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云南省迪庆州维西县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会，是发展全县科学技术事业、贯彻落实《科普法》、《维西县全民科学素质行动计划纲要实施方案》的重要力量

根据单位基本性质，主要履行以下职能职责:一是围绕本县经济、科技和社会发展，组织学会、协会广泛开展学术交流；为党和政府决策服务；二是邀请省内外专家、学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长；三是广泛开展各类技术培训、科技咨询与服务农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1--2门农村实用技术，提高劳动者的科技素质，增强致富本领，加快脱贫步伐；四是开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶治高尚的情操，使他们成为我县科技事业的后备力量；五是组织广大科技工作者广泛开展学术交流、参政议政，为本县经济、科技、社会发展献计献策；六是对各乡镇科协、县级学会、协会、农研会进行业务指导与管理；七是弘扬“尊重知识、尊重人才”的良好风气，表彰奖励优秀科技工作者，积极反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益；八是架设科技与经济之间的金桥；九是承办县委、县人民政府交办的各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）服务广大科技工作者，激励科技工作者建功立业。

组织2022年“科技工作者日”座谈会，慰问15名科技工作者。向在各个岗位辛勤奉献的科技工作者，致以县委县政府诚挚的慰间。号召广大科技工作者切实担负起新时代赋予的使命，大力弘扬爱国、奉献、求真创新精神，争做践行社会主义核心价值观的时代先锋。激发科技工作者创新争先的热情，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。围绕县域经济、科技、社会发展中的重大问题，组织科技工作者建言献策交流活动。在新闻媒体上进行广泛宣传报道新时代科技工作者的风采，在社会上营造尊重科学、尊重人才良好氛围。

（2）服务全民科学素质提高，为创新发展打造坚实的羽翼

调整充实维西县全民科学素质领导小组，制定印发了《维西县全民科学素质行动实施方案（2021-2025年)》和《2022年维西县全民科学素质指标考核细则》，明确各成员单位工作重点和目标任务，调动各方积极性，督促各乡镇、各成员单位强化工作责任，落实工作任务，形成了“党委领导、政府推动、科协牵头、部门协作、社会参与”的科普氛围，2022年，县级科普经费总计32.5万元，科普经费得到有效保障。全民科学素质提升培训等科普活动10余场次，受益人数5000余人次。组织开展了食用菌种植技术、药材种植技术、生猪养殖技术、水果种植技术等“农函大”培训8期，480人次。

积极组织2022 年科普项目实施，向上级科协申报科普项目18个，165万元。其中科普示范基地4个、科普带头人3个、科普小镇1个（维西县保和镇）、科普示范社区1个（保和镇南路社区）、科普示范学校1个（维西县第二中学）、全民科学素质提升9个，开展了2019年-2022年科普项目检查及跟踪问效并申报了2023年科普项目。2022年县科协结合项目实施，组织科普示范基地、科普带头人等项目实施方，在当地开展农村种养殖技术培训10期，800人。

协调各级各部门自觉担负守土有责的社会责任，开展干部理论学习、党员培训和公务员培训，社区居民科普宣传，城镇劳动者科技教育培训，科普进教堂寺院等活动。国绕人民群众关心的卫生健康、食品安全、环保治污等领域，开展了全国科普日、科技活动周、世界艾滋病日、世界防治结核病日、世界无烟日、世界气象日、世界环境日、全国食品安全宣传周、全国安全用药月等主题科普活动。向广大群众开展科普咨询，推介新科技产品，形成了宣传活动常态化、群众参与经常化的良好科普氛围。

全面贯彻落实习近平总书记对科普工作的重要论述，特别是“对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起”的精神。深入开展青少年科技创新大赛，全县共收到科幻绘画、科技作品、手工作品、创新成果、科技实践活动等参寨作品10000余件，分别获得县级奖项100余个，州级奖项50余个，比赛在全州范围内取得较好成绩，在全县各学校营造出了“爱科学、学科学、用科学”的良好氛围。积极拓宽科普渠道，在维西二中组建了机器人、无人机兴趣班。极大地激发广大青少年的科学兴趣和想象力，培养其科学思维、创新精神和实践能力；弘扬科学精神，培养青少年求真务实、勇于创新的思想品格，树立科技报国的远大理想；促进青少年科技创新活动的广泛开展和科技教育水平的不断提升；发现和培养一批具有科研潜质、创新精神和爱国情怀的青少年科技创新后备人才。

组织县兰花协会、各农研会开展“全国科普日活动”“四送一创”、“万名科技专家讲科普”、农村中学科技馆科普示范活动等科普系列活动30次，宣讲人数1800人次。科普大篷车活动17次，行驶里程 770.2公里，开展活动20次，受益人数15092人，发放科普宣传资料宣传品10000余份，惠及全县10个乡镇。科普活动广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届六中全会和党的二十大精神、社会主义核心价值观、中央第七次西藏工作座谈会、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委第三次涉藏工作会议和省委省政府迪庆现场办公会议、县第十四次党代会精神、县委县政府重大决策部署、依法治县、反分裂反参透斗争宣讲、维护稳定、反邪教、第四轮公开揭批、农业科技推广、自强诚信感恩、信教群众教育、健康保健、食品安全、环保治污、科学素质、抗击疫情等。

（3）服务县委县政府工作大局，发挥在新时代群团组织的作用。

巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接，开展反分裂反渗透斗争宣讲，县科协到挂包村全范围走访4次；完成经济收入测算2次;完成支部联建3次:完成国家政策、法律法规、缉枪治爆、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接知识等宣讲6场次；累计发放慰问科普宣传册2000余册；物资3万余元；协调挂包帮扶各类资金12.9万元;得到了挂包帮扶村干部群众的高度认可。

按照维西县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组的安排部署，县科协运用各类科普活动宣传疫情防控科普知识，录制疫情防控视频一期,“迪学习强国”、迪庆广播、“科普维西”、“美丽云南微科普”等公众号进行宣传，并在全县4个卡口和行政中心安装疫情防控小视频，积极教育引导群众不信谣不传谣，相信科学，弘扬正能量，坚定信心，打好打赢疫情防控的攻坚战。

将意识形态、普法维稳与科普工作深度融合，开展“送党的惠农政策和党史知识、送法治建设和反邪教知识、送科普知识、送爱国卫生知识进村，创建平安和谐家庭的“四送一创”主题科普宣传活动4次。始终把铸牢中华民族共同体意识作为战略性任务，全面深入持久开展民族团结进步示范创建，构建各民族共有家园；开展科普大篷车进寺院活动，加大“导”的工作力度，积极引导民族宗教与社会主义社会相适应。

（4）加强自身建设，提高服务大局能力。

通过加强和改进党对科协工作的领导，按“内强素质、外树形象”的队伍建设要求，强化党的领导核心作用，切实担负起科普工作主力军职责。坚持不断完善县、乡镇科普组织网络，7乡3镇已建立基层科协组织，扩大基层组织覆盖面，构建畅通稳定的双向联系渠道，从体制机制上解决科技工作者与科协组织联系不亲、不紧的问题。

至今，共有2个县级协会和21个农技协，会员1547人，2022年根据《云南省科学技术协会云南省财政厅关于评选命名科普示范农技协、科普示范基地、科普示范社区和科普示范带头人的通知》（云科协联[2022]15 号）文件要求，维西县评选出科普示范农技协农技协:维西县塔城镇油菜种植协会;科普示范社区：维西县保和镇南路社区;科普示范带头人:维西云程种植农民专业合作社技术及销售员曾树繁。各协会积极带动会员及农户发展野生猪苓、滇重楼、稻田养鱼、土鸡养殖、油葵、藏红花、青刺果、云当归、白皮大蒜等地方特色产业。

组织一支683人的科普志愿者团队，发挥科普志愿者的专业特长，直接面向社会、面向公众开展22次形式多样的科普志愿服务活动，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，推动科普工作的发展。

从严落实“五个第一”机制争创五个模范机关，紧紧围绕县委、县政府工作大局，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用，教育全体党员发挥模范带头作用，把党员领导干部职工的思想和行动统一到县委、县政府的决策和部署上来，带领科协机关和全体党员全力抗击新型肺炎疫情、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“五讲五有”、“作风革命、效能革命”主题教育、反分裂反渗透斗争宣讲、爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生具城、我为群众办实事、“双报到双服务双报告”“双建双推”等。全面落实全面从严治党，进一步加强党的思想、组织和作风建设，切实在发挥党员作用、树立党员威信、树起良好形象上有新突破，切实在加强队伍建设有新突破，切实在树立先进典型、宣传先进典型、学习先进典型、践行党的宗旨上有新突破，不断提升机关党员干部的思想政治水平。

履行全面从严治党主体责任，坚持党要管党、全面从严治党，着重抓好领导班子学习教育，规范权力运行制度建设，扶持推进班子议事决策的科学化、民主化，严格执行各项工作制度。不断提高领导干部和全体工作人员的廉政意识、底线意识，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。有力推动部门各项工作健康发展。

落实“谁执法谁普法”普法责任制，组织干部职工学习宪法法律，特别是学习《宪法》、《科普法》、《公务员法》和

《中国共产党党内监督条例》等相关法律法规，不断增强工作人员的法治意识与业务能力。运用法治方式深化科协改革、运用《科普法》去推动科普工作发展、化解矛盾、维护稳定。

坚决担负起生态文明建设的政治责任，教育干部职工从节约水、电、纸张等从小做起，用实际行动践行节约降碳。发挥群团工作特点，在“全国科普日”、“四送一创”“万名科技专家讲科普”、科普大篷车“六进活动”等各类科普活动中注重宣传习近平生态文明思想，引导群众树立以人为本、人与自然和谐为核心的生态理念。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合办公室和科学技术普及股，属于独立核算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县科学技术协会2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件01-附件10）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县科学技术协会部门2022年度收入合计4,392,461.68元。其中：财政拨款收入4,192,461.68元，占总收入的95.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的4.55%。与上年相比，收入合计增加569,100.44元，增长14.88%。其中：财政拨款收入增加369,100.44元，增长9.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加200,000.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县科学技术协会部门2022年度支出合计4,284,861.68元。其中：基本支出2,633,188.45元，占总支出的61.45%；项目支出1,651,673.23元，占总支出的38.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少92,739.56元，下降2.12%。其中：基本支出增加337,827.21元，增长14.72%；项目支出减少430,566.77元，下降20.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。其中变动的主要原因为年内工作人员调入3人，调出2人，人员经费增加，增拨一项项目资金和工作经费，以及本年内改革退休人员工会经费不在纳入预算，同时年内由于单位领导以及项目负责人更换，导致资金支出缓慢，年末科普项目资金未形成全部支出，且本年末存在单位自有资金结余的情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,633,188.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,058,660.59元，占基本支出的78.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费574,527.86元，占基本支出的21.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,651,673.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.完成州级科普项目资金230000.00元（包括培训支出3500.00元、专项设备购买30000.00元）。2.基层科普项目资金250000.00元。3.省级科普专项资金1041300.00元（包括培训费支出147300.00元，专项设备购置100000.00元，基础设施建设366000.00元，维修（护）费4700.00元）剩余128700.00元未形成支出，由财政统一收回。4.年终结转万民科技专家讲科普法等专项费用38000.00元。5.单位自有资金2023年“三下乡”对口支持专项资金92400.00元，剩余107600.00元结转至2023年继续使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,192,461.68元，占本年支出合计的97.84%。与上年相比减少185,139.56元，下降4.23%，主要原因本年度有工作人员调入，人员经费增加，增拨一项项目资金，同时本年改革退休人员工会经费不在纳入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出3,673,311.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出187,700.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。

  9.卫生健康（类）支出150,087.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出181,362.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为10,716.00元，完成年初预算的53.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的93.32%；公务接待费支出决算716.00元，占总支出决算的6.68%，具体是国内接待费支出决算716.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为10,716.00元，完成年初预算的53.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出决算为716.00元，完成年初预算的3.58%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年国内公务接待2批次7人次，共计支出700.00元，公务用车运行维护费支出10000.00元

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,734.00元，下降25.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,734.00元，下降83.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度“三公”经费中公务接待2批次7人次，且本年度疫情影响无大型接待活动且全县严控“三公”经费，因此接待费支出减少较上年对比公务接待批次以及次数减少，导致“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于进行科普宣传的科普大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我单位视察、指导、检查和考察的上级领导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出574,527.86元，减少40,089.14元，下降6.52%,主要原因是本年度改革退休人员工会经费不在纳入预算，同时，年内本单位严格管控公用经费支出，相应公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省迪庆州维西县科学技术协会部门资产总额399299.36元，其中，流动资产162893.50元，固定资产236405.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加201729.56元，其中固定资产增加80748.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额67,440.00元，其中：政府采购货物支出67,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额67,440.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况（详见附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2022年本单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因如下所示:

(1）2022年本单位本机财力财政拨款收入支出年初预算安排基本支出218.75万元，与上年相比增加1.52万元。其中人员经费164.14万元，与上年相比增加40.02万元日常公用经费55.14万元，与上年相比减少0.53万元，其变动原因主要是增加各保险缴费基数及退休人员大病保险和公务员医疗补助纳入本单位预算，则人员经费增加，本年改革退休人员工会经费不预算。

（2)2022年项目支出年初预算数安排165.00万元，比上年相比增加2.00万元，其原因是本年省级科普项目预算下达资金较多。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增城成变动主要原因如下所示

（1）本年度本单位一般公共预算财政拨款收入为419.25万元，与上年相比增加36.91万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出263.32万元，占总收入的62.81%，比上年相比增加40.18万元；一般公共预算财政拨款项目支出155.93万元，占总收入的37.19%，比上年增加3.27万元，其变动原因主要是本年有工作人员调入，人员经费增加，增拨一项项目资金，同时本年改革退休人员工会经费不再纳入预算。

（2）本年度本单位财政拨款支出为419.25万元，与上年相比增加36.91万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出263.32万元，占总收入的62.81%，比上年相比增加40.18万元，一般公共预算财政拨款项目支出155.93万元，占总收入的37.19%，比上年增加3.27万元，其变动原因主要是本年有工作人员调入3人和调出2人，人员经费增加，增拨一项项目资金和工作经费，同时本年改革退休人员工会经费不再纳入预算。

(三）年末结转和结余情况。

1.根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，，特别是项目经费结转和结余情况。

2022年度非财政拨款收入20.00万元，省级直接下达于本单位2023年“三下乡”对口支持专项资金，2022年度非财政拨款项目支出——2060702科普活动费用9.24万元，年末结转结余10.76万元。

2.消化结转和结余的对策

2022年度非财政拨款结转结余部分在2023年度续支。形成结转结余部分完全支出

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300236201111