监督索引号53342303001001000

维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府

2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县攀天阁乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县攀天阁乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

行政机构职责

（1）党政综合办公室：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作，以及文件传达，会议记录等工作。

（2）经济发展办公室：承担经济发展计划、乡镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等。

（3）社会事务办公室：救助本乡特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及发放救济救灾物款等。老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，村民自治政策法规咨询，残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务，依法为广大育龄人群审批一孩生育申请，办理《流动人口婚育证明》等。

（4）乡村振兴办公室：负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实、扶贫开发工作、产业规划发展工作、美丽乡村建设等工作、乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作、乡组织实施的建设工程的预算审核、招投标等工作、综合协调公共卫生、文明乡村和卫生乡村创建等工作、协助辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作、协助开展市场监督、环境保护等工作、承办乡党委、政府和上级乡村振兴部门交办的其他事项。

（5）基层治理办公室：协调群众工作、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查、突发事件和群体性事件的预防处置等。

事业机构职责

（1）农林水综合服务中心：①宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策，负责粮食、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。②建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及时处理和反映工程设备存在的问题。负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。推广水资源开发利用、水土流失治理、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。搞好防汛抗旱工作。③宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。配合林业行政主管部门做好辖区内乱砍滥伐和占用、征用林地工作。

（2）文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）国土资源和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护及管理等服务性工作。

（4）社会保障服务中心：开展人力资源和社会保障法律法规和政策的宣传、咨询；负责辖区内人力资源和社会保障信息网络建设，建立人力资源和社会保障数据库，提供信息化服务，做好灵活就业人员统计和其他人力资源和社会保障统计工作；办理辖区内城镇失业人员的失业登记，随时掌握就业困难人员和企业退休人员的基本情况并及时上报，建立基础台账和工作档案，实行动态管理；为辖区内有创业意愿的适龄人员进行创业帮扶工作；负责参保登记及信息的录入工作；为参保人员办理参保缴费手续，出具凭证；进行医疗保险收缴资金的对账和汇总工作；协助上级主管部门及有关部门处理劳动纠纷、上访等工作；对农村劳动力进行调查统计，做好转移和组织劳务输出等工作；接受上级主管部门及乡党委政府交办的其他工作。

（5）水利水电服务中心（河长制办公室）：宣传贯彻执行国家和上级主管部门的各项法律法规和方针政策，实行依法治水、依法管水；组织制定本乡镇水利发展规划、年度计划、水利工程、水资源保护、防洪防旱、供水、节水、水土保持等规划及其实施方案；统一管理全乡水资源，加强全乡的河道管理，配合上级主管部门依法征收各项水费；加强全乡水资源的保护，对影响水源、水质的排污口，组织申报、登记、监控，提出限制排污的意见；指导协调河村搞好本乡的河流管理、水库管理、农田水利基本建设及水土保持灌溉服务等工作，保证全乡水利工作计划的实施；承担防汛抗旱的日常工作；承办乡党委、政府交办的其他工作任务。

（6）林业和草原服务中心：宣传和贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针政策；协助上级林业主管部门和乡人民政府制定和落实林业发展规划；配合上级林业主管部门开展资源调查、档案管理、造林检查验收、林业统计等工作；协助上级部门开展森林采伐等行政许可证的办理工作；配合上级主管部门开展森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫源疫病防控、森林保险和林业重点建设等工作；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；建立健全乡村护林网格和管理乡村护林队伍；推广林业科学技术、开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务；完成上级和党委政府交予的其他工作任务。

（7）乡财政所：编制财政预算、决算（草案），执行乡人民代表大会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向乡政府和县财政局报告乡财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金报帐制管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党和国家事业发展进程中十分重要的一年，是党的二十大胜利召开之年，是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。一年来，攀天阁乡在县委、县政府的坚强领导下，在县直各部门的大力支持下，全乡上下齐心、团结一致，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府迪庆现场办公会精神，持续巩固“五讲五有”主题教育实践活动成果、党史学习教育成果，把准方位、锚定目标，奋勇争先，谱写了攀天阁乡经济社会高质量发展的崭新篇章。

一年来，我乡不断巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；统筹发展和安全，平安建设稳步推进；践行绿色发展理念，大力推进生态文明建设；慎终如始，统筹推进疫情防控；大力强化民生保障，人民生活质量持续改善；加倍践行“全心全意”的宗旨，办实事、促统筹，各项社会事业协调发展；与此同时，征兵、退役军人、统战、团委、妇联、工会、计生、统计、科技、老龄等各项工作也取得了新成绩、新进步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：（1）党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联；（2）政府机构：政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室 ；（3）司法机构 ：人民法庭、司法所。

下属事业单位10个：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、社会事务办、水利水电服务中心（河长制办公室）、安全生产监督管理站、林业和草原服务中心、乡财政所、计生服务站。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.攀天阁乡人大；

2.攀天阁乡政府；

3.攀天阁乡团委；

4.攀天阁乡党委；

5.攀天阁乡财政；

6.攀天阁乡文化；

7.攀天阁乡计生；

8.攀天阁乡农业；

9.攀天阁乡林业；

10.攀天阁乡水利。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员31.00人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县攀天阁乡人民政府部门2022年度收入合计51,205,352.83元。其中：财政拨款收入45,264,946.83元，占总收入的88.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,940,406.00元，占总收入的11.60%。与上年相比，收入合计减少15,476,344.30元，下降23.21%。其中：财政拨款收入减少6,740,174.51元，下降12.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8,736,169.79元，下降59.52%。主要原因是2022年度涉农整合资金减少，项目建设减少，财政拨款收入大幅减少，其他单位拨入资金列入非同级财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县攀天阁乡部门2022年度支出合计53,371,703.20元。其中：基本支出20,809,643.50元，占总支出的38.99%；项目支出32,562,059.70元，占总支出的61.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16,721,188.43元，下降23.86%。其中：基本支出增加1,854,324.68元，增长9.78%；项目支出减少18,575,513.11元，下降36.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年度较上年人员变动较大，工资调整后人员经费增加，导致基本支出增加；与上年相比2022年度基础设施及产业发展项目大幅减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县攀天阁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,809,643.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,203,845.54元，占基本支出的87.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,605,797.96元，占基本支出的12.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县攀天阁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,562,059.70元。较上年比较，项目支出减少18,575,513.11元，下降36.32%，原因是：2022年度基础设施及产业发展项目大幅减少，项目支出相应减少。项目支出主要用于：林业发展改革专项资金、自然灾害救助资金、行政村各项工作经费、退耕还林补助、生态护林员工资、综治维稳平安云南建设资金、乡文化站免费开放经费、活动场所配套设施建设、产业发展资金等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县攀天阁乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出44,095,925.39元，占本年支出合计的82.62%。与上年相比减少11,505,446.04元，下降20.69%，主要原因是：2022年度脱贫攻坚工作已全面完成，基础设施及产业等项目资金投入量减少，收入相应减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,796,625.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.95%。主要用于职工工资福利支出、商品服务支出（各项公用经费）、对个人和家庭的补助等。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出140,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于攀天阁乡综治维稳工作经费、攀天阁乡2022年综合治理平安云南建设专项资金等。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出347,925.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于攀天阁乡文化事业人员工资福利费、文化站免费开放经费等。

  8.社会保障和就业（类）支出1,383,186.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、对个人和家庭的生活补助等。

  9.卫生健康（类）支出1,212,418.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于工资福利支出、公用经费、医疗费补助等。

  10.节能环保（类）支出6,157,853.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于对个人和家庭的生活补助（护林员工资等）。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出24,307,327.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.12%。主要用于农林水事业单位职工工资福利支出、农业耕地地力补助、实际种粮农民一次性补助、草原生态补助、农村机耕路建设、产业发展、发展农村集体经济、森林生态效益补偿等方面。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,130,587.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于职工住房公积金缴费。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出620,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于发放2022年度冬春自然灾害救助资金等。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为86,809.91元，完成年初预算的43.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算84,726.91元，占总支出决算的97.60%；公务接待费支出决算2,083.00元，占总支出决算的2.40%，具体是国内接待费支出决算2,083.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县攀天阁乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为86,809.91元，完成年初预算的43.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为84,726.91元，完成年初预算的84.73%；公务接待费支出决算为2,083.00元，完成年初预算的2.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，我乡逐年压减公务接待次数及公车使用次数，未增加公车编制数量。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,790.09元，下降5.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加34,726.91元，增长69.45%；公务接待费支出决算减少39,517.00元，下降94.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大力压减公务接待费以及公车使用次数，但因公车老旧，维修次数增加，公车运行维护费增加，但公务接待次数减少，总体而言“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目、人居环境提升等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迪庆州政府、维西县政协等53人次至我乡调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县攀天阁乡部门2022年机关运行经费支出1,890,000.00元，增加1,890,000.00元，增长100.00%,主要原因是2022年有新招录人员以及调入人员，日常公用经费增加，部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县攀天阁乡部门资产总额245905495.19元，其中，流动资产12669980.44元，固定资产83352001.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程16759233.94元，无形资产438437.07元，其他资产132685841.86元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23989936.77元，其中固定资产增加4287904.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额391,014.40元，其中：政府采购货物支出391,014.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额368,314.40元，占政府采购支出总额的94.19%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

监督索引号53342303001001111