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迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家和上级涉及工业片区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署，领导和组织工业片区各项工作，履行好工业片区各项管理职能。

（2）依据维西县经济和社会发展规划、城市建设总体规划，编制工业片区建设规划，开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理。

（3）指导入园企业建立适应工业片区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制。依据法律、法规制定工业片区各项管理规定，健全完善工业片区管理体制，优化运行机制。

（4）建立完善统计、会计信息系统和工业片区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业的月报、季报、年报的收集、汇编、报送工作。

（5）对入园企业进行考察论证并提出审查意见。

（6）做好工业片区的项目储备工作，建立片区项目储备库，为投资商提供项目咨询服务。

（7）对工业片区内的各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难。

（8）按照工业片区的总体规划，组织和监督工业片区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

全方面统筹，突出宣传教育。强化对园区所有企业宣传。以企业为单位，扎实开展好入企宣传工作。利用微信、QQ、宣传栏等形式广泛开展宣传，于三江广场悬挂宣传标语1条，共向园区企业宣传新型冠状病毒感染肺炎疫情防控文件精神20余份，引导企业职工和管委会职工及时落实疫情防控工作要求，做到不串门、不集会、不聚餐、不走亲访友、不信谣、不传谣、不造谣，劝阻亲戚朋友春节期间不互相走动，提倡短信、微信拜年，搞好各企业和个人清洁，创造健康卫生环境，营造浓厚的宣传氛围。

全天候统管，突出责任落实。严格属地管理，确保疫情防控工作落细落小落实。及时组织园区干部对从县外返回维西的园区企业职工及管委会职工情况开展逐个拉网式摸排，并形成清单登记上报，确保疫情防控工作底数清、底子明。落实“一对一”跟踪对接，明确责任人和责任领导，杜绝外来车辆、外来人员进入辖区，堵塞疫情进入通道。领导班子成员及部分干部职工取消休假，全力投入防控工作，严格落实日报告和零报告制度，如实统计、及时上报相关情况。主要领导带班到位到岗，值班人员24小时值守，进一步提高突发事件和紧急情况的应急处置能力，严防错报、迟报、瞒报和漏报。

切实做好企业疫情防控和复工复产安全生产工作，及时发放《香格里拉工业园区维西片区管理委员会关于防范新型冠状病毒感染的肺炎疫情做好企业复工复产安全生产倡议书》，督促园区企业安全有序开展复工复产，做到安全生产、疫情防控两不误。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：维西县工业园区综合办公室（并于2022年5月底撤销园区）。所属单位单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为维西县工业园区办。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年5月底撤销工业园区，并将全部人员分配到其他单位。

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府基金预算财政拨款收入，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2022年度收入合计756,848.65元。其中：财政拨款收入756,848.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少889,544.27元，下降54.03%。其中：财政拨款收入减少889,544.27元，下降54.03%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年5月底撤销工业园区，2022年只有5个月的数据。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2022年度支出合计756,848.65元。其中：基本支出756,848.65元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少939,934.27元，下降55.40%。其中：基本支出减少889,934.27元，下降54.04%；项目支出减少50,000.00元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年5月底撤销工业园区，2022年只有5个月的数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出756,848.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出663,771.25元，占基本支出的87.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,077.40元，占基本支出的12.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出756,848.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少939,934.27元，下降55.40%，主要原因是2022年5月底撤销工业园区，2022年只有5个月的数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出57,471.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于为单位职工缴纳养老保险。

  9.卫生健康（类）支出46,078.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类606,753.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.17%。主要用于发放职工工资、保证机构正常运转的日常支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出46,545.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2022年机关运行经费支出93,077.40元，减少49,867.80元，下降34.89%,主要原因是2022年5月底撤销工业园区，2022年只有5个月的数据。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门资产总额15,661,720.14元，其中，流动资产1,261,446.29元，固定资产原值161,657元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,097,443.6元，无形资产9,141,173.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212,924元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出 。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                   香格里拉工业园区维西片区管理委员会

                                 2023年10月12日

监督索引号53342300130501111