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迪庆州维西县教师发展中心2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县教师发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县教师发展中心概况

一、主要职能

一、主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据中心规模，设置中心管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对教师的技能提升。

二、2022年度重点工作任务概述

创新研讨思路，促进教师专业发展，多途径拓宽研训渠道，丰富研训内容，为教师提供多样化的培训方式，全方位促进教师专业成长。

（一）春季学期的主要工作

 1.开学前与五华区积极联系，争取到支持，和五华区共享小学各年级各科教材分析视频，并要求学校制定本学期教研教学计划和备考方案。

 2.集中研究了本学期的工作重点，并拟定了本学期的教师培训方案和初三、小学毕业班联考方案。

 3.针对上一年度的年终学校目标督查工作中存在的问题，三次集中对目标量化指标进行研究，并到全县各中小学进行解读，征求意见建议，再进行完善。目前，教师发展中心教学常规检查量化表已成型，和局机关的目督量化表一同下发。

 4.认真研究拟定了《维西县中小学质量提升实施办法》，并将目标量化表作为附件，对学校的教育教学工作进行规范。

 5.继续委托深圳立言教育研究院，在塔城、中路、白济汛开展阅读、习作教学改革项目，并取得了明显效果。

六是在县民族小学、保一小、保二小开展“摆渡船”公益阅读培训项目，至目前已开展了两次培训活动，并于4月18日分别在保一小、保二小、县民族小学开展了课外阅读推进课、分享课、导读课三种课型的交流活动，通过组织城区小学语文教师研讨，在课外阅读指导方面取得了一定的经验和成效。

 6.按照“怎样要求就怎样指导，怎样指导就怎样考核”的“一条线”工作法，从3月28日至4月1日，分初中组，小学组到二中、三中，保一、保二对毕业班各项工作进行认真检查指导，并进行了反馈。从4月中旬到六月，开展了两轮中小学教学教研常规管理工作指导和检查工作，从管理层面和实施层面，对学校的教学、教研工作进行了规范。

7.对继续教育学分进行了进一步规范，按照教师资格证注册办法的相关规定，加强教师的培训确保每位教师不因学分而失去注册的机会。

8.信息化建设方面，维西教研平台已经初具雏形，下一步将深化与五华区教科院开展跨区域教研合作。

9.对教师发展中心的岗位职责进行了细化，原计划按照局机关要求开展县管局聘工作。

10.完成中学理、化、生教师参加实验操作技能培训；完成全县教师进行优教云资源平台应用推进工作；完成国家中小学教师智慧教育平台使用推广工作；继续推进教研共同体协同提升项目工作。

11.完成2022年维西县教育信息化建设和校园安防建设情况调研。

12.组织维西县三所初中生物骨干教师到州内优质学校跟岗研修学习。

（二）秋季学期主要工作

1.认真组织实施质量分析工作，对学校要求在九月初完成校级质量分析报告，毕业班备考方案，全校提质增效工作计划。

2.认真组织召开了全县质量分析会议，对全县教育教研工作进行了安排部署。

3.在第三次征求学校意见的基础上，认真制定了《维西县中小学教研教学常规管理考核量化表》，按照一条线工作法，继续加强学校的教学过程管理。

4.在假期开展了新课标培训及考试，开展了师生同考及补考，全县除产假等不可抗力因素造成不能参加考试的教师外，都参加了师生同考（业务能力提升考试）及课标考试。

5.认真组织开展了新教师培训。

6.以课赛为主线，目前正在开展从校级到县级再到州级的三级课赛活动。幼儿园、高中也在积极组织。

7.在保一小、县民族小学开展规范书写师生一体化培训活动，目前计划先期实施一年。

8.继续在县民小、保一小、保二小实施“摆渡船”公益阅读培训项目，并准备在十一月开展培训及展示活动。

9.完成初中学生英语听力口语考试考场现场省级验收。

10.初中理化生教师63人实验教学能力国家级培训。

11.视频会议调试工作。

12.完成中小学教师教育信息化绩效考核学分评定。

13.2022年网络点对量调研，推进网络信息点位动态管理。

14.维西县维登中心完小校园广播系统设施设备采购项目、维西县保和镇第二完全小学校园监控扩容设施设备采购项目、维西县第三中学校园监控系统项目、维西县第三中学口语考试标准化考场建设采购项目、维西县第一中学及保和镇第一完全小学教学电脑采购项目、维西县第一中学及保和镇第一完全小学智慧安全系统项目采购、触控一体机的网上超市采购项目（维西三中、永春中心完小、保和镇第一完全小学、中路中心完小），投入资金874.95031万元。

（三）语言文字工作

1.完成700名18－45岁少数民族和46－60岁易地搬迁安置点不用国家通用语言文字群众普通话培训工作。

2.14个行政村完成国家通用语言文字普及村建设。

3.8所幼儿园完成语言文字工作规范化达标园建设。

4.开展第25届全国推广普通话宣传周活动。

5.组织机关单位无普通话等级证书干部职工、中小学教师普通话未达到国家规定标准的教师以及社会人员进行普通话培训测试。

6.对学前新入园不会听说普通话幼儿建立台账并跟进。坚持幼儿园使用国家通用语言文字开展保教活动，着力提升幼儿普通话水平 。

7.组织一年级语文教师在开学前进行普通话语音基础知识培训，2022年新招考教师进行岗前培训。

二、工作亮点

（一）、是在教研师训信息一体化的常规工作安排落实方面取得了一定经验，形成了“管理出效益、教研出效率、激励出动力、创新出发展力”的“四出”理念和教师专业发展需要的“学业分析力、课堂评价力、学习提升力”“三力”建设体系理论基础；

（二）、是在教研机构的履行职能职责方面，形成了“研究、引领、服务、指导”的总方针，逐渐建立起了“服务教育决策、服务学校发展、服务师生成长、服务质量提升”的“四个服务”组织体系架构和专业积累。

三、存在的问题

 1.在“双减”背景下，各级教育行政部门就减轻学生过重作业负担和课外培训负担出台了一系列文件，州人民政府同时就教师减负出台了二十条要求，由于省、州对国家文件精神的内涵还研究不深，导致在各类检查中，出现“一刀切”情况，给学校办学造成一些新的误区。所以，提及分数、考试评价学校的问题，学校比较抵触，需要局层面进一步统一思想，提高认识，五育并举开展过程指导检查，更多以过程的严格和规范管理来评价学校，适当降低分数的评价比例。

 2.从3月底到丽江、大理的考察学习中，我们认识到，目前全县以党建统领教育发展的氛围尚未形成，党建的作用尚未真正发挥，需要建立校长和局机关中心组学习制度，进一步深入领会学习习近平总书记关于教育的重要论述，让校长进一步统一思想，讲政治、顾大局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

 3.目前学校管理基本处于应付状态，多数学校没有自己的思想理念，不系统研究学校精细化管理，在用人、用政策、用制度方面还存在很大问题，需要教体局从讲实效的角度深入学校调查研究，向管理要实效，不搞花架子方向努力。

 4.教师发展中心目前虽然聘任了5位银龄讲师加强工作，我们也做了很多工作，并在全县营造了教研提质的一定氛围，但由于专业程度和深入程度都有一定欠缺，需要教体局从大局出发，打造教师发展中心的学术权威，进一步发挥研究、引领、服务、指导的功能。

 5.由于各学校目前多数仍处于粗放式管理阶段，教师整体素质偏低，小学课时量降低，多数教师只上一门课，导致音、体、美、信息技术等课程质量差，影响学校办学吸引力。

 6.各学校在“双减”背景下，研究各类社团活动较少，发展学生各类特长不到位。

四、下一步的工作打算

通过近两年的调研、入校驻点工作，通过大量的学习培训，基本理清了全县教学教研的发展思路。

1.将服务质量提升作为教师发展中心的核心工作。以提高课堂教学效率为核心，持续开展全县课堂教学改革。资金方面，已经和南方电网积极对接，需要进一步汇报跟进。下周专家即将进驻，以保二小、二中为基地开展改革工作。

2.以课赛为主线，持续提升教师专业技能。充分调动和发挥团体的力量，通过赛课、磨课，挖掘和提炼一批精品课，并在全县循环送教下乡。

3.抓住校长、副校长、教科室主任等关键少数，不断完善改进学校的教研教学常规管理制度，用过程性评价、激励性评价和增值性评价来综合评价学校的办学。

4.将继续调整充实兼职教研员队伍建设，把兼职教研员培养成专家型教师，引领全县教育发展。

5.按照20%的比例，在专任教师中推选一批县级骨干教师，以专家引领、骨干带动的方式，推动学校教学改革和质量提升。

6.联合党办，推动“双培”工作的开展，即把优秀教师培养成党员，把党员培养成为优秀教师，用党的力量召唤和管好教育的发展。

7.积极推动信息化建设，用大数据职能推动精准教研、精准教学和精准提质工作。

8.将定好一月一主题工作，用教研师训信息化的常态化，推动全县教研教学工作的规范化和精细化。二月、八月（教材分析、质量分析、教师能力素质提升培训）；三月、九月，开学常规视导，备课资源整合培训及制度完善改进，四月、十月，教科研月，主要开展课赛、基本功比赛、学校教学成果展示；五月、十一月，主要是成果运用及转化，精准提升课堂教学效率及质量，并对教学常规进行检查；六月、十二月，积极备考，复习技巧培训及团队教研；七月、一月备考冲刺。

9.小学组有银龄教师由赵东波老师带队负责小学六年级的质量提升，中学组九年级质量提升，张跃忠负责跟进初中的课堂教学改革。赵鸿雁负责跟进小学课堂教学改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、总务室。所属单位0个。 

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县教师发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 迪庆州维西县教师发展中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县教师发展中心2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款预算收入，故《政府性基金财政拨款预算收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故此表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县教师发展中心部门2022年度收入合计8,917,534.46元。其中：财政拨款收入8,917,534.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加396,426.39元，增长4.65%。其中：财政拨款收入增加607,381.39元，增长7.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少210,955.00元，下降100.00%。主要原因是：统计口径不同，2021年上年结转收入放在其他收入里面，2022年其他收入只放其他单位（如教育局）给的钱。上年结转放入财政拨款收入里。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县教师发展中心部门2022年度支出合计9,514,425.16元。其中：基本支出8,490,534.46元，占总支出的89.24%；项目支出1,023,890.70元，占总支出的10.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,638,181.02元，下降14.69%。其中：基本支出增加820,881.39元，增长10.70%；项目支出减少2,459,062.41元，下降70.60%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2021年银龄讲学计划，师训计划放在项目支出，2022年这些项目又放在了基本支出里，所以基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县教师发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,490,534.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,262,722.21元，占基本支出的97.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227,812.25元，占基本支出的2.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县教师发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,023,890.70元。其中：教师进修及培训费694890.7元，其他教育支出329000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县教师发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,917,534.46元，占本年支出合计的93.73%。与上年相比增加545,881.39元，增长6.52%，主要原因是人员增加，人员经费增加，社保基数调高，社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出6,776,529.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.99%。主要用于教师进修培训支出32137510.12元，其他普通教育支出329000元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出798,340.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于职工养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出658,823.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出683,840.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县教师发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县教师发展中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比：增加0.00元，增长0.00%, 主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县教师发展中心部门资产总额2058001.77元，其中，流动资产527152.93元，固定资产1530847.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少98880.28元，其中固定资产增加468649.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18,000.00元，其中：政府采购货物支出18,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300236001601111