均已开始进行工程量确认及统计。三是维西县2022年农村集中连片供水工程。2022年总投资20000000元，本项目涉及5乡1镇51个村民小组，一个移民安置点，一个移民区小学，共计提升2319户11090人饮水保障安全问题。四是腊普河柯功段治理工程。工程总投资30135900元，2022年到位24100020元。工程于2022年1月15日开工，截至目前，柯功河治理工程已完成建设任务，通过县级初验。五是工农河小流域治理工程。工程批复总投资15000000元，2022年到位6000000元。目前已完成总工程量的90%，预计2023年4月完成全部建设内容。六是安一河小流域治理工程，工程批复总投资5000000元，2022年到位5000000元，已完成总工程量的50%，预计2023年4月底完成建设任务。

3、强化水利行业强监管工作

（1）河道采砂工作

一是采砂规划情况。2022年1月5日取得《维西县财政局关于县水务局44个采砂点开采权进行公开出让的批复》（维财国资〔2022〕4号）同意出让44个采砂点开采权。2022年1月17日发布出让公告，2月17日开标，最终成交价为81000635.48元，中标单位为维西傈僳族自治县开发投资有限公司，于3月16日组织了合同谈判，3月22日签订了出让合同。2022年11月7日维西傈僳族自治县开发投资有限公司向维西县水务局提交了阿倮等七个采砂点的行政许可申请，2022年11月10日维西县水务局对七个采砂点办理了河道采砂许可证。其余规划内采砂点我局将以保护优先、科学规划、规范许可、有效监管、确保安全为原则，分批分次完成许可证办理工作。二是执法及非法采砂情况。结合行政执法“三项制度”，水务局在水行政执法过程中有具备执法资格的相关执法人员统一使用经法制办备案的省水利系统执法文书统一样本，并按规定出具执法文书，告知行政相对人执法事由、执法依据、权利义务等事由，做好相关说明解释工作。在执法过程中通过文字、照片、音像等方式，对立案、调查、取证、审查、决定、送达、执行等行政执法活动进行记录并归档，实现行政执法行为的全过程留痕和可回溯管理。2022年维西县水务局主要对合法采砂厂进行监督检查，对触碰法律底线偷采、乱采的非法采砂场及个人及时进行制止，截止12月31日共计罚没金额67346.6元。2022年截至7月13日制止非法采砂行为14起，其中立案调查3起，行政处罚案件1起，罚金55225元。

（2）有序推进水资源各项工作

一是严格按照水资源费征收标准征收水资源费。截至11月底，共征收水资源费8465200元。二是我县所有取水户严格按照相关规定定期缴纳水资源费，不存在拖欠及未按时缴纳水资源费的取水户。二是维西县2021年度河道外用水总量为0.3961亿立方米，小于最严格水资源管理制度年度目标。万元GDP用水量要求比2020年下降2%，2021年万元GDP用水量为60.14立方米，达到年度目标要求。2021年度农田灌溉水有效利用系数达到0.47，完成考核目标。同时，达到水功能区限制纳污目标。   

（3）建设项目水土保持监管工作稳步推进

2022年共审批生产建设项目23个，下发行政许可7份，承诺制管理16份，检查项目8个，下发现场检查记录表8份，自主验收核查2份，复核水利厅下发的遥感监管疑似违法违规项目23个，下发整改通知6份，督促各建设单位严格按照《中华人民共和国水土保持法》要求编制水土保持方案，并严格按照批复的水保方案落实水土保持措施。

（4）深化扫黑除恶工作

我局认真地开展扫黑除恶工作：截至目前我局有执法证执法人员32人，到期换证4人，新增考证人员6人。完成河长各系统报送工作，截至目前据统计全县河长共开展巡河3780次，其中县级河长巡河231次，乡级河长巡河1110次，村级河长巡河2439次。

4、其他工作

抓好固定资产投资工作。2022年州级固定资产完成目标为547720000元(5.4772亿元)，截至2022年11月底完成固定资产投资：357460000元（3.5746亿元）,完成县级固定资产投资任务数90.3%。

落实农民工资保障工作。截至12月，县水务局共接收到劳动保障监察函8份，均在时限要求内妥善处理并将处理结果上报维西县农民工工作领导小组办公室，全力助推农民工工资发放。

创卫工作。按照指挥部的要求及时上报相关材料，开展网格区一日一排查，一周一打扫工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局办公室、政策法规股、水旱灾害防御所、水政监察大队、规划计划管理所、水利水电管理所，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年总核定编制43名（其中：行政编制10人，事业编制33人），2022年末实有人数54人。其中实际在职在岗人数为42人（行政人员10人，事业人员32人），提前退休人数为12人。本年事业人员调入1人，调出1人，提前退休转正式退休6人，新招录2人，

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

无编制车辆

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度收入总计为111925719.95元；支出总计118486613.97元，其中基本支出13399707.37元，项目支出105086906.6元。与上年情况对比，收入增加了47706454.75元，支出增加了46693911.96元。原因是2022年在建项目较上年增加，项目资金收入增加，支出对应增加。

二、支出决算情况说明

2022年度本年支出118486613.97元（其中：基本支出13399707.37元，项目支出105086906.6元。），比上年支出增加了46693911.96元。其中基本支出13399707.37元，比上年度增加0.02%，原因是2022年新招录2人、部分人员涉及职务（岗位）晋升变动；项目支出105086906.6元，比上年增加79.31%，主要原因是：今年新开工项目较上年相比增多，项目资金比重提高。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县水务局机关的日常支出13399707.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12941685.41元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458021.96元，占基本支出的3.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县水务局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出105086906.6元，分别为维西县共兴河山洪沟治理项目专项资金94300元；犁地坪水库干渠灌溉工程林业规划和森林植被恢复专项资金120000元；维西县“十四五”规划永春河流域小流域治理一期工程专项资金161400元；弄资河水电站退出拆除工程专项资金

100000元；响它洛水库前期工作专项资金2030000元；维西县犁地坪水库维修养护经费161730元；维西县几青水库工程专项经费2012000元；维西县哈达水库工程专项经费200000元；大桥河水库前期工作专项资金8200000元；维西县2022年安全饮水巩固提升工程专项资金9901300元；维西县水务局河长制经费278823.87元；水利救灾专项资金2217730.76元；美丽河湖建设省级奖补专项资金3982938.66元；2019年安全饮水巩固提升工程专项资金4263413.42元；防汛抗旱经费251367.3元；维登乡小甸村集中供水工程专项资金635154.47元；维西县供水工程维养及水源地保护工程专项资金224171.5元；中路乡施根登集中供水工程专项资金351.77元；农村安全饮水季节性应急补水工程专项资金85142.5元；维西县腊普河柯功段治理工程专项资金23999811.78元；维西县2020年保和镇兰永村搬迁安置点供水建设工程专项经费324894.75元；维西县水资源工程专项资金150000元；云南省2021年国家水土保持重点工程维西县念里米小流域专项资金815234元；维西县集镇水厂建设项目专项资金9751800元；碧落河山洪沟治理工程专项资金4463459.54元；工农河清洁型流域治理工程专项资金5707994.7元；山洪灾害防治非工程措施维修养护专项资金180000元；山洪灾害防治工程专项资金350000元；安一河小流域综合治理工程专项资金2878661.95元；小型水库维修养护专项资金670000元；维西县叶枝镇叶枝河8.24泥石流地质灾害恢复重建工程专项资金269.77元；维西县2022年农村集中连片供水专项资金19879170.01元；维西县2021年农业水价综合改革专项资金580000元；2021年项目管理专项经费43200元；第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理经费300000元；南网帮扶水质提升工程专项资金71045.49元；其他项目经费1540.36元。以上项目到2022年底为止，除水库工程和工农河、安一河小流域工程外都已完成所有建设内容并完工验收，水库工程正在建设中，安一、工农河小流域治理工程因天气原因，工期延后，预计在2023年完成项目建设。比上年增加79.31%，主要原因是：今年新开工项目较上年相比增多，项目资金比重提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出111,925,719.95元，占本年支出合计的94.46%。与上年相比增加44,673,406.16元，增长66.43%，主要原因是：今年新开工项目较上年相比增多，项目资金比重提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,634,436.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出981,545.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出108,289,290.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.75%。主要用于水利工程建设等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,020,447.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为50297.6元，完成年初预算的38.69%。其中：公务用车运行维护费支出决算49,357.60元，占总支出决算的98.13%；公务接待费支出决算940.00元，占总支出决算的1.87%，具体是国内接待费支出决算940.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为50297.6元，完成年初预算的38.69%。其中：公务用车运行维护费支出决算为49357.6元，完成年初预算的70%；公务接待费支出决算为940.00元，完成年初预算的1.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,830.40元，下降3.51%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加6,457.60元，增长15.05%；公务接待费支出决算减少8,288.00元，下降89.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。租用车辆2辆。主要用于保障单位开展在建项目的出差、下乡车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位开展水利日常业务工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县水务局部门2022年机关运行经费支出458021.96元，减少253922.06元，下降35.67%,主要为我单位严格控制各项经费开支。机关运行经费主要用于我单位正常开展工作，办理业务。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县水务局部门资产总额1246630253.03元，其中，流动资产111687595.2元，固定资产167672268.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程692088084.61元，无形资产78315元，其他资产275103989.63元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7432453159元，其中固定资产增加120464元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额50,000.00元，其中：政府采购货物支出50,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额50,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

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