监督索引号53342300331601000

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度。建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准并组织实施。贯彻实施全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案。贯彻执行有关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定及贯彻执行全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.承担评比达标表彰和表彰奖励工作。会同有关部门贯彻落实表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.参与全县人才队伍建设政策制定；负责政府部门人才工作的综合管理。负责制定并实施全县人才培养规划，做好专业技术人员、高技能人才、党政人才队伍建设和专业技术人员的继续教育工作；加强人才市场管理，研究提出吸引人才的优惠政策，积极引进各类急需人才，特别是高层次的技术和管理人才；建立门类齐全、结构合理的人才库，为全县人才队伍建设提供有关信息；按照有关政策规定落实和解决人才的工资、福利待遇；研究制定全县人才开发中劳动保障方面的政策。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与维西傈僳族自治县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟定。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、进一步加强转移就业工作。一是加强失业人员登记，收集就业信息为失业人员提供多渠道的就业信息；二是通过进村入户宣传、张贴招聘启事、手机短信、微信等方式开展“送政策”“送培训”“送岗位”活动，向贫困劳动力推送就业岗位。三是加大公益性岗位开发，针对“无法离乡、无业可创、无力脱贫”的大龄劳动力，残疾人家庭劳动力，“零转移”家庭劳动力和重病患者家庭劳动力等，可适量开发乡镇公益性岗位就地安置就业。四是加大创业扶持力度，对有创业能力和创业意愿的劳动力且符合条件的给予创业贷款扶持，鼓励和支持大中专院校毕业生进行自主创业（网络创业）。

2、巩固参保率，提高续保率，利用各种形式广泛深入地宣传社会保障各项政策，积极引导广大适龄人群正确认识医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等政策，并踊跃参保，进一步巩固参保率。

3、进一步积极开展劳动保障法律、法规的宣传，逐步提高用人单位和劳动者对劳动保障法律法规的意识。完善长效机制，加强对违法行为的源头治理。

4、完善各种制度，加大对用人单位的监督检查力度，以减少或杜绝违法案件的发生。监督各类用人单位签订劳动合同，用工登记，缴纳社会保险等，进一步清理和防范工资拖欠，规范用人单位对农民工工资支付行为，进一步推进全面治理拖欠农民工工资制度改革。努力维护劳动者的合法权益，全面开展各项专项检查，举报专查及日常巡视工作。

5、做好人才服务工作，扎实推进人力资源整体开发。针对各类人才，各种不同层次人才的不同情况和特点，做好人才的个性化服务工作，从而推进我县人才资源的整体开发。

6、严格执行工资福利与退休政策，进一步做好工资福利与退休工作。把握政策，力求把日常业务的各项工作做深、做细、做到位。把建立和完善机关事业单位工资收入分配制度工作列入重要议事日程，根据省、州要求，认真及时提供工资收入相关情况，为上级研究制定相关政策提供依据。

7、继续加强党风廉政及基层党建工作，努力打造一支政治纪律严明、业务素质精良、组织放心、群众满意的人力资源和社会保障局干部队伍。按照党风廉政建设责任制及基层党建工作要求，积极开展好党风廉政及基层党建工作，不断增强人社干部队伍的凝聚力、创造力，提高战斗力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设11个内设机构，包括：办公室（行政审批股）、就业失业与农民工工作股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、劳动关系信访与调解仲裁股、工资福利股、养老、工伤保险股、社会保险基金监管股、劳动保障监察股、表彰奖励与规划财务股。

我局所属事业单位5个，分别是：

1.维西傈僳族自治县城乡居民养老保险局；

2.维西傈僳族自治县劳动就业服务局（加挂维西县创业小额贷款担保中心）；

3.维西傈僳族自治县社会保险事业管理局；

4.维西傈僳族自治县劳动人事争议仲裁院；

5.维西傈僳族自治县人才服务中心。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入决算编报的行政单位为：维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制7人），事业编制25人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员7人），事业人员22人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2,197人（离休15人，退休2,182.00人）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支

出决算表》为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计182,439,713.70元。其中：财政拨款收入182,439,713.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14,086,797.60元，增长8.37%。其中：财政拨款收入增加14,294,730.60元，增长8.50%；主要原因是：本单位2022年上级下拨资金较多，2022年职工工资预算基数比2021年增加，工资福利项大幅度增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少207,933.00元，下降100.00%；主要原因是：2022年支出南方电网帮扶资金200,000.00元，导致本年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局部门2022年度支出合计182,611,328.70元。其中：基本支出128,370,607.15元，占总支出的70.30%；项目支出54,240,721.55元，占总支出的29.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,150,006.13元，增长5.27%。其中：基本支出增加8,777,053.27元，增长7.34%；项目支出增加372,952.86元，增长0.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；主要原因是：本单位2022年职工工资福利项大幅度增加，就业补助资金收支较上年增加且本年就业培训资金大幅增加，综上我单位2022年支出比2021年幅度有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128,370,607.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出127,163,299.37元，占基本支出的99.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,207,307.78元，占基本支出的0.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,240,721.55元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 社会保障和就业支出39,002,574.55元，其中综合业务管理49,800元，社会保险经办机构250,000元，其他人力资源和社会保障管理事务支出1,375,779.96元，就业补助支出37,321,042.59元；其他社会保障和就业支出5,952元，用于支持社会保障和就业工作。

2. 农林水支出15,238,147元，其中巩固脱贫衔接乡村振兴支出12,443,880元，普惠金融发展支出2,794,267元，用于保障脱贫衔接乡村振兴和支持创业工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出182,439,713.70元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加9,256,367.13元，增长5.34%，主要原因是：机构运行经费、项目资金支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增长5.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出491,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于2022年度三支一扶生活补助及保险。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出164,723,067.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%。主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务（基本工资、津贴补贴、各项保险及单位基本运转） 、行政事业单位养老支出（全县退休职工基本工资及保险）、就业补助（全县公益性岗位就业补助及保险补贴）。

 9.卫生健康（类）支出918,436.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助（包含退休职工部分）。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出15,238,147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%，主要用于保障脱贫衔接乡村振兴和支持创业工作。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,068,662.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为20,855.00元，完成年初预算的10.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,855.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为20,855.00元，完成年初预算的10.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,855.00元，完成年初预算的29.80%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少97,135.37元，下降82.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少65,819.37元，下降75.94%；公务接待费支出决算减少31,316.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无需购置公务用车，2022年度未存在需要进行公务接待的情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于就业、扶贫等出差下乡工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出1,207,307.78元，减少12,590,470.38元，下降91.25%,主要原因是为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度水费、办公设备购置等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费533,066.53元，印刷费8,500.00元，咨询费3,500.00元，电费9,271.30元，邮电费1,571.00元，差旅费75,714.92元，维修(护)费22,513.95元，劳务费49,800.00元，委托业务费47,880.00元，工会经费107,821.68元，福利费825.00元，公务用车运行维护费20,855.00元，其他交通费用325,988.40元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局部门资产总额8,047,500.00元，其中，流动资产939,663.78元，固定资产7,107,835.22 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少441,400.00元，其中固定资产减少281,664.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,956,440.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,956,440.00元。授予中小企业合同金额13,956,440.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300331601111