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中共维西县委党校2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党维西县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨；

4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

5、开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

6、参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

7、完成党委和政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实党建促工作，铸牢党校姓党原则

一是加强思想政治建设。坚持以州委“五个第一”机制为统领，始终坚持领导干部示范带动，主抓党员教育，进一步深化学习型党组织建设。以阅读原文、线上听讲、红色基地观摩、集中学习研讨等方式，积极组织全体党员干部开展学习活动，有效提升干部职工政治素养。二是坚持党管意识形态原则。坚持把意识形态工作纳入党建工作责任制、纳入重要议事日程、纳入领导班子和领导干部目标管理。强化“三个机制”，管好教育培训宣传、课堂、科研三个阵地，确保了教育培训讲党性、党校课堂讲纪律、教师突出抓“主业”。三是狠抓组织建设，紧紧围绕党中央决策部署及省委、州委、县委工作要求，定期召开专题会议研究部署党建工作，坚持“三重一大”集体决策制度，较好地发挥了学校支部在推动全面工作中的领导和监督作用。每月按时召开支委会、开展主题党日活动、干部职工大会。开展班子集中学习12次，发展积极分子2名，递交入党申请书1 名。积极开展“双服务双报到双报告”活动，支部服务时长70小时，党员服务时长人均50余小时。四是强化党风廉政建设。把党风廉政建设贯穿于党校工作的始终，加强纪律教育，强化纪律执行，深入开展学习贯彻党章党规党纪活动，组织系列网络答题、知识测试和学习座谈。深入开展对达赖及其集团反动本质的揭批。五是有力推进党群共建。积极组织干部职工开展植树活动、五讲五有学习教育及反分裂反渗透斗争宣传活动。

2.创新方式求实效，教学培训工作取得新突破

一是转变教学理念，一年来，紧紧围绕党员干部教育主题，按照党员干部教育培训要求，不断创新教育形式，开展主题鲜明、重点突出、形式多样、切实有效的教育培训活动。全面覆盖科级干部、少数民族干部、农村基层干部、县直机关党员等“阶梯式”人才队伍建设。在其他主体班次中，同步注重完善课程设置，加强理论教育，全年共承办各类主体培训班12期，共计2145人次。其中驻村工作队员专题培训班1期123人次，科级干部学习贯彻党的十九届六中全会精神及省第十一次党代会精神  提升领导干部推动高质量发展能力专题研讨班2期540人次，机关、教育、“两新”党务工作者能力素质提升专题培训班1期115人次，选调生综合能力素质提升培训班1期37人次，巩固脱贫攻坚成果专题培训班暨村（社区）干部能力素质提升班1期244人次，县直机关、“两新”组织“万名党员进党校”专题培训班1期252余人次，县直机关、“两新”组织党组织入党积极分子、发展对象培训班2期177人次，教育工委“万名党员进党校”暨学习贯彻党的十九届六中全会、云南省第十一次党代会精神专题培训班1期500人次，县、乡、村统战干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班1期118人次，2022年全国新录用公务员初任培训班1期26人次。

二是提升质量办学。结合本地特色，在教学中加强交流研讨、现场教学、结构化研讨、案例教学、情景模拟等教学形式在培训中的运用。协同县委组织部加强课程设置的组织工作，注重从课程内容、教学环境和授课对象出发，因人制宜、因地制宜排课，使培训工作做到因材施教、因势利导，真正实现教学相长，学学相长；健全和完善办班意见收集反馈工作机制，着力改进办学工作；严格班主任职责和管理制度，做到专人跟班、全程参与，切实做好学员培训期间的日常服务和管理。全年12个主体培训班党校教师11期均参与授课6个专题，其中2022年全国新录用公务员初任培训班为视频教学，党校教师负责班主任工作及专题交流研讨组织员，共讲授46个专题。围绕县委、政府的重大决策部署抓宣讲工作，力求“科学理论进机关、进基层、进企业”，切实做好服务一线、服务基层、服务群众的工作。外出宣讲、培训习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神、中央第七次西藏工作座谈会精神、2022年中央一号文件精神、全国宗教工作会议精神、第五次中央民族工作会议精神、中央统战工作会议精神、云南省第十一次党代会精神、习近平生态文明思想、加强党性修养  争做合格党员、旗帜鲜明地做好新时代意识形态工作、坚持总体国家安全观、中国共产党历史、巩固和拓展脱贫攻坚成果促乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识等20余个专题90余场次，受众近7000余人次。

三是增强能力办学。教师队伍建设特别是中青年教师的培养关系到党校事业的持续发展，积极采取跟班学习、送出去专题学习、组织参加赛课等形式，不断提高党校教师综合素质，全年有11人次参加省、州专题培训。其中参加全省干教系统学习贯彻党的十九届六中全会及省第十一次党代会精神专题研讨班2人次，参加全省党校系统师资班学习培训1人次，参加省社社会主义学院骨干培训班1人次，参加全省党校系统学习党的二十大精神师资培训班2人次，参加全省干教系统年轻教师用学术讲政治三年培养工程示范班1人次，参加上海农业农村优化发展及优化营商环境专题培训班1人次，2022年云南省家庭教育骨干培训班（第二期）1人次，参加江苏南京迪庆州政协委员培训班1人次，参加迪庆州涉藏干部能力素质提升班1人次。先后参加中国网络干部学院“2022年基层干部培训师资网络集中培训”、“基层教师讲好党的二十大精神”，全省党校（行政学校）系统“深入学习贯彻党的二十大精神”师资培训班线上培训，全国党校（行政学院）系统学习贯彻党的二十大精神师资培训班网络直播。注重适应干部教育新形势、新任务的要求，全力推进学科建设，加快学科建设成果的转化，打磨一批满足广大干部需要的思想性、理论性政策性和实践性的专题，已开发10余个专题。组织年轻教师新课程集体备课、试讲、说课4次。录制3个好课程、1个好案例专题课推荐到州委组织部，参加2022年迪庆州第一届好课程、好案例、好故事评审，其中2个好课程获得三等奖、1个好案例获得一等奖。推荐1人参加云南省第十九届教职工职业技能大赛暨全省党校（行政院校）系统第一届教学技能大赛。推荐1人参加2022年全省社院（校）教师优质课程交流活动。推荐1人参加云南省委党校（云南行政学院）优秀教师、优秀课程申报。1人根据州委组织部安排，到香格里拉迪庆州教师发展研究中心为云南开放大学迪庆开放学院“村干部双学历提升项目”讲授地方特色课《中国共产党维西革命斗争历史》。

3.做优科研管理，服务中心工作

围绕县委政府的发展战略和重大决策部署，开展教学科研工作，全年完成州委宣传部调研报告1份，其余调研报告3份。撰写理论文章2篇向省社会主义学院投稿。按时完成县委网信办要求的工作任务。

联合县委组织部举办县直机关、“两新”党组织“永远跟党走,奋进新征程,喜迎二十大”知识竞赛；联合县委宣传部举办维西县“五讲五有”主题教育实践活动暨“喜迎党的二十大  强国复兴有我”知识竞赛，达到“以赛促学、以学促用”。选派2人参加迪庆州“砥砺奋进新征程,喜迎党的二十大,党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛，并分别荣获三等奖、优秀奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务室、科研室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党维西县委员会党校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共维西县委党校2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》无数据。中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2022年度无三公经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西县委员会党校部门2022年度收入合计4,973,032.30元。其中：财政拨款收入4,972,032.30元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,000.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加595,983.88元，增长13.62%。其中：财政拨款收入增加594,983.88元，增长13.59%；其他收入增加1,000.00元，增长0.03%。主要原因是在职人员每年正常增加薪级、岗位设置变动及新增人员等工资增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西县委员会党校部门2022年度支出合计4,973,032.30元。其中：基本支出4,922,032.30元，占总支出的98.97%；项目支出51,000.00元，占总支出的1.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加465,983.88元，增长10.34%。其中：基本支出增加514,983.88元，增长11.69%；项目支出减少49,000.00元，下降49.00%。主要原因分析是在职人员每年正常增加薪级、岗位设置变动及新增人员等工资增加，2021年年初结转项目支出100,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党维西县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,922,032.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,662,434.26元，占基本支出的94.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259,598.04元，占基本支出的5.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党维西县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少79,000.00元，减少60.77%，主要原因分析是2021年年初结转项目支出100,000.00元。该项目资金主要用于本单位教师开展调研工作、培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,972,032.3元，占本年支出合计的99.98%。与上年4,507,048.42元相比增加464,983.88元，增10.31%，主要原因分析是在职人员岗位晋升、正常增加菥级工资、岗位设置变动、转正定级。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,768,519.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%。主要用于干部教育、培训等工作支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出466,031.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出363,563.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出374,917.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于缴纳职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0X元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西县委员会党校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与2021年相比无变动，原因是：单位本年度严格按照中央八项规定，在业务工作活动正常开展时，未产生公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党维西县委员会党校部门资产总额23,814,293.51元，其中，流动资产5,839,963.04元，固定资产21,694,737.00元（固定资产原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年总资产24,258,762.68元相比减少444,469.17元，本年资产总额23,814,293.51元，其中固定资产增加60,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额37,800.00元，其中：政府采购货物支出37,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53342300171901111