监督索引号53342300236001000

维西傈僳族自治县教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县教育体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施；统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革工作，理顺教育内、外部关系；统筹规划并实施教育城乡一体化发展工作，教育扶贫工作；指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2、坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设和思想政治工作，师德师风建设、精神文明建设和德育工作、行风建设、法制建设、纪律检查、行政监察建设工作，加强学校民主监督。指导工、青、妇，校外教育、体育等工作；督促、检查、指导全县教育体育安全管理工作。

3、负责全县教育体育系统学校（园）教师、校（园）长干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、中小学教师、校（园）长和教育管理干部。按照学校干部队伍管理权限和程序，考核任免学校领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍的建设和管理工作。

4、主管全县教师工作。协助有关部门制订全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，统筹管理教育体育系统人才队伍建设工作，协助编制部门管理中小学编制；负责全县教师资格认定（幼儿园、小学和初中）、职称（职务）评审、培养培训、教育体育人才奖励、教师职业道德教育。负责教育体育系统干部职工录用、考核、调配、退休审批及人事档案管理工作。

5、统筹管理全县幼儿教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责全县教育体育各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责教育质量的检查和评估工作；具体指导、评估、督查各级各类学校办学方向，办学水平。

6、组织、负责全县教育体育督导工作。负责对县政府有关部门和乡镇人民政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

7、统筹管理本部门教育体育经费，拟订全县教育体育项目规划、申报，经费筹措、使用投资计划；负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外各级单位对我县的教育体育援助；负责教育体育基建项目、校舍维修项目的安排、实施和检查；负责管理全县资助经济困难学生工作；监管教育体育系统国有资产，组织实施教育体育系统内部审计工作。

8、负责贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；负责大中专招生报名、考试工作；负责小学，初、高中的招生计划，安排组织各级各类考试、录取工作；配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

9、负责基础教育教学改革和管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量的提高。

10、加强民办教育的统筹规划，完善民办教育管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责民办学校及其他民办教育机构设置、审核、审批及管理。

11、负责制定学前教育发展规划、扶持政策并组织实施；负责实施普及学前三年教育；规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

12、指导各级各类学校的教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、环境教育、信息技术、社会实践工作；协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作及家庭教育工作。

13、统筹管理全县语言文字工作，制订全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

14、负责全县各级各类学校后勤、勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

15、 指导开展群众性体育活动。拟订全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动，组织开展全县各类老年体育健身活动等工作。

16、完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，维西县教育体育系统在县委、县人民政府的正 确领导下，在上级教育主管部门的指导和社会各界的关心支 持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 引，全面贯彻党的教育方针，围绕全年工作重点和目标任务， 以统筹稳步推进教育优质均衡发展，全面推进教育信息化和 现代化为目标，以认真落实国家、省、州教育大会精神为主 线，以研究解决教育改革发展的一系列重点、热点、难点、 薄弱点为突破口，以办好人民满意教育为根本，着力提升农 村学校和薄弱学校办学水平，不断整合扩大优质教育资源， 强化教育管理，全面提高义务教育质量，不断加快学前和高中阶段教育发展，全县教育发展取得了阶段性进展。

一是持之以恒抓好党建工作；二是强化意识形态工作；三是深化党风廉政建设；四是坚持依法行政；五是做好平安建设工作；六是落实政策，教育保障工作获得新提升；七是抓好基建，办学条件不断改善；八是注重引进，教师资源配置不断优化；九是加强师训，教育教学工作取得新突破；十是持续用力，体育事业不断发展；十一是落细落小，教学常规工作不断规范；十二是持之以恒，“推普”工作达成新目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个中心：分别为教师发展中心、青少年校外活动中心、资助中心、教育体育中心，4个行政股室：分别为办公室、教育股、招考办、人事股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县教育体育局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。根据单位需求，下乡出差量过大，将车辆买入作为公车使用。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县教育体育局部门2022年度收入合计143,773,535.60元。其中：财政拨款收入107,187,674.84元，占总收入的74.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,585,860.76元，占总收入的25.45%。与上年相比，收入合计增加88,539,652.02元，增长160.30%。其中：财政拨款收入增加54,701,058.60元，增长104.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加33,838,593.42元，增长1,231.72%。收入增加主要原因是2021年结余资金重新下达、2022年基础设施项目增多，部分项目以前年度已经完成，在本年度支付，2022年财政下达存量资金增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县教育体育局部门2022年度支出合计139,769,125.34元。其中：基本支出21,487,070.40元，占总支出的15.37%；项目支出118,282,054.94元，占总支出的84.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少22,551,848.30元，下降13.89%。其中：基本支出增加5,555,952.67元，增长34.87%；项目支出减少28,107,800.97元，下降19.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 基本支出增加的主要原因为省级资助奖学金及雨露计划资金发放增多、2022年有新招录人员，导致人员经费增加；项目支出减少的主要原因为部分项目没有达到拨付资金进度要求，导致本年度资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,487,070.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,752,489.87元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费734,580.53元，占基本支出的3.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,282,054.94元。其中：基本建设类项目支出6,557,302.40元。2022年我单位开展多个项目的建设，其中其他教育管理事务支出5507771.15元、学前教育支出4397171.86元、小学教育支出10548147.76元、初中教育支出4898334.31元、高中教育支出16714970.3元、其他普通教育支出37586645.43元、其他教育费附加安排的支出5515309.5元、其他教育支出52843元、文化旅游体育与传媒支出1359115.83元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出844223元、彩票公益金安排的支出1726518.4元、其他支出29131004.4元，其中主维西县富川小学改扩建项目教学楼及附属基本建设支出6557302.4元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出105,461,156.44元，占本年支出合计的75.45%。与上年相比减少44,815,724.32元，下降29.82%，主要原因分析为部分资金以存量资金的形式下达，未纳入财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出99,879,224.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.71%。主要是我局的正常工资、日常公用经费等支出、学校建设及维修改造资金，民办幼儿园高原农牧生活补助及公用经费，还有各类专项资金。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,030,115.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于我县体育类项目开展支出、体育馆的维修改造和全县体育设施设备的采购维护。

  8.社会保障和就业（类）支出1,547,660.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于教育体育局机关在职在岗人员的养老保险的上缴；

  9.卫生健康（类）支出508,757.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于教育体育局机关在职在岗人员的医疗保险的上缴；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,029,223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于塔城巴珠幼儿园建设。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出466,174.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于教育体育局机关在职在岗人员的住房公积金的上缴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为44,207.30元，完成年初预算的34.0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算43,351.30元，占总支出决算的98.06%；公务接待费支出决算856.00元，占总支出决算的1.94%，具体是国内接待费支出决算856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为44,207.30元，完成年初预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为43,351.30元，完成年初预算的86.7%；公务接待费支出决算为856.00元，完成年初预算的0.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因为：1、按照厉行节约反对浪费原则，大量减少三公经费支出；2、本年疫情原因，公务接待费下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,427.88元，增长8.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,632.88元，增长32.50%；公务接待费支出决算减少7,205.00元，下降89.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度下乡、出差等工作有所增加，导致三公经费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育督导下乡、学期开学季期末相关工作检查，各个考试的接送卷，外出出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督导检查等相关工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县教育体育局2022年机关运行经费支出734,580.53元，减少399,589.67元，下降35.23%,主要原因2022年我县已经完成卫生城市的创建，减少对单位网格区的维修等支持，导致公用经费减少。部门机关运行经费主要用于本单位日常公用经费耗材、出差等费用的支持。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县教育体育局部门资产总额646335118.1元，其中，流动资产67907115.26元，固定资产49963591.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程528464411.61元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99267775.94元，其中固定资产增加5005456.72元。处置房屋建筑物9127.87平方米，账面原值44163882.55元；处置车辆2辆，账面原值437989元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13165747.00元，其中：政府采购货物支出13165747.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,978,247.00元，占政府采购支出总额的90.98%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300236001111