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迪庆州维西县文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的文化旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

5、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

6、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

7、组织、开展文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及宣传交流活动，推动维西县优秀民族文化、旅游事业发展。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

维西县文化和旅游局为维西县人民政府工作部门，单位级别为正科级。内设4个机构：办公室、财务统计审计股、行业市场管理股（行政审批股） 、文化旅游产业规划股；局下属事业单位4个：文化馆、图书馆、文化遗产保护所、文化市场综合行政执法大队。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、党建引领作用显著提升，党建工作与常规工作有效衔接有效推进。

全年紧紧围绕年初制定的党建工作各项目标任务，抓班子、带队伍，抓组织、强保障，抓制度、兴活动，认真组织开展推进各项工作任务。一是严格落实“第一议题”，加强政治引领，丰富学习形式，增强吸引力。严格落实党组理论学习中心组活动，“第一议题”，党组、党支部第一时间安排学习计划、学习议题，及时带头学习中央、省委、州委、县委新要求新部署，和涉及本行业本系统的最新指示要求。通过党员领学、集中学习研讨、开展联建活动、视频教学等方式，丰富学习形式，增强党支部组织学习的吸引力，不断提高党员素质。二是积极组织党员参加培训，推进政治思想与时俱进。积极选派支部党员参加万名党员进党校轮训，4名党员完成轮训，不断增强政治理论素养和党性修养。按要求开展作风革命、效能革命，通过专题研究、学习、研讨、组织生活会、自查自纠“五个一”工作推进，广大党员工作作风、效率意识得到较大转变；按要求开展“迎接党的二十大一学四抓三促进专项活动”，深入挂钩村宣讲政策1次，组织广大党员认真学习省、州、县党代会精神，进一步凝聚广大党员感党恩、听党话、跟党走的信心和决心；启动“五讲五有”主题教育实践活动，将严格按照要求开展好启动准备、教育实践、评比总结等各个环节的工作，引导广大党员“讲党恩有忠诚、讲团结有和谐、讲奉献有热爱、讲正气有担当、讲文明有新貌”。三是主动作为，增强党建工作与业务工作融合力。党组积极发挥，管理、治理局机关党建和各项业务的统揽和把控全局的中枢核心作用，成为党建促业务融合牵引力和驱动力。积极探索、找准党建工作与业务工作双推进的结合点，不断统筹、协调、均衡单位党建工作与业务工作，做到同安排、同部署、同落实，机关支部及广大党员在，文旅行业政治思想宣传、文娱活动组织、旅游项目推进、疫情防控、挂钩帮扶（乡村振兴）、河长、林长制落实等，均能发挥出了机关支部组织引领，党员先锋模范作用，充分彰显共产党员的责任和担当。四是开展好支部常规工作。注重支部主题党日拓展。注重对支部主题党日内容拓展，全年与挂钩村岔枝村党总支开展村联建活动1次，党建+河长制清河行动2次，推进河长制的落实。做好“双报到双服务双报告” 工作，按照“双报到双服务双报告”工作相关要求，积极做好与白鹤山社区的联建、共建。重视党员发展，增强组织活力，重视机关支部党员吸收发展工作，积极引导考察推荐，思想上求上进，工作上有精进的年轻人，积极与党组织靠拢。培养积极分子1人。

二、文旅产业项目持续增加，旅游服务能力不断提升。

文旅融合发展，成为乡村振兴进程中的主力军。一是旅游经济规模稳步增长、旅游产品体系不断完善、服务设施和能力不断提升。截至2022年9月30日，游客接待量从2021年的84.97万人次增加到2022年的141.46万人次，同比增长66.5%；社会旅游总收入从2021年的7.834亿元增加到2022年的15.97亿元，同比增长103.95%。逐步形成以自然探秘、康体养生、民俗体验、休闲度假为主的旅游目的地。目前，县内271家酒店、餐饮等涉旅企业通过诚信评价，服务品质得到提升。同乐古寨、攀天阁坝子、滇金丝猴国家公园、达摩祖师洞等旅游景区（景点）“一部手机游云南”慢直播投入使用，28个旅游厕所建成投入使用。全县有非物质文化遗产项目80项、文物保护单位30 处。截至目前，全县共创建A级旅游景区1个、旅游名镇2个、全国乡村旅游重点村1个、省级旅游名村5个；被省级评定的精品酒店1家；星级民宿3家。二是旅游基础设施不断升级，文旅项目有效推进实施。全县共实施塔城旅游基础设施建设项目、沪滇协作项目（皆菊村迪姑村民小组乡村旅游先行示范村建设项目、省级文物保护专项工程等旅游基础设施项目17个，总投资额为39553万元。根据“35102”工作要求，积极储备一批5亿元以上重大项目。我县文旅资源分布情况和资源发展方向，包装策划了亿元以上重点计划建设项目11个，计划总投资437亿元，扎实做好项目储备，做到计划先行。根据资金投资动向，及时编报建设项目库，将维西县文博中心、攀天阁黑谷农旅公园、犁地坪牧乡花海景区、白岩子花海景观工程、戈登古猿人遗址乡村旅游基础设施等6个落地性较强的项目纳入2022年重点前期项目库。三是落实纾困政策，提振企业信心，做好纾困政策的落实。争取并落实3家民宿、1家精品酒店帮扶奖补资金80万元（每户20万元）；积极推进半山酒店申报，完成天域塔城、松赞塔城半山酒店申报，并配合完成实地复核；阳光云财一网通完成天境旅行社纾困帮扶奖补资金、维西金玉大酒店新增流动资金贷款财政贴息资金、香格里拉维西滇金丝猴国家公园门票奖补资金申报。推荐了天域塔城半山酒店参加云南半山酒店和云南最美半山酒店评选活动。协调腊普茸农旅开发开有限公司、维西傈荞农业生物科技开发有限公司和香格里拉维西滇金丝猴国家公园经营公司开展特色旅游商品研发设计和创意文旅项目补助申报工作。积极协调要素部门开展半山酒店用地报批工作，召开两次协调会，6家企业完成用地报批。

三、公共文化服务能力不断提升，服务质量不断提高。一是图书馆事业不断完善，不断进步。

“读者至上，服务第一”的宗旨贯穿，全年365天开馆，每天8小时免费开放时间，中午和节假日无休，满足读者的阅读需求。图书馆各项业务量逐年增加，2022年共流通人次达18925人，新增办理借阅证52本，图书阅览量达到18621册次。线上活动逐年增多，推出线上微信展览22次，线下展览6次，参观人次1689人次，连环画、图书推荐81次，线上活动3次，专题讲座2次，图书馆微信“云阅读”小程序成功上线。馆外服务活动逐年向好，“4.23世界读书日”“诵读中华经典”“营造书香校园”“暑期少儿阅读写作培训”“书香敬老、热爱书籍，享受阅读”“热爱母语，享受经典”等活动成功举办，受益人次达10000余人。业务创新能力不断增强，与塔城启别慢来悦民宿酒店共同筹建打造了维西县首个民宿书屋——“慢阅书屋”。“慢阅书屋”是国家公益事业和社会力量联合开展全民阅读的创新典范。维西县图书馆因辐射范围有限等缺点，探索出了“图书馆+民宿”的文旅融合新模式，开展公共图书服务进民宿实践，将优质公共图书服务延伸至基层，不仅提升了公共文化服务能力，更丰富了旅游产品的文化内涵。二是文化馆群众文化服务内容精彩纷呈。群众艺术普及和文化惠民工作持续开展，“文化惠民、弘扬传统音乐、书法培训”“第十二套民族广场舞（民族广场舞经典集萃）推广培训班”“喜迎党的二十大暨维西之春摄影大赛线上评选活动”“喜迎党的二十大·五一·五四线上有奖知识竞赛”“戏曲进乡村”等活动相继开展，收益群众达13000余人。线上文化资源日益丰富，云南文化集录入了10个场馆的资料信息，并完成了100条当地全民艺术普及品牌活动和文旅资源信息；完成3家文创产品商家入驻，每家不低于10款产品，新增用户注册210人，发布信息323条，展览展示图片78幅，上传视频895分钟。志愿活动发布一场，线上直录播三场，基层文创、非遗等产品线上展示77项，新媒体宣传与服务推广活动一场，全民艺术普及课程线上服务及预定课程12节 。微信平台更新信息251条，开展线上征稿二次，线上摄影展二次。积极参与各类赛事，参加云南省第四届“彩云奖”评选、彩云奖优秀作品《阿拉拉姆》参加了第十九届群星奖复赛、参加迪庆州“奋斗创造幸福  实干成就梦想”职工诵读大赛、参加迪庆州2022年世界的香格里拉广场舞大赛，通过赛事展示了维西的民族文化，展现了维西文旅风采，提升了馆内职工业务水平。三是非物质文化遗产保护工作有新突破、新亮点、新气象。非遗保护工作有新突破，维西县第七批非遗代表性传承人申报工作顺利完成，县级非遗代表性传承人由原来的92人，增至124人。第六批州级非遗代表性传承人申报顺利完成，我县州级非遗代表性传承人将从原来的21人，增至29人。开展维西县第七批县级非遗代表性传承人申报工作当中，继白济汛乡之后，全面启动了乡镇一级的非遗代表性传承人人储备机制，标志着非遗保护工作得到了进一步深入，探索实现乡镇“最后一公里”全覆盖的创新工作举措。文物保护工作有新气象，启动维西托巴电站白济汛吉岔段古遗址的发掘保护工作。其历史、文化、考古、人文、自然等区位尤为重要。现遗址出土小件3500多件，地表采集174件。遗迹、遗存比较丰富，有灰坑、房基、柱洞、墓葬、灶、窑、炉、活动面、烧土面、火塘等等。遗物有石器、陶器、骨器、青铜器、铁器等等，其工艺精湛、器型精美，具有一定历史时期的代表性。召开云南省维西吉岔遗址考古发掘专家咨询会；完善维西县36个文物点基础信息并上报国家平台（其中文本36个、照片400余张）；完成石窟寺田野调查、数据档案规范整理并上报省文物局；同中国科学院青藏高原研究所、云南省文物考古研究所对金沙江支流腊普河及其支流柯公河、巴珠河等进行文物勘察，发现若干个考古遗址，最具特点的有：各洛洞旧石器遗址（新发现）、各洛猿人洞遗址（新发现）。白济汛白浪坝遗址开始发掘；中国科学院古脊椎所、云南大学、川大、云南考古研究所对腊普河、永春河、澜沧江流域进行古脊椎动物实地调研。

四、全民参与共同抗疫，文旅战“疫”铁军逐步形成。

一是凸显担当和作为。维西县文化和旅游局持续加大疫情防控力度，严格执行防疫政策。疫情防控工作专班共储备集中隔离场所8个，房间数482间、床位数789个。启动集中隔离点1个（县委党校），启动集中监测酒店4个（亚太酒店、东启丰酒店、万豪酒店、月亮湾酒店）。收纳集中隔离及集中医学观察人员共计622人，共计派驻隔离专班18个，派驻专班人员86人次，志愿服务人员21人次。加强隔离专班工作人员培训工作。请卫健部门专家（卫生监督所、疾控中心、县医院）对各隔离监测场所专班工作人员开展专业技能培训，共计培训25人次。加大对文化市场的监管力度，滇金丝猴国家公园，要求从业人员严格落实2天1检；累计检测194人次。二是严格落实防疫政策，促进文化市场稳定安全。落实工作职责，强化日常监管截止2022年10月20日，新增行政审批演艺吧6家，KTV1家。到期延续换证企业4家。“扫黄打非”市场检查企业230家次、出动1150人次；扫黑除恶线索排查企业193家次、出动965人次，常态化疫情防控和创卫巩固检查企业278家次，出动1390人次。共计约谈警告32家，停业整顿2家。签订《扫黑除恶专项斗争责任状》《文化市场安全生产责任书》共计83份，签订率达98%以上。张贴扫黑除恶线索征集宣传海报83份。

五、努力完成目标任务，文旅行业经济发展逐步向好。

2022年，文旅产业有投资在库项目5个，其中：我局主导投资的建设项目2个，即塔城景区旅游基础设施建设项目（年内剩余投资任务539万元）、同乐傈僳族民居建筑群消防工程（总投资710万元）；乡镇投资的建设项目1个：永春乡庆福村帮扶车间及瓦器器传承中心建设（总投资1474万元）；企业投资建设项目2个，即中国健康好乡村——戈登中医康养项目（总投资10000万元）和嗡啊云雨田半山酒店（年内剩余投资任务819万元）。5个项目本年度截至目前完成投资数合计11100万元。截至本月，塔城景区旅游基础设施建设和同乐傈僳族民居建筑群消防工程已超额完成投资数，中国健康好乡村——戈登中医康养项目已完成施工，合同内建安工程所有内容，无数据可继续入统。目前，永春乡庆福村帮扶车间及瓦器器传承中心建设剩余投资任务数534万元嗡啊云雨田半山酒店剩余投资任务数443万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

维西县文化和旅游局为维西县人民政府工作部门，单位级别为正科级。内设4个机构：办公室、财务统计审计股、行业市场管理股（行政审批股） 、文化旅游产业规划股；局下属事业单位4个：文化馆、图书馆、文化遗产保护所、文化市场综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县文化和旅游局2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员56.00人（含参公管理事业人员0人，退休享受优惠政策9人）。

尚未移交养老保险基金并发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，未在编车辆3辆。未在编车辆分别为图书馆图书流动车1辆，文化馆文化流动车1辆，民族文化工作队轻型小客车1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县文化和旅游局部门2022年度收入合计39,397,899.25元。其中：财政拨款收入34,395,079.52元，占总收入的87.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,002,819.73元，占总收入的12.70%。与上年相比，合计收入增加17,388,083.25元，增长79.00%。其中：财政拨款收入增加14,411,610.99元，增长72.12%,主要因为2022年我单位新招录事业单位人员3人，新增建设项目1个，财政拨款收入相继增多；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化；事业收入增加/减少0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化；其他收入增加2,976,472.26元，增长146.89%，主要因为2022我单位拨入非财政拨款收入较多，主要包括：宣传部拨入“扫黄打非”经费140.42元；同乐傈僳族传统民居建筑群价值95128.74元；塔城热巴传习所建设经费30832.82元；阿尺木刮传习所建设经费50840.62元；非税局拨入华能集团拨入的旅游厕所一期项目建设专项经费2100000元；县委办拨入大词戏古乐团活动经费20000元；自然资源局从现有土地成本资金中拨入和志文户征地拆迁款2180973.81元；寿国寺拨入康普乡岔枝村乡村旅游拼盘资金200000元；省文旅厅下拨的参加云南省第二届传统戏剧曲艺汇演【金氏骂牛】节目补助经费12000元；普洱市文旅局拨入的第四届云南省群众文化彩云奖作品《阿拉拉姆》补助经费10000元；省文保所拨付托巴水电站文物保护联合工作经费300000元；2022年代扣代征手续费2903.32元。远远高于2021年，故其他收入增高。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县文化和旅游局部门2022年度支出合计39,598,751.13元。其中：基本支出15,321,755.04元，占总支出的38.69%；项目支出24,276,996.09元，占总支出的61.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出减少12,604,801.60元，下降24.15%。其中：基本支出减少373,550.31元，下降2.38%，主要因为2022年我单位新招录3人，调出3人，调进2人，享受优惠政策退休1人，而新录入人员工资按实习期发放，发放合计工资减少部分远远大于发放工资增加部分，故基本支出相应减少；项目支出减少12,231,251.29元，下降33.50%，主要因为在2021年我单位项目较多，结转至2022年还未完工，2023年新增项目只有1个，故2022年相应项目支出减少；上缴上级支出增0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,321,755.04元。与上年相比，支出合计减少373550.31元，下降2.44%，主要因为一是响应上级压缩公用经费，过紧日子的要求，我单位相应减少公用经费的支出；二是2022年我单位新招录3人，调出3人，调进2人，享受优惠政策退休1人，而新录入人员工资按实习期发放，发放工资减少部分远远大于发放工资增加部分，故基本支出相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,432,523.72元，占基本支出的94.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费889,231.32元，占基本支出的5.80％。

人均日常经费支出232147.80元，其中：人均基本工资、津补贴等人员经费支出218674.60元；人均公用经费13473.20万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,276,996.09元。其中：基本建设类项目支出17,783,135.71元。具体项目开支及开展工作如下：

专项业务类，主要用于保障文化旅游工作持续推进：1、大词戏古乐团活动经费支出20000.00元；2、傈僳族音节文字、古籍文献注音释读及数字化处理专项资金支出100000.00元；3、戏曲进乡村活动专项资金支出197051.00元；3、2022年文化惠民经费支出104900.00元；4、传习展示中心运营经费支出10000.00元；5、辖区内抢救性保护、记录、保存及申报工作专项资金34639.90元；5、非遗代表性名录项目保护传承及非遗传承人培训活动经费支出46511.45元；6、州级传承人补助经费支出63000.00元；7、省级非物质传承人补助资金支出152000.00元；8、维西大词戏2022年度公益性演出活动专项经费500000.00元；9、托巴水电站文物保护联合工作经费支出151989.00元；10、2022年工作经费支出44639.79元；11、参加群星奖及开展文化活动经费支出119333.00元；12、文化生态保护区保护建设经费支出38609.38元；13、展示迪庆民族文化生态保护建设成果宣传展示经费支出100000.00元；14、维西县2022年项目前期工作经费同乐傈僳族古寨景区建设消防工程检测费专项资金支出3384.00元；15、2022年项目前期工作经费支出399113.10元；16、夕阳龙狮文艺协会工作经费支出10000.00元；17、农村文艺演出活动补助经费支出215000.00元；18、2022年开展基本公共文化服务项目改善基层公共文化设施经费支出50000.00元；19、2022年公共数字化建设经费支出10000.00元；20、2022年本土图书资料收集整理经费支出50000.00元；21、2022年文化信息共享工程经费支出29580.00元；22、2022年提升国民综合阅读率经费支出50000.00元；23、阿尺木刮传习建设经费支出50840.62元；24、塔城热巴传习建设经费支出30832.82元；25、同乐傈僳族传统民居建筑群专项资金95128.74元；26、文化馆免费开放经费支出185247.87元；27、图书馆免费开放经费269577.73元；28、县级推动展开全名艺术普及高质量发展经费支出10000.00元；29、2022年公共数字文化建设指标展开资源建设和平台运维专项经费支出32500.00元；30、遗产日宣传展示活动经费支出20000.00元；31、非遗进社区、校园经费支出19000.00元；32、传习中心维修运营经费支出25000.00元；33、2022年结转2021年文化信息共享专项资金支出1610.00元；34、公共数字文化建设专项经费支出70000.00元；35、2022年结转2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出722682.00元；36、维西县三区人才支持计划文化工作者专项资金支出112500.00元；37、 自然资源局从现有土地成本资金拨入和志文户征地拆迁款专项资金支出2180973.81元；38、省文旅厅下拨的参加云南省第二届传统戏剧曲艺汇演金氏骂牛节目补助经费支出12000.00元；39、2022年疫情防控中央补助资金支出59645.00元；40、2022年第二批项目管理费资金支出100000.00元。

基本建设类，主要用于保障文旅项目建设：1、国家文物保护专项资金支出6977561.71元；2、华能集团拨入的旅游厕所一期项目建设专项经费支出2100000.00元；3、阿尺木刮传习建设经费支出50840.62元；4、沪滇帮扶合作项目塔城旅游厕所专用经费支出38515.71元；5、县民政拨入白格堰塞湖灾后恢复重建项目专项经费支出96571.17元；6、维西县旅游基础设施专项资金支出2352035.02元；7、永春乡犁地坪水库生态景观工程二期工程专项资金支出3000000.00元；8、塔城镇其宗村岩海龙上组乡村旅游基础设施建设项目专项资金支付988007.26元；9、维西县旅游厕所二期建设项目中路乡佳禾村专项资金支出340135.39元；10、寿国寺拨入康普乡岔枝村乡村旅游拼盘资金支出200000.00元；11、易地扶贫搬迁县城集中安置点扶贫车间建设项目经费支出1636040.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,395,079.52元，占本年支出合计的86.86%。与上年相比减少14,709,010.97元，下降29.95%，主要因为一是2022年我单位新招录3人，调出3人，调进2人，享受优惠政策退休1人，而新录入人员工资按实习期发放，发放工资减少部分远远大于发放工资增加部分；二是本年度一般公共预算财政拨款项目建设经费支出较2021年有所减少，而一般公共预算财政拨款中除人员经费外项目建设经费占比较高，而较2021年有所减少，故一般公共预算财政拨款支出相继减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于傈僳族音节文字、古籍文献注音释读及数字化处理。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出22,243,784.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.67%。其中：（1）文化和旅游支出115266222.54元，其中：①行政运行支出2128396.84元，主要用于行政人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、目标绩效支出、公务交通补贴等支出；②图书馆支出1961553.44元，主要用于图书馆人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、网络服务费等支出；③群众文化支出4646833.44元，主要用于文化馆人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、2022年文化惠民经费等支出；④文化创作与保护支出3040748.75元，主要用于文化遗产保护所人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、州级传承人补助经费、省级非物质传承人补助资金、非遗代表性名录项目保护传承及非遗传承人培训活动经费、辖区内抢救性保护、记录、保存及申报工作专项资金等支出；⑤其他文化和旅游支出3484419.07元，主要用于主要用于局机关事业人员工资、日常公用支出、失业保险缴费、文化馆免费开放专项资金、维西县三区人才支持计划文化工作者专项资金、农村文艺演出活动补助经费、公共数字化建设经费等支出；（2）文物支出6977561.71元，其中文物保护支出6977561.71元，主要用于叶枝土司衙署消防工程、同乐傈僳族传统民居建筑群消防工程支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,291,204.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。其中：机关事业单位基本养老保险支出1291204.16元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出1,160,669.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。其中：（1）卫生健康管理事务支出22000.00元，主要用于医疗费用支出；（2）行政事业单位医疗支出1079024.36元，主要用于行政、事业、公务医疗补助支出；（3）公共卫生支出59645.00元，主要用于疫情防控经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8,416,217.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.47%。其中：巩固脱贫衔接乡村振兴支出8416217.67元。其中：①农村基础设施建设支出建设988007.26元，主要用于塔城镇其宗村岩海龙上组乡村旅游基础设施建设项目、永春乡犁地坪水库生态景观工程二期工程、维西县旅游厕所二期建设项目-中路乡佳禾村、维西县旅游基础设施项目支出；②其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1736040.00元，主要用于易地扶贫搬迁县城集中安置点扶贫车间建设项目、2022年第二批项目管理费资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,183,204.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于事业单位、行政人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为340000.00元，支出决算为58,157.14元，完成年初预算的17.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算58,157.14元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为340000.00元，支出决算为58,157.14元，完成年初预算的17.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为58,157.14元，完成年初预算的17.11%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是疫情原因，部分因公出国工作未能如期安排落实；二是按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”的支出，确保2022年部门“三公经费”预算数等于或小于上年预算数，支出数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,276.31元，下降23.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加25,024.69元，增长75.53%；公务接待费支出决算减少43,301.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：一是因为2022年受疫情影响未发生接待工作，故相应接待费用减少；二是因2022年工作需要，我单位公务用车进行维修加之支付相应的燃油费，故支出数较2021年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。

公务用车购置及运行维护费支出58,157.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆、文化馆、文化遗产保护所、旅游、文化旅游执法大队开展图书活动、文体活动、非遗传承、保护、申报活动、旅游宣传、项目建设、文化旅游市场执法、监管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县文化和旅游局部门2022年机关运行经费支出713,252.20元，减少464,610.79元，下降39.45%,主要因为按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”的支出，进一步压减机关运行经费，本年度水费、物业管理费、办公设备购置费较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费193475.70元、水费3611.34元、电费9680.49元、邮电费16965.55元、差旅费187773.50元、维修(护)费4660.00元、劳务费8290.40元、委托业务费8400.00元、工会经费125812.68元、福利费2050.00元、公务用车运行维护费44467.14元、其他交通费用79705.40元、办公设备购置28360.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县文化和旅游局部门资产总额158339765.71元，其中，流动资产13161730.27元，固定资产22769333.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程118882322.23元，无形资产132869.77元，其他资产3393510.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21442004.38元，其中固定资产增加2985446.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值412880.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额90,060.00元，其中：政府采购货物支出90,060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额75,210.00元，占政府采购支出总额的83.51%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州维西县文化和旅游局部门2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结算执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300235701111