监督索引号53342300171201000

中国共产主义青年团维西县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

团县委是负责领导全系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握中小学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；领导全系统少先队工作；承担团省委、团州委、州教育局等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与全系统未成年人思想道德建设工作，做好学生的思想素质教育工作；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为教育局党委、教育局提供政策依据；负责全系统团的组织建设，指导本系统基层团组织的建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全系统青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持为党育人，始终成为引领青年思想进步的政治学校。一是全面贯彻落实“全团抓思想政治引领”要求。二是从严落实“五个第一”工作机制。三是坚持思想引领，始终服务青少年健康成长。共开展理论学习读书班25期、专题研讨4期，廉政全覆盖谈话2期，历史专题学习6期。四是抓实青少年思想教育工作。整合各类学习资源，注重线上线下相结合，积极推动“青年大学习” “红领巾爱学习”“党的故事我来讲”等网上主题学习活动；制作发布“维西青少年带您学党史”视频讲堂24期，做好迎接党的二十大胜利召开的舆论引导工作、组织观看党的二十大开幕会；党的二十大胜利召开之后，深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神重要内涵，全年开展各类主题宣讲活动70余期，覆盖青少年2.5万人；开展“五讲五有”主题宣讲28期，其中班子成员开展12期。五是扎实开展“第四轮”公开揭批教育活动。不断深化“管脑子”工作，做到“谋长久之策、行固本之举”，增强青少年“五个认同”，铸牢反分裂反渗透斗争的铜墙铁壁。主要面向机关团支部、学校团员青年、我县待业青年、及常驻维西创业务工的25名州外涉藏人员开展第四轮公开揭批教育活动，要求县域内青年、团员观看宣传片全覆盖、交流研讨全覆盖、撰写心得体会全覆盖、签订承诺书全覆盖，覆盖人数达1万余人次。通过对第四轮揭批教育活动，进一步凝聚了坚决反对分裂、维护祖国统一和社会稳定的青年力量，铸牢了全县青年团员的中华民族共同体意识。

2.自觉担当尽责，始终成为组织青年永久奋斗的先锋力量。一是廉政履职、依法执政。深入学习贯彻中央、省委、州委党的群团工作会议精神，认真研究新形势下加强和改进党的群团工作目标任务。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，将全年党风廉政工作抓牢抓实，根据第十四届县委第一轮巡察第二巡察组反馈的7条整改建议，专题部署、研究和推进整改落实工作，对照整改责任清单，逐条销号，整改到位。注重整合工作资源，深入学习宣传习近平法治思想、宪法、民法典、总体国家安全观、《反分裂国家法》、网络安全法等重要论述和法律法规，今年以来，组织并参与送法“入机关、下乡镇、进学校”活动30多场，参与人数达6200余人，广泛普及《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国义务教育法》，在青少年群体中推动学法意识入脑入心。二是坚持党建带团建，推动党支部规范化建设。结合工作实际，于4月组建成立了党支部，支部严格对照县委组织部、县直机关工委的工作要求，以党支部主题党日活动为契机，强化党员学习，召开主题党日8期，党员大会5期，与县委办党支部、维登乡党组织、保和镇白鹤山等开展支部联建活动4期，支部书记到挂钩社区上党课1期，党组织双报到双服务8期，通过主题党日和联建活动的开展，不断规范党支部建设，实现党建工作与团建工作的同步发展。三是抓实西部计划志愿服务项目办工作，深化各类志愿服务。有序做好今年度大学生西部计划志愿者招募派遣、日常管理工作，积极争取和落实经费保障，以“大学生青年志愿服务队”，“青年之家”“一专一站两联”机制落实为抓手，开展“青年马克思”主义者培训工程1期，覆盖60人次；优化年度志愿服务计划，围绕党政中心工作，积极储备青年志愿力量，全年共开展“学雷锋青年文旅行”“学雷锋日”、义务植树、爱国卫生“7个专项行动”、国家安全主题日、普法宣传“进校园”、“世界水日”“全国助残日”“计生宣传”“生态环境保护”“全民阅读”“国际禁毒日”“我们一起过八一”等新时代青年志愿服务活动40余期，参与活动人数600人次，服务人次共计3000余人。

3.心系广大青年，始终成为党联系青年最为牢固的桥梁纽带。一是关心关爱全县各领域青少年。到挂钩社区、“两新团组织”“快递从业青年群体”“维西青年创业群体”维西各中小学进行专题调研6次，通过面对面交流，倾听青年心声，解决青年的实际困难10个。年内开展青年创业“贷免扶补”10户，发放贷款150万元，带动劳动力就业31人，组织开展青年创业就业技能培训4期，覆盖农村青年200人；开展走访慰问困难儿童家庭6户，深入全县10个乡镇15所中小学开展实施爱心助学项目11个，覆盖全县中小学生616名，发放助学金共计83.9万元。二是扎实开展大学生“返家乡”暑期社会实践活动。顺利实施维西县2022年大学生“返家乡”暑期社会实践活动，共向全县党政机关、企事业单位、各乡镇（政府、卫生院、社区）等征集到岗位172个，岗位聚焦乡村振兴主战场，围绕乡村社会治理、公共服务、文化建设、防疫防控等领域，参与活动报名大学生共113名，积极搭建了“了解国情、了解家乡、服务家乡、增长才干”的服务平台，为引导高素质青年人才融入家乡发展奠定了基础，得到社会各界及参与学生的高度肯定。三是做好省内高校“三下乡”社会实践活动服务工作。年内，云南旅游学院、云南交通学院2个团队共50人到维西县开展暑期“三下乡”社会实践活动，活动包含了公益支教、直播带货、文艺汇演、志愿服务、民族文化旅游资源调研、合作意向交流研讨等内容，团县委抽派专项工作小组全程陪同调研，活动引导和帮助广大青年大学生在社会课堂中受教育、长才干、作贡献，上好“大思政课”，同时将县内红色教育资源、民族文化旅游资源、风土民情等进行了广泛宣传，为做好大美维西的对外宣传奠定了良好基础。四是筹备召开维西县青年工作联席会议第一次全体会议。组织青年联席会议制度成员单位召开第一次全体会议，会议深入解读《维西县中长期青年发展规划（2020-2025年）实施方案》，听取了成员单位工作交流，会议召开对实施中长期青年发展规划、做好青年发展工作进行了具体部署。五是全面推进少先队各项工作。加强对维西县少工委工作的研究和指导，截至目前，全县共有中小学15所、县少工委1个，学校少工委15个，少先队员11548人，中队数743个，大队辅导员28人，中队辅导员352人。年内，起草和下发了《中共维西县委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，《实施意见》对不断推进我县少先队组织创新和工作创新，团结、教育、引领全县广大少年儿童具有科学指导性意义。组织召开了维西县少工委二届三次全会（扩大）会议，实事求是地总结过去一年少先队的工作，提出下一阶段工作的奋斗目标和要求，表彰了全县先进少先队集体和个人，在全县少先队组织中营造了比学赶超的良好氛围。

4.勇于自我革命，始终成为紧跟党走在时代前列的先进组织。一是坚持党的领导。二是盯准改革目标，稳步推进各项改革任务。三是成立工作专班压实责任。成立工作专班，按照“量化目标、细化措施”工作原则，积极推进县域改革任务落地落实落细。以“党建带团建”为载体，常抓青少年学习载体，依托“一专一站两联”工作，推动“网上共青团”“青年志愿服务”等重点工作落实，树立典型案例，严格执行“一周一报”“一月一查”工作机制。截至目前，向团州委专班报送改革简讯7期，简报7期，相关材料10份，专题汇报4次。四是稳步推进基础团务工作。全年紧紧围绕“学习宣传贯彻党的二十大”“学党史”“建团百年重要讲话”等主题，县级团干部到基层、中学团组织宣讲及指导团务共计56期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括办公室和学少部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团维西县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团维西县委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团维西县委员会2022年度收入合计3048523.58元。其中：财政拨款收入3048523.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加208390.90元，增长7.34%，其中：财政拨款收入增加651657.90元，增长27.19%，其他收入减少443267.00元，下降100%。主要原因分析：一是本年度在职涉及政策性调资引起财政拨款收入（工资福利支出）增加；二是西部志愿者增减变动引起工资及保险较上年增加（对个人家庭补助支出）；两者综合形成本年度财政拨款收入增加。其他收入无来源形成本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团维西县委员会2022年度支出合计3048523.58元。其中：基本支出3046418.58元，占总支出的99.93%；项目支出2105.00元，占总支出的0.07%；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元，共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加63148.99元，增长2.12%，其中：基本支出较上年增加176285.90元，增长6.14%，项目支出较上年减少113136.91元。形成差异的主要原因分析：基本支出增加主因是由于在职工资福利支出增加和西部志愿者支出增加形成基本支出增加；项目支出较上年减少是由于资金来源减少形成。综合上述原因形成全年支出略有增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机构正常运转的日常支出3046418.58元。与上年对比增加619552.90元，主要原因分析是由于工资福利支出增加形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2864582.30元，占基本支出的94.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181836.28元，占基本支出的5.97%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团维西县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2105.00元。其中：非基本建设类项目支出2105.00元。具体项目开支及开展工作情况：对个人和家庭的补助2105.00元。通过2022年创业担保贷款项目的实施，为青年创业提供一定的经济保障与支持。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团维西县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3048523.58元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加601657.90元，主要原因分析：2022年工资福利支出和对个人家庭补助支出较上年增加形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2646459.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。主要用于行政运行1187571.12元，其他群众团体事务支出1458888.06元;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出126404.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出126404.48元；

9.卫生健康（类）支出74437.06元，占一般公共预算财政拨款总支出2.44%。主要用于其他卫生健康管理事务支出500.00元，行政单位医疗48992.26元，公务员医疗补助24944.80元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出101705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助99600.00元，创业担保贷款贴息及奖补2105.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出99517.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于住房公积金99517.86元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产主义青年团维西县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出业务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10000.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生公务接待支出业务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于公务接待发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团维西县委员会2022年机关运行经费支出181836.28元（办公费103321.54元、差旅费10772.46元、会议费11298.00元、工会经费9044.28元、其他交通费用47400.00元），与上年对比减少38811.20元，主要原因是年内保障机构运转的办公费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团维西县委员会资产总额6570411.49元，其中：流动资产874787.97元，固定资产5695623.52元（即固定资产原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7256.11元，其中流动资产减少37033.89元，固定资产增加44290.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53342300171201111

团委2022年度部门决算公开表.xls