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中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室是中国共产党维西傈僳族自治县委员会工作机关，为正科级。加挂中国共产党维西傈僳族自治县委员会机要和保密局、维西傈僳族自治县国家密码管理局、维西傈僳族自治县国家保密局、维西傈僳族自治县档案局牌子。

县委办公室全面贯彻落实党中央关于县委工作的方针政策，执行州委、县委的决策部署，在履行职责过程中始终坚持和加强党对县委工作的集中统一领导。主要职能是：

1.围绕党的中心工作，协助县委领导处理县委日常工作；搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋助手。

2.承担县委及县委办公室文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作；负责县委日常文电的处理批办及县委各种会议的安排、会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右联络工作。

3.负责督促检查和综合反映上级党委及同级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况；负责中央、省、州、县委领导批示件的办理和交办事项的督办落实情况的反馈；负责全县工作目标管理和绩效考核的组织协调；指导协调有关部门的督办工作，编发上报下达的督查情况、材料。

4.负责县委机要和保密工作，负责全县机要、保密工作的业务领导和管理；制定全县机要、保密工作计划并组织实施，指导、督促、检查机要、保密法规、规章的贯彻实施，指导、协调各级各部门确定密级工作，负责国家秘密、商业秘密文件、材料和其他秘密载体对外提供、泄密人员出国出境的管理、审查、办证、铅封和涉密文件材料销毁工作。

5.在县委领导下和上级关工委指导下，组织和协调各有关部门，广泛发动老同志积极参与和做好关心下一代各项工作；加强对全县青少年的思想政治教育，引导他们健康成长；开展调查研究，培养典型，推广经验；检查、指导全县关爱下一代工作；向党委、政府汇报工作，反映问题，提出建议；为广大青少年办实事、做好事。

6.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

7.组织拟订办公室人才工作规划，负责完成人才工作职能部门的相关工作。

8.负责接待处理人民群众来信来访工作。

9.贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10.承担县委、县委国家安全委员会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委的坚强领导下，县委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设重要论述和考察云南重要讲话精神，积极落实十九届历次全会精神、党的二十大精神、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议、省委、省政府迪庆现场办公会、州第九次党代会精神，紧紧围绕县委中心，紧扣工作决策部署，勤勉履职、主动作为、强化管理、锐意进取，全面完成了年度各项目标任务，充分发挥了综合服务保障职能，有力地保障了县委各项工作的高效有序运转。1.旗帜鲜明讲政治，锤炼过硬政治素养；2.聚焦中心抓服务，提升高效参谋辅政能力；3.着眼全局抓协调，落实细密综合保障服务；4.紧盯问题抓督查，优化部署执行落实效力；5.凝心聚力抓队伍，巩固坚实组织堡垒。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置7个内设机构，包括：

1.综合办。负责办公室日常运转工作，收转、印发县委及办公室所有文件材料，负责县委领导及办公室会议的通知、筹备和会务组织工作；承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、审核和印发工作；负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作；承办各乡（镇）、各部门向县委、县委办公室作出的请示、报告；协调办公室内部各科室之间的事务，负责县委和县委办公室的印鉴管理、使用；负责县委办公室报刊征订、分送工作；负责县委办公室档案的收集、整理和归档工作；负责完成县人才工作领导小组职能部门的相关工作。

2.督查室。负责督促检查和综合反映上级党委及同级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况；负责中央、省、州、县委领导批示件的办理和交办事项的督办落实情况的反馈；负责对需由县委办理的人大代表建议、政协提案办理落实事项的督查；负责县委领导对群众来信来访等重要批示要求落实办理事项的督查；承担上级领导和县委领导交办的其它事项督查。

3.机要和保密科。负责全县机要、保密工作的业务领导和管理；制定全县机要、保密工作计划并组织实施，指导、督促、检查机要、保密法规、规章的贯彻实施，指导、协调各级各部门确定密级工作，负责国家秘密、商业秘密文件、材料和其他秘密载体对外提供、泄密人员出国出境的管理、审查、办证、铅封和涉密文件材料的销毁工作。

4.关工委办公室。负责对青少年进行以理想信念为核心的主旋律教育和以爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦奋斗为基本内容的思想品德教育以及科学文化和法治教育；健全以“五老”为主体的“六大员”工作队伍组织，协同政法委、司法局、公安局、检察院、法院、妇联、团委等部门，开展好对未成年人犯罪的维权和帮教、矫正工作，不断提升关工委的工作水平。

5.信息科。负责各类信息的收集、整理、编报、下发工作，确保及时、准确、全面地向县委领导提供最新、最重要的信息，为省委、州委和全县各乡镇、各部门提供信息服务；积极开展信息调研，认真做好《维西信息》《信息采用情况通报》等内刊的编发工作；负责基层信息工作人员的业务指导、业务培训工作。

6.档案室。贯彻执行档案工作的方针、政策和法律法规，依法查处档案违法行为；制定全县档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度；依法对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查和协调；负责组织全县档案从业人员教育和培训工作；负责接收全县机关具有永久保存价值的档案和资料；承办县委和上级档案部门交办的其他工作。

7.行政财务科。负责协调县机关事务管理局做好县委领导相关服务保障工作；对接联系县机关事务管理局，做好县委办公室的相关后勤保障工作；负责县委办公室各类经费的预决算、管理、支出工作及日常财务管理工作；负责办公室离退休老同志的教育引导和服务保障工作。

所属单位1个，分别是：维西县档案馆。维西县档案馆纳入本部门统一预算、核算、决算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党维西县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西县委员会办公室2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西县委员会办公室2022年度收入合计12,762,305.45元。其中：财政拨款收入12,670,929.86元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入91,375.59元，占总收入的0.72%。与上年相比，收入合计增加137,864.91元，增长1.09%。其中：财政拨款收入增加57,734.64元，增长0.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加80,130.27元，增长712.57%。主要原因是：1.年内人员工资正常晋升变动、职工职务变动、人员调入引起的人员经费变动导致财政拨款收入较上年增加；2.本年其他收入有民政局拨入的值班值守部门元旦春节慰问金、七一活动经费及代扣代缴个税手续费等，上年无元旦春节慰问金，故本年其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西县委员会办公室2022年度支出合计12,759,929.86元。其中：基本支出11,346,104.80元，占总支出的88.92%；项目支出1,413,825.06元，占总支出的11.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少44,510.68元，下降0.35%。其中：基本支出增加471,664.26元，增长4.34%；项目支出减少516,174.94元，下降26.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加属于正常的人员经费变动；项目支出减少是由于：2021年除本单位常规项目支出以外，还有支部建设经费40万元，2022年无该项目资金，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党维西县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,346,104.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,812,687.64元，占基本支出的86.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,533,417.16元，占基本支出的13.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党维西县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,413,825.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：县委办公室提升综合服务能力专项经费支出913,825.06元、县委办公室工作经费支出500,000.00元。上述项目符合中央、省委、省政府和州委、州政府确定的工作目标，项目实施始终围绕工作大局，以“建一流队伍，树一流形象，干一流工作，创一流业绩”为目标，紧扣办公室工作实际，立足我县“十四五”经济社会发展的主要目标任务，切实发挥县委办公室务实参谋、督查协调、办文办会、信息调研、机要保密、综合服务等六项职能，切实提高本部门的服务水平，项目均按期完成既定工作任务，实现了年初预定的绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出12,670,929.86元，占本年支出合计的99.30%。与上年相比减少92,265.36元，下降0.72%，主要原因是：2022年项目支出较上年减少。2021年除本单位常规项目支出以外，还有支部建设经费40万元，2022年无该项目资金，故项目支出减少引起一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,096,496.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%。主要用于本部门人员经费、机构正常运行需要及县委办公室项目支出；细化到项级科目包含：2012604-档案事务-档案馆1,728,098.50元，用于保障县档案馆人员工资、日常办公及档案业务工作相关支出；2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,838,972.64元，用于保障县委办公室机关人员工资、日常办公、督查督导、密码工作、县委信息工作、国家安全人民防线工作、内网建设推进工作等经费支出；2013102-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,413,825.06元，用于县委办提升综合服务能力专项工作等经费保障；2013199-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出115,600元，用于乡镇关工委工作经费及五老成员工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出1,033,104.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于单位过世退休职工抚恤金、丧葬费支出及职工基本养老保险缴费支出；细化到项级科目包含：2080501-行政单位离退休171,528.00元，用于本单位过世退休职工抚恤金及丧葬费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险支出861,576.32元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出734,177.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于单位职工医疗保险缴费及退休人员体检费；细化到项级科目包含：2100199-其他卫生健康管理事务支出12,500.00元，用于本单位退休职工体检费；2101101-行政单位医疗417,067.98元，用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助304,609.80元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出807,151.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于单位住房公积金缴费。细化到项级科目包含：2210201-住房公积金807,151.56元，用于本单位人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为640,000.00元，支出决算为384,212.32元，完成年初预算的60.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算353,523.32元，占总支出决算的92.01%；公务接待费支出决算30,689.00元，占总支出决算的7.99%，具体是国内接待费支出决算30,689.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为640,000.00元，支出决算为384,212.32元，完成年初预算的60.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为353,523.32元，完成年初预算的117.84%；公务接待费支出决算为30,689.00元，完成年初预算的9.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行公务接待相关规章制度，缩减接待范围，厉行节约，接待费减少导致“三公”经费决算数小于预算数；其中，公务用车运行维护费决算数大于预算数的原因是：我单位的公务用车大多年限已久，车况不佳，所以维修费用较高，故公务用车运行维护费支出决算数大于预算数；公务接待费决算数少于预算数，原因为：本单位认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理，缩减接待范围，认真做好公务接待、经费报销等相关工作，厉行节约，公务接待费决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,498.35元，下降6.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,461.35元，下降2.34%；公务接待费支出决算减少17,037.00元，下降35.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年本单位落实过紧日子的要求，压减一般性支出，严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待及公务用车管理的各项规章制度，严控接待费及公车运行维护费支出，“三公”经费支出逐年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县委领导及县委办公室各股室出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位各项业务工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西县委员会办公室2022年机关运行经费支出1,444,417.16元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费及公务用车运行维护费。与上年相比，减少361,983.20元，下降20.04%,主要原因是：本单位认真贯彻过紧日子的要求，压减一般性支出，故机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党维西县委员会办公室资产总额18,445,933.63元，其中，流动资产2,349,582.25元，固定资产16,096,350.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,014.43元，其中固定资产原值减少23,612.80元。处置房屋建筑物1,000.00平方米，账面原值950,000.00元（根据维财国资〔2022〕100号文件要求，集中划转位于维西县保和镇南箭道6号原老县委办公区职工宿舍）；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值208,265.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党维西县委员会办公室政府采购支出总额351,735.00元，其中：政府采购货物支出351,735.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额351,735.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度部门决算中相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300120101111