监督索引号53342300171401000

迪庆州维西县工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是在中国共产党领导下的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。其主要职责为：参与县委、县人民政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；加强自身建设，体现特色，提高改造职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办县委、县人民政府委托事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.拧紧思想建设“总开关”，思想政治工作扎实有效。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过走访调研、座谈会、执委会、干部职工会等多种方式,向广大民营经济人士、干部职工宣讲中央、省、州、县有关会议精神。结合实际宣传贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署。二是深化民营经济人士理想信念教育。采取座谈交流、召开专题宣讲会等形式，大力引导广大非公经济人士听党话、感党恩、跟党走，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，持续推动理想信念教育在深化上着力、在覆盖上见效。三是引导民营企业投身光彩事业。持续引导民营企业积极履行社会责任、捐资助学、奉献爱心,广泛参与社会公益活动。举行2021年度华致酒行助力维西教育扶贫捐赠仪式，为92名受助大学生发放助学金40万元。陪同女企业家商会深入永春乡开展“关爱妇幼儿童”捐赠活动，慰问17户困难妇女儿童家庭，发放物资折币2元。组织香格里拉顺品商行深入社会福利中心开展献爱心、送温暖新时代文明实践活动，捐赠生活用品1万余元。积极号召、动员广大企业家积极加入县级慈善协会，投身公益事业。四是认真开展喜迎党的二十大系列活动。召开“喜迎党的二十大胜利召开”部署会议；深入网格区开展卫生大排查大整治工作，以干净、整洁的环境卫生喜迎党的二十大胜利召开；深入康恩家园开展遍访工作。在党的二十大即将召开之际，全体职工深入康恩家园开展遍访工作。就就业、产业发展等方面存在的实际困难和潜在风险等情况进行了遍访排查，结合专项活动开展了公开揭批教育、“五讲五有”、疫情防控、安全生产、法律法规知识进行了宣传。并引导他们积极收听收看党的二十大开幕会。组织收看党的二十大开幕盛会。同时通过微信群、QQ群等组织维西县民营企业家、行业商会代表收看中国共产党第二十次全国代表大会开幕会直播盛况，学习习近平总书记代表十九届中央委员会向大会所作的报告，并引起热烈反响。

2.履职尽责抓落实，求真务实促发展。按照省州工商联关于换届工作的要求，如期召开第六次会员代表大会并圆满完成各项工作。会议审议通过县工商联（商会）五届执行委员会工作报告,选举产生第六届执行委员会及工商联（商会）新一届领导班子,圆满完成大会各项工作。

3.狠抓工作推进，乡镇商会成立工作卓有成效。一是高度重视，摸清情况。对全县未建立商会组织的6个乡镇非公经济发展情况进行专题调研，广泛听取各乡镇党委、政府及非公经济人士意见建议，确定在全县开展商会成立全覆盖工作，并以塔城商会换届为契机，以最新政策规范班子设置，通过进一步选优配强商会班子，推动乡镇商会改革发展。二是积极向州工商联和县委统战部请示汇报，及时同乡镇党委对接协调，就乡镇商会筹备相关细节问题进行深入沟通协调，进一步明确乡镇党委政府在乡镇商会登记管理工作中的职责任务，努力争取乡镇党委的重视支持。三是深入研究政策，就商会会员发展、成立步骤、班子人选等重点问题进行深入研究，严格按照政策要求筹备工作，确保方向不偏、重点突出。对班子人选进行合力把关，在对班子配置提出建议的基础上，结合各乡镇实际充分听取乡镇意见，并按要求对会长、秘书长、独立监事等人选进行任前考察、备案，确保党委把关，人岗相符。四是精心组织，指导参与。为进一步规范程序的基础上减轻乡镇商会筹备工作负担，同时有效提高工作质量，县工商联规范理顺整套流程并制定下发相应材料模板到各乡镇，有效保障了各类材料的规范；先后多次深入各乡镇，精心组织、指导参与乡镇商会宣传动员会、乡镇商会第一次会员大会暨乡镇商会成立大会、乡镇商会第一届理事会第一次会议等重要会议，为乡镇商会的顺利成立、流程顺畅提供了保障。截止11月底，未成立乡镇商会的6个乡镇已有4个乡镇完成商会成立,全县共计8个乡镇完成乡镇商会成立。

4.其他工作情况。一是推进“万企兴万村”行动。上半年组织各成员单位召开专题推进会1次，研究提出10户涉农龙头企业为2022年县级入库企业，并按时完成系统填报工作。二是打造民族团结进步示范企业。切实发挥牵头单位作用，组织召开维西县创建国家民族团结进步示范县“进企业”工作专题会议1次，对新一批示范点的挖掘、打造工作进行了部署安排，结合工作实际对部门负责示范点进行实地指导，切实提升创建工作质效。三是深入企业走访调研。通过与企业家面对面交流谈心，进一步掌握了解企业发展情况、存在困难问题，提出意见建议、积极协调解决。全年共走访企业60户。四是抓牢理想信念教育。把理想信念教育作为落实民营经济领域意识形态工作的重要抓手，切实加强舆论宣传、政策宣讲。全年组织集中培训2场，宣传宣讲15次，参加企业党建联建活动2次并讲授专题党课，共覆盖民营经济人士800余人。以微信公众号、工作群为依托，推送各类宣传信息近150条。五是抓实调查调研工作。先后配合上级工商联开展各类问卷调研8次，共组织150人次80余户企业参与。通过线上调查，将企业发展情况及需求及时向上进行反映。六是强化企业家素质提升。通过外派培训，进一步促进企业家队伍素质能力提升。先后派出15名企业家到厦门、香格里拉、西双版纳、保山、楚雄等地参加省州工商联举办的综合能力提升培训。按要求组织各类线上培训5次，覆盖近80人。七是提升法律服务水平。先后与县人民法院、县公安局经侦大队建立服务企业工作联系协调机制。依托商会调解平台积极组建商会调解组织，截至目前已完成首起涉企矛盾纠纷线上调解。与经侦大队共同组织宣传活动1次。八是积极开展防疫工作。积极抓常态化防控，督促干部职工及亲属积极接种的同时，按疫情防控指挥部要求先后多次深入网格区、挂钩点开展群众疫苗接种情况登记及动员工作，为提高群众疫苗接种率作出积极努力。并按照县委、县政府工作安排，先后派人到开发区支援22天、天天乐广场核酸采样志愿服务三周、三江广场协助白鹤山社区全员核酸。九是各项年初目标责任（“创卫”、民主生活会、制度建设、服务企业、非公经济人士理想信念教育、平安建设、综治维稳、档案工作、保密工作、依法治县等目督考核工作、财务工作、挂钩点工作、华致酒行捐资助学、执委会、第五届商会换届工作、商会登记工作等）按质按量完成。

三、筑牢自身建设,夯实组织基础“总根基”。一是认真研究制定年度工作计划。细化目标任务，明确分工，责任到人。召开党组会议研究审议2022年主要工作任务，确保各项工作有序推进。二是强化理论武装持续提升素质。严格落实《维西县工商联党组理论学习中心组学习实施细则》、《维西县工商联党组2022年度理论学习中心组学习计划》，共组织学习10次。三是严抓干部队伍建设，加强和改进作风。深入贯彻落实“作风革命、效能革命”要求，切实以“三个工作法”助推部门服务企业各项工作推动，定期安排部署部门年度党建工作，进一步提高全体干部职工干事创业、担当作为的自觉性。四是强组织建阵地。结合部门实际和工作需要在11月份成立党支部，为抓好部门党建促进中心工作打下了坚实基础。五是以“五好”工商联建设为标准，打造效能部门。经省州审核、全国工商联评定，县工商联被评定为全国“五好”工商联。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括办公室一和办公室二。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县工商业联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人)，事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县工商业联合会2022年度收入合计2539332.85元。其中：财政拨款收入2539332.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少512527.87元，下降16.79%，其中：财政拨款收入增加212922.13元，增长9.15%，其他收入减少725450.00元，减幅度较大。主要原因分析：一是本年度在职政策性调资引起的财政拨款收入（工资福利支出）增加；二是其他收入较上年减少；综上原因形成2022年收入较上年呈减少态势。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县工商业联合会2022年度支出合计2973665.72元。其中：基本支出2973665.72元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元，共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加293492.87元，增长10.95%，其中：基本支出较上年增加331137.87元，增长12.53%，项目支出较上年减少37645.00元，下降100%。形成差异的主要原因分析：基本支出增加主因一是由于上年结转结余在本年支出，二是工资福利支出增加形成；项目支出减少主因是由于本年度无项目收入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机构正常运转的日常支出2973665.72元。与上年对比增加331137.87元，主要原因分析：一是由于上年结转非财政拨款结余434332.87元在本年支出，二是工资福利支出增加形成。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2325518.73元，占基本支出的78.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213814.12元，占基本支出的21.80%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比支出减少37645.00元，2022年无项目收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2539332.85元，占本年支出合计的85.39%。与上年对比增加162922.13元，主要原因分析：2022年工资福利支出和商品服务支出较上年增加形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1961173.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于行政运行1961173.68元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出217602.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出217602.88元；

9.卫生健康（类）支出165708.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于其他卫生健康管理事务支出3500.00元，行政单位医疗102315.25元，公务员医疗补助59892.56元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出194848.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于住房公积金194848.08元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

      （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出业务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9600.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于公务接待发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县工商业联合会2022年机关运行经费支出213814.12元（办公费117222.00元、差旅费14293.00元、会议费19962.00元、培训费360.00元、工会经费11607.12元、其他交通费用50370.00元），与上年对比减少15402.36元，主要原因是本年度工会经费支出减少形成。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县工商业联合会资产总额683856.11元，其中:流动资产573746.11元，固定资产110110.00元（固定资产原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144548.58元，其中流动资产增加100258.58元，固定资产增加44290.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53342300171401111

县工商联2022年度部门决算公开表20231012014831276.xls