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 维西傈僳族自治县保和镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县保和镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

保和镇党委政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线方针政策的坚决贯彻执行，（2）保证监督职能，（3）教育和管理职能，（4）服从和服务于经济建设的职能，（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、脱贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.脱贫成果有序巩固，乡村振兴有效衔接。特色农业产业得到大力发展，农特产品基地建设初具规模，全镇种植中药材11507亩，冰葡萄1941亩，蔬菜6767亩。守住了规模性返贫底线，“总支+龙头企业+合作社+基地+农户”模式得到有效推广，群众与企业、基地、合作社、党组织的利益联结得到有效巩固，全镇共有7个合作社实现与7个企业绑定，合作社双绑率为100%，1186户3282人与合作社绑定，双绑率为100%。全力推进项目建设，本年26个项目已竣工。易地搬迁群众人均收入达16111元，同比增长29%。

2.住房、医疗、饮水、教育等方面质量有效提升。医疗保险缴费人数22609人，参保率达99.99%。控辍保学政策、责任、措施落实到位，全镇6至15周岁户籍适龄儿童无辍学学生，所有学前生、小学、初中、高中生均享受“15年免费教育”、“高原农牧民补助”资金及全国中小学学生营养改善计划。全镇饮水安全四项标准达标，供水到户，无季节性缺水情况发生。

3.重防范强化解，重大风险时刻关注，社会大局和谐稳定。全年，共召开维稳专题工作会议11次，结合“迎接党的二十大一学四抓三促进”专项活动及三月专项维稳月工作要求，召开“双反”专题宣讲102场次，覆盖32580人次。受理信访事项9起，撤诉撤访2件，办结7件。开展拉网式排查15次，对重点稳控人员、矛盾纠纷隐患等各类涉稳人员进行全面排查，共排查精神病患者130人、重点信访17人、重点信访群体7个，社区矫正43人、刑满释放173人，均落实了“一人一方案、一人一管控”要求。排查存在风险的婚姻家庭纠纷10起，排查矛盾纠纷隐患171件，调解化解162件，调解率为95%；抓实特殊群体服务管理，对2055人特殊群体进行关心关爱和管理服务；抓实三年命案防控攻坚行动，结合“二十大安保维稳信访”工作总体要求，由保和派出所牵头、各村（社区）配合对辖区内的酒鬼、扬言报复社会人员、性格孤僻人员、易肇事肇祸精神病人、治安危险分子做到动向清、情况明；抓实护航二十大打击整治枪爆违法犯罪，开展打击整治枪爆专题宣讲12次，辖区内暂未发现涉枪涉爆相关风险问题隐患。对辖区内12784户房屋开展建筑隐患排查，共发现隐患房屋312户；对863户经营性自建房进行排查，能正常使用的782户，需要鉴定的32户，整改使用的49户；农房抗震及动态监测排查上报519户，185户已制定改造实施方案并全部动工。共排查出地质灾害隐患点9处，已加强监测，并完成全镇154个村（居）民小组全覆盖的消防应急演练工作，共开展应急演练119场，累计6502人参加演练活动。排查电焊门店52家，发放安全作业告知书52份，签订安全承诺书52份。到加油站、燃气站、烟花爆竹销售门店、民爆炸药仓库、供销烟花爆竹仓库等重点企业检查60余次，发现问题12条，提出整改建议12条，均已督促完成整改。

4.抓机制强保障，生态屏障更加安全，生态环境明显改善。本单位始终牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚决守住生态及耕地“两条红线”,持续巩固天然林保护及退耕还林（草）成果，认真落实林长制、河（湖）长制，严格落实生态环境保护党政同责、一岗双责。

5.抓民生振民心，兜底政策保障有力，社会事业稳步推进。本单位坚持以人民为中心的发展思想，在住有所居、老有所养、病有所医、弱有所扶、劳有所得上持续用力。财政收入稳中有升，社会救助持续推进，大力开发乡村公益性岗位，持续推进劳动力转移。

6.抗击疫情措施得力。作为全县疫情防控主阵地，本单位严格按照“疫情就是命令、防控就是责任”总基调，坚持“外防输入、内防意外”总策略，坚持底线思维，突出问题导向，做好优化调整措施实施中的有序工作衔接，把握关键环节，做好相关风险防范应对，积极主动落实上级部署和各项常态化防控措施。

7.强组织重协调，市政建设全面推进，城镇品位不断提升。按“属地”原则，牵头成立市政建设协调指挥部，以组织领导强有力，协调推进强有力，工作方式强有力“三个强有力”，下大力气开展征地拆迁、资金补偿、铺面安置等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心（河长制办公室）

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.乡村振兴办公室

5.基层治理办公室

6.农业综合服务中心

7.水利水电服务中心（河长制办公室）

8.国土和村镇规划建设服务中心

9.社会保障服务中心

10.文体广电服务中心

11.林业和草原服务中心

12.财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保和镇人民政府部门2022年度收入合计96238630.38元。其中：财政拨款收入80,267,148.28元，占总收入的83.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入15971482.1元，占总收入的16.6%。与上年相比，收入合计增加2895674元，增长3.1%。其中：财政拨款收入减少11676108.1元，下降12.7%；上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入与去年相比无变化；其他收入增加14571782.1元，增长1041%。主要原因是2022年脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的建设项目有所减少，财政拨款收入减少；其他项目增多，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保和镇人民政府部门2022年度支出合计95134030.99元。其中：基本支出31577593.84元，占总支出的33.19%；项目支出63556437.15元，占总支出的66.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13320731.99元，下降12.28%。其中：基本支出减少863503.17元，下降2.66%；项目支出减少12457228.82元，下降16.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。主要原因2022年脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的建设项目有所减少、预算内公用经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30434211.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26359978.39元，占基本支出的86.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4074232.71元，占基本支出的13.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49765737.18元。其中：基本建设类项目支出30144941.42元。具体项目开支及开展工作情况为基础设施建设项目支出30144941.42元，办公费支出966190.4元，电费支出635200元，物业管理费支出751800元，维修(护)费支出14400元，会议费支出848元， 培训费支出610679.2元， 劳务费支出16141678.16元，委托业务费支出500000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保和镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出80199948.28元，占本年支出84.3%。与上年相比减少15253613.74元，下降15.98%，主要原因分析2022年脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的建设项目有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出11237466.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.01%。主要用于一般工作经费、人员经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于公共安全业务。

5.教育（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于保和镇基督教堂信教群众爱国主义教育.

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出429016.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于图书馆、文化馆免费开放及人员经费；

8.社会保障和就业（类）支出1928979.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出2041017.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于爱国卫生相关经费支出。

10.节能环保（类）支出15649918.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.52%。主要用于劳务费支出。

11.城乡社区（类）支出468000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于劳务费支出。

12.农林水（类）支出45457919.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.68%。主要用于人员经费及项目支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2137631.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于兰永村石灰窑组农房功能提升。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出720000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于灾害恢复与重建。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为44199.07元，完成年初预算的22.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制，也未发生因公出国（境）事件，故无相关支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年未发生公务用车购置事件，故无相关支出；公务用车运行维护费支出决算34673.07元，占总支出决算的17.34%；公务接待费支出决算9526元，占总支出决算的4.76%，具体是国内接待费支出决算9526元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。具体用于接待人大代表及其他乡镇到我镇调研支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保和镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为44199.07元，完成年初预算的22.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制，也未发生因公出国（境）事件，故无相关预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制也未发生公务用车购置事件，故无相关预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为34673.07元，完成年初预算的17.34%；公务接待费支出决算为9526元，完成年初预算的4.76%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少688.29元，下降1.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少161.29元，下降0.46%；公务接待费支出决算减少527元，下降5.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇级中心相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保和镇人民政府部门2022年机关运行经费支出1388665元，减少86884.87元，下降5.89%,主要原因本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。部门机关运行经费主要用于单位日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保和镇人民政府部门资产总额284840178.3元，其中，流动资产32411765.01元，固定资产54520285.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程15991056.34元，无形资产32元，其他资产181917039.54元。与上年相比，本年资产总额增加35047474.48元，其中固定资产增加10543307.04元。处置房屋建筑物2181.73平方米，账面原值1332037.1元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值190360元，实现资产处置收入400元；出租房屋180平方米，账面原值75000元，实现资产使用收入33000元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4536628.18元，其中：政府采购货物支出2613867.74元；政府采购工程支出1922760.44元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4536628.18元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53342303000201111