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中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室是县委直属事业单位，为正科级。本部门的主要职能是：

1.     贯彻落实中央和省、州、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查本县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

2.     征集、整理、编纂县委重要党史资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究有关中共地方党史的信息资料；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

3.     对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4.     发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为维西经济社会发展服务。

5.     完成县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的正确领导下，中国共产党维西县委员会党史研究室深入贯彻落实党的十九届历次全会精神、党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和州委、县委的相关要求，紧紧围绕服务经济社会发展和强化党史部门建设，坚持以资政育人为根本任务，始终扛实政治责任，切实把推进新时代文明实践活动、乡村振兴、疫情防控、创建国家卫生县城等工作作为当前最重要、最关键、最紧迫的政治任务来落实。各项工作均取得一定成绩。

1.     提高认识，加强领导，握住意识形态的主动权。严格落实中央、省、州和县委关于意识形态工作和网络意识形态工作决策部署，及时召开意识形态工作专题会议，将意识形态的主动权牢牢掌握在自己的手中。

2.     严格落实“一岗双责”，推进全面从严治党。

3.     扎实开展主题党日，丰富主题党日活动形式。

4.     强化党风廉政建设，优化风清气正政治生态。

5.     打造“阿喃多”品牌，助力乡村振兴。

6.     卫生安全不放松，时刻警惕防疫情。

7.     立足本职寻创新，加强红色资源宣传。

8.     按质按量做好书籍编纂、革命遗址保护工作。

9.     开展保密教育，提高保密意识。

10.   做好档案归档工作，实现档案规范化管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置3个内设机构，包括：

1.     党史研究室办公室：主要从事本室的内部后勤、行政、财务、统计、文书档案、收发等工作，负责本室与相关部门签订的各类责任状的贯彻落实。

2.     党史资料征集研究股：主要从事征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录。研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

3.     党史宣传股：负责党史书刊编印发行和党史工作的宣传教育，负责红色项目的建设落地，充分利用党史征集研究成果，资政育人，为实现全县经济社会平稳较快发展服务。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党维西县委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西县委员会党史研究室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无部门整体支出以外的项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西县委员会党史研究室2022年度收入合计1,813,495.47元。其中：财政拨款收入1,812,046.58元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,448.89元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加33,772.78元，增长1.90%。其中：财政拨款收入增加153,602.73元，增长9.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少119,829.95元，下降98.81%。主要原因是：1.年内人员工资正常晋升变动、职工职务变动、人员调入引起的人员经费变动导致财政拨款收入较上年增加；2.本年其他收入仅有七一活动经费及代扣代缴个税手续费，上年除此两项以外还有党史微视频制作费10万元、党史资料购买费用2万元，故本年其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西县委员会党史研究室2022年度支出合计1,813,495.47元。其中：基本支出1,813,495.47元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少446,227.22元，下降19.75%。其中：基本支出增加203,772.78元，增长12.66%；项目支出减少650,000.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出变动属于正常的人员经费变动；项目支出减少是由于：2021年利用以前年度结转资金建成沧江战斗遗址项目及杨湛英故居前期项目，且结余的项目资金已按要求上缴财政，发生大额项目支出，而2022年无项目建设，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党维西县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,813,495.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,432,440.78元，占基本支出的78.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381,054.69元，占基本支出的21.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党维西县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,812,046.58元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少326,397.27元，下降15.26%，主要原因是：2022年项目支出较上年减少。由于2021年利用以前年度结转资金建成沧江战斗遗址项目及杨湛英故居前期项目，且结余的项目资金已按要求上缴财政，发生大额项目支出，而2022年无项目建设，故项目支出减少引起一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,470,352.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%。主要用于人员经费、党史研究室机构正常运行需要及执政纪要编撰经费；细化到项级科目包含：2013601-行政运行1,470,352.80元，用于保障人员工资、日常办公及执政纪要编撰工作等经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出130,849.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于单位基本养老保险缴费；细化到项级科目包含：2080505-机关事业单位基本养老保险支出130,849.60元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出95,282.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于单位职工医疗保险缴费及退休人员体检费；细化到项级科目包含：2100199-其他卫生健康管理事务支出1000元，2101101-行政单位医疗62,317.75元，用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助31,964.48元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出115,561.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于单位住房公积金缴费。细化到项级科目包含：2210201-住房公积金115,561.95元，用于本单位人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成年初预算的26.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年本单位落实过紧日子的要求，压减一般性支出，严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少，导致“三公”经费支出总额大幅减少；其中，因公出国（境）费0元，无变动；公务用车运行维护费0万元，无变动；公务接待费减少11,000.00元，原因为：本单位严格规范公务接待管理，缩减接待费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,868.00元，下降63.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少6,868.00元，下降63.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年本单位落实过紧日子的要求，压减一般性支出，严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少；其中，因公出国（境）费0元，无变动；公务用车运行维护费0元，无变动；公务接待费减少6,868.00元，原因为：本单位严格执行中央八项规定，规范公务接待管理工作的各项部署，厉行节约，缩减接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位各项业务工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西县委员会党史研究室2022年机关运行经费支出379,605.80元，增加176,144.44元，增长86.57%,主要原因是：往年纳入决算项目支出的《执政纪要》编撰经费在2022年决算中纳入基本支出，故机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党维西县委员会党史研究室资产总额3,167,619.36元，其中，流动资产98,341.91元，固定资产3,019,277.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程50,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371,143.41元，其中固定资产原值增加4,330元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值18,600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党维西县委员会党史研究室政府采购支出总额为14,270元，其中：政府采购货物支出14,270元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14,270元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度部门决算中相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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