监督索引号53342303200101000

云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社属事业单位参照公务员管理单位，肩负着指导和推动农村合作经济组织发展的职责，行使社有资产出资人代表和监督、管理职能。县联社下设3个办公室，下属有6个直属公司，10个乡镇基层供销社，建有3个县级配送中心，6个乡镇农贸市场。全系统共有干部职工92人，其中6人实行参照公务员管理。社属企业在册职工86人，在岗职工62人，待岗10人，停职3人，挂靠3人，停薪留职3人，内退2人，病养3人，退休职工159人。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻党的二十大精神，始终践行为农服务宗旨，持续推进改革创新，不断提高为“三农”服务的综合能力，进一步抓好促进和带动农业社会化服务、农村现代流通、农民专业合作等重点工作，优化重要农资和农副产品供应服务，为农民增收致富、乡村振兴和农业农村现代化作出新贡献。在县委、县人民政府的坚强领导和州供销社的指导帮助下，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率争先意识，坚持新发展理念，增强责任感和使命感，推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，奋发进取，开拓创新，担当作为，奋力谱写供销合作事业发展新篇章。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社属事业单位参照公务员管理单位，机构规格为正科级。共设置2个内设机构，包括：办公室、财务办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社2022年度收入合计31991678.58元。其中：财政拨款收入31991678.58元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加26456882.22元，增长478%。其中：财政拨款收入增加26456882.22元，增长478%；主要原因是行政事业类项目经费增加、公用经费增加及人员调资。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社2022年度支出合计31991678.58元。其中：基本支出2301456元，占总支出的7.19％；项目支出29690222.58元，占总支出的92.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26456882.22元，增长478%。其中：基本支出增加522659.64元，增长29.38%；项目支出增加25934222.58元，增长90.47%；主要原因是行政事业类项目经费增加、公用经费增加及人员调资。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2301456元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1972598.32元，占基本支出的85.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328857.68元，占基本支出的14.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29690222.58元。其中：基本建设类项目支出29690222.58元。本年新增三个项目，分别是：乡镇农贸市场提升改造续建项目、维西县供销合作社维登乡农副产品干货交易中心建设项目、维西供销三江冷链物流配送中心建设项目。维西供销三江冷链物流配送中心建设项目已完成《可行性研究报告》、《规划方案》、《初步设计》、《水土保持方案》、《地质勘察报告》的编制，并取得了可行性研究报告的批复（维发改工贸【2022】1号、维发改工贸【2022】4号）、规划审查的批复（维自然资复【2022】16号）、初步设计的批复（维住建复【2022】27号）及水土保持行政许可（维西水务备【2022】08号），完成了EPC招投标工作，明确了施工、设计、监理等参建单位，项目于2022年8月29日已正式开工建设；乡镇农贸市场提升改造续建项目及维登乡农副产品干货交易中心建设项目均已完成竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出31991678.58元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加26456882.22元，增长478%,主要原因是行政事业类项目经费增加、公用经费增加及人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出178277.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于行政事业单位离退休费用,机关事业单位基本养老保险、工伤保险、生育保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出132367.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于公务员医疗保险及行政医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出29690222.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.81%。主要用于下属企业基础设施建设。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出1830715.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于公务员工资福利等支出。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出160095.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于公务员住房保障支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为0.00的主要原因是本单位没有公务车和办公经费，只涉及6个人的工资，无“三公”经费预算收入，所以“三公”经费支出为零。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相同，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同，无变化；公务用车购置费支出决算与上年相同，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相同，无变化；公务接待费支出决算与上年相同，无变化。由于我单位无办公经费，只涉及公务员6人的福利费，无“三公”经费预算收入，所以 “公务用车购置和运行费”都为空表。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出328857.68元，与上年相比，增加90309.28元，增长38%,主要原因是供销社正处于综合改革阶段，开展业务较多，导致机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费260540.00元、工会经费14317.68元、其他交通费用54000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。由于我单位无国有资产，所以国有资产占有使用情况表为空表。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。我单位无专门的办公费、“三公”经费和采购费等经费支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度云南省迪庆州维西傈僳族自治县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53342303200101111