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迪庆州维西县青少年校外活动中心2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、工作情况

（一）德育工作

“立德树人”以“立德”为先。我校始终将德育工作放在学校工作的首位，围绕落实立德树人根本任务，坚持培育和践行社会主义核心价值观。以全面推进素质教育为核心，重点抓好课程德育和文明行为习惯养成教育，积极引导少年儿童崇德向善、见贤思齐，培养良好道德行为习惯。

1.提高教师的德育素养。

2.加强德育队伍建设。

3.完善德育机制，落实德育工作目标。

4.把好新生入学关，开展“八个好习惯”养成教育。

5.认真开展少先队工作

6.做好“问题生”转化工作

7.开展德育主题教育活动。

8.加强心理健康教育。

9.创设良好的德育环境。

10.加强德育研究。

（二）教学工作

教学质量是学校的生命线，也是家长和社会十分关注的热点话题。我校一直以来始终坚持“以教学工作为中心”的指导思想，加强教学管理，推行教学改革，教育教学工作成绩保持稳步提高。

1.强化教学常规管理，努力提升教学质量。

（1）我校牢固树立“质量第一”意识，对教学工作实行目标管理，全程跟踪，并把目标责任与教师绩效考评结合相挂钩。

（2）严格执行教学管理制度，想方设法让有限的教学资源发挥最大功效，使教学质量得到稳步提高。

（3）年初组织全体教师认真学习课程纲要，学习新课程标准，明确认识综合科课程对提高学生素质、促进学生发展的重要性。

（4）促进教师的业务水平。开展丰富多彩的学习活动。

2.关注学生的全面发展。

二．开展活动情况

1.联合县科协技术学会开展了维西县青少年科技创新大赛机器人及无人机竞赛城区学校辅导员培训。

2.根据县委办、县教体局的要求安排城区中小学幼儿园教师完成省委政治机关特色文化走廊作品，按县委办分配的名额在上报的作品中评选了7幅绘画作品和一件手工作品上报县委办公室。

3.根据维西县乡村振兴局、县教育体育局的要求，在城区中小学中开展“同心同绘美丽家园”青少年美育项目主题原创画大赛，按照维西县乡村振兴局分配的名额在上报的作品中认真评选出优秀作品小学组23幅绘画作品和23幅自画像，中学组17幅绘画作品和17幅自画像参加上海宝山素初公益事业发展中心举办的大赛。

4.制定并开展2022年全县中小学幼儿园艺术展演活动方案，此次大赛分艺术表演类和艺术作品类两大块。艺术表演类分为中小学组，朗诵、舞蹈、合唱、器乐、课本剧等；艺术作品类分为中小学、幼儿组：绘画、书法、摄影。艺术表演类参赛作品达108个，以视频大赛的方式进行评比；艺术作品类参赛作品达238幅以现场评比的方式进行评比，共评选出一等奖、二等奖、三等奖、优秀指导教师奖共计402个奖项。

5.4月11日至4月22日期间参加由招办组织的初三年级体考监考工作。

6.按州教育体育局要求，整理上报在2022年全县中小学幼儿园艺术展演活动中获得艺术表演类和艺术作品一等奖的36件作品。

7.制定2022年“创新 体验 成长”科技大赛活动方案并在全县中小学幼儿园（民办幼儿园）中开展了2022年“创新 体验 成长”科技大赛活动。共评选出一等奖、二等奖、三等奖、优秀指导教师奖共计218个奖项。

8.联合教育股开展2022年维西县中小学“新时代好少年·强国有我”主题教育活动征文比赛及朗诵比赛。

9.协助保和镇第一完全小学开展好庆“六·一”系列活动。

10.指导白济汛中心校开展好白济汛中心完小及幼儿园“会议已召开，请慎用喜迎、迎接”首届艺术节。

11.制定维西县教体系统“会议已召开，请慎用喜迎、迎接·颂歌给党听”职工歌手大赛活动方案，开展好维西县教体系统“会议已召开，请慎用喜迎、迎接·颂歌给党听”职工歌手大赛活动。

12.参加云南省青少年科技校长暨科技教师培训班。

13.积极向上级部门争取资金，制定2022年“圆梦蒲公英”主题暑期公益特长培训班活动方案。

14.7月18日至8月5日期间开办了暑期公益特长培训班，开设了硬笔书法、美术、演讲诵读、舞蹈、钢琴、手鼓、架子鼓7个专业，8个培训班180余名适龄学生参加培训。

15.开办好2022年“圆梦蒲公英”主题暑期公益特长培训班及培训班收尾工作。

16.收集、整理活动中心自2012年1月成立以来的档案。

17.根据局党办的安排积极参加维西县“五讲五有”主题教育实践活动暨“会议已召开，请慎用喜迎、迎接 强国复兴有我”知识竞赛，并在演讲环节获得一等奖。

18.收集、整理活动中心自2012年1月成立以来的档案。

19.积极参加首届迪庆州教体系统职工运动会民族健身舞蹈大赛活动。

20.联合上海逸仙画院于2022年11月20至11月22期间到保一小、保二小、维西二中开展艺术文化送教活动。

21.组织开展了维西县教体系统“贯彻党的二十大精神·争做助学筑梦人”主题系列活动艺术作品类、作文竞赛现场大赛活动。

22.组织开展了维西县教体系统“贯彻党的二十大精神·争做助学筑梦人”主题系列活动艺术表演类线上比赛活动。

三．存在的困难

1.人员方面

我县青少年校外活动中心是隶属于教育体育局的校外教育机构，是独立法人的事业单位。麻雀虽小，五脏俱全，虽然单位小但是所要做的日常工作跟大单位部门是一样的，一个环节都少不了。青少年活动中心在职在编6人，教体局借用5人，在岗1人。为此勉强做好中心日常工作之外无力再谋划、开展丰富多彩的活动。希望局领导在人员配置方面给予支持。

2.经费方面

维西县青少年活动中心是中央彩票公益金支持的项目自成立以来中央彩票公益金每年都会下达开展公益活动经费，但近年来受疫情影响，中央彩票公益金连续两年未下达活动经费，巧妇难为无米之炊，活动中心已无力组织开展各类活动。。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、辅导员办公室所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县青少年校外活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 迪庆州维西县青少年校外活动中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县青少年校外活动中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款预算收入，故《政府性基金财政拨款预算收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无一般公共预算财政拨款项目支出决算情况，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县青少年校外活动中心部门2022年度收入合计1,261,693.43元。其中：财政拨款收入1,251,693.43元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.79%。与上年相比，收入合计增加83,681.20元，增长7.10%。其中：财政拨款收入增加133,681.20元，增长11.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少50,000.00元，下降83.33%。统计口径不同，2021年上年结转收入放在其他收入里面，2022年上年结转放入财政拨款收入里。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县青少年校外活动中心部门2022年度支出合计1,371,255.43元。其中：基本支出1,251,693.43元，占总支出的91.28%；项目支出119,562.00元，占总支出的8.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少54,672.89元，下降3.83%。其中：基本支出减少174,234.89元，下降12.22%；项目支出增加119,562.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年彩票公益基金支持青少年校外教育项目等放在基本支出，2022年此类基金又放在了项目支出里，所以基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,251,693.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,197,981.34元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,712.09元，占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,562.00元。其中：暑期公益培训班37000.00元，青少年主题征文诵读大赛经费21648.00元，青少年科技创新大赛、机器人无人机培训经费20144.00元，报销科幻比赛、艺术表演活动经费40770.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县青少年校外活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,251,693.43元，占本年支出合计的91.28%。与上年相比增加133,681.20元，增长11.96%，社保基数调高，社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出959,569.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%。主要用于其他教育管理事务支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出108,679.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于职工养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出83,045.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出100,399.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县青少年校外活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县青少年校外活动中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比：增加0.00元，增长0.00%。 主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县青少年校外活动中心部门资产总额5552961.52元，其中，流动资产139163.12元，固定资产5413797.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少93185.08元，其中固定资产增加7500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,500.00元，其中：政府采购货物支出7,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300236001701111